【正文】 5． 2 儀器設(shè)備的保管與使用 5． 2． 1 各科室分管的設(shè)備要按設(shè)備的存放要求，放在適宜的環(huán)境中，擺放整齊， 標(biāo)志清楚。尤其是有特殊環(huán)境要求的工作區(qū)域，應(yīng)有警示并嚴(yán)格限制人員的進(jìn)出，以免影響環(huán)境的穩(wěn)定性和檢驗(yàn)工作的安全。 各科室負(fù)責(zé)人對(duì)各項(xiàng)管理制度和規(guī)定的實(shí)施，隨時(shí)進(jìn)行檢查和監(jiān)督。 樣品的收發(fā)、制備、測(cè)試和貯存環(huán)境應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或樣品特定的要求，特殊樣品應(yīng)采取有效防護(hù)措施防止樣品污染變質(zhì)或?qū)Νh(huán)境造成危害，詳見(jiàn)《樣品管理》的有關(guān)規(guī)定。 4． 3 領(lǐng)用 領(lǐng)用實(shí)行嚴(yán)格的領(lǐng)用登記制度，檢驗(yàn)人員若需要領(lǐng)用危險(xiǎn)品，應(yīng)提前詳細(xì)填寫(xiě)領(lǐng)用申請(qǐng)單（包括領(lǐng)用人、用途、數(shù)量及領(lǐng)用日期），經(jīng)檢驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后按需領(lǐng)取，其數(shù)量滿足工作需要即可。 5． 1． 4 綜合辦公室根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃安排，將具體實(shí)施計(jì)劃落實(shí)到各部門(mén)，并及時(shí)予以督促檢查。 綜合辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)、安裝，組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢定。 原始記錄以微機(jī)打印譜圖或數(shù)據(jù)條為準(zhǔn)，計(jì)算錯(cuò)誤由室主任簽字，發(fā)回檢測(cè)員重新計(jì)算。 5 程序 檢測(cè)員在驗(yàn)前、驗(yàn)中、驗(yàn)后應(yīng)遵守檢測(cè)方法及標(biāo)準(zhǔn)，按照操作程序使用并監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行，做好記錄。 綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督措施實(shí)施情況并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反饋實(shí)施結(jié)果。 擬由外單位檢測(cè)的項(xiàng)目應(yīng)通報(bào)檢測(cè)管理科，并應(yīng)由承接人員征得客戶的同意，在委托單上簽字；在情況不允許時(shí)，承接人員應(yīng)用電話或其他方式通知用戶，但應(yīng)清楚受話人或接收者身份，并記錄在申請(qǐng)表中。 參加會(huì)議人員應(yīng)包括：公司領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量監(jiān)督員、有關(guān)內(nèi)審和有關(guān)科室主任。參加末次會(huì)議的人員與參加首次會(huì)議人員相同。 審核組長(zhǎng)編制《審核計(jì)劃 》。 檔案資料存放地點(diǎn)，要嚴(yán)禁煙火，做好防火防潮、防蟲(chóng)、防鼠，保持室內(nèi)衛(wèi)生，確保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完好。 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX050120xx 第 1 版 第 0 次修訂 第 4 頁(yè) 共 14頁(yè) 質(zhì)量體系文件控制與維護(hù)程序 實(shí)施日期： 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)如有修訂就換版。 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX050120xx 第 1 版 第 0 次修訂 第 2 頁(yè) 共 14頁(yè) 質(zhì)量體系文件控制與維護(hù)程序 實(shí)施日期： 質(zhì)量體系文件編號(hào) : 質(zhì)量手冊(cè)按章節(jié)順序編制章節(jié)順序號(hào)。 經(jīng)理或授權(quán) 簽發(fā)人簽發(fā)報(bào)告，批準(zhǔn)查閱。各相關(guān)部門(mén)按照規(guī)定原則進(jìn)行檢測(cè)，質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督檢測(cè)過(guò)程，記錄、匯總檢測(cè)結(jié)果，綜合辦公室統(tǒng)計(jì)并組織確認(rèn)結(jié)果，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人鑒定后交評(píng)審組。 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX030120xx 第 1版 第 0次修訂 第 3 頁(yè) 6 頁(yè) 質(zhì)量保證與控制程序 實(shí)施日期： 空白值和檢測(cè)限 每次測(cè)兩個(gè)空白試驗(yàn)平行樣，共測(cè)五次，計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)偏 差并按公式計(jì)算檢測(cè)限。 檢驗(yàn)室制定質(zhì)量保證方案，對(duì)年度質(zhì)量保證工作提供文字匯報(bào)材料。 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制方案，分析人員嚴(yán)格規(guī)范操作。 技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)比對(duì)試驗(yàn)及能力驗(yàn)證計(jì)劃。 d) 認(rèn)證認(rèn)可機(jī)構(gòu)組織的比對(duì)及能力驗(yàn)證，將整改結(jié)果上報(bào)計(jì)量認(rèn)可機(jī)構(gòu)評(píng)審組安排后續(xù)實(shí)驗(yàn)計(jì)劃。 6 檔案查閱 檢測(cè)檔案應(yīng)在綜合辦公室存檔，本公司人員若有需要查詢(xún)，需經(jīng)申請(qǐng)由科室負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理或授權(quán)簽發(fā)人批準(zhǔn)，登記查閱，無(wú)關(guān)人員無(wú)重大特殊情況不得查閱檔案。 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 編制、審核、批準(zhǔn) 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)按規(guī)定格式和內(nèi)容編寫(xiě)。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 購(gòu)買(mǎi) 技術(shù)部門(mén)需要購(gòu)買(mǎi)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)先向綜合辦公室提 出申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，再購(gòu)買(mǎi)或復(fù)印。 9 記錄表格 QJX0501A— 20xx 質(zhì)量文件備案登記表 QJX0501B— 20xx 質(zhì)量文件修改申請(qǐng)表 QJX0501C— 20xx 文件修改通知單 QJX0501D— 20xx 質(zhì)量文件發(fā)放和回收登記表 QJX0501E— 20xx 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)歸檔登記表 QJX0501F— 20xx 法律法規(guī)及文件備案表 QJX0501G— 20xx 記錄表格領(lǐng)用登記表 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX050120xx 第 1版 第 0次修訂 第 7 頁(yè) 共 14 頁(yè) 質(zhì)量體系文件控制與維護(hù)程序 實(shí)施日期： 內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審程 序 QJX0502— 20xx 批準(zhǔn)人：裴玉春 審核人：邵芳 編寫(xiě)人：李宏偉 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 第 1 頁(yè) 共 23 頁(yè) 第 1 版 第 0 次修訂 文件編號(hào)： QJX050220xx 頒布日期： 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核的目的是檢驗(yàn)質(zhì)量體系的運(yùn)行與質(zhì)量體系要求的符合性；最高管理者可通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量體系現(xiàn)狀的適應(yīng)性和有效性作出評(píng)價(jià) 2 范圍 適用于對(duì)本公司內(nèi)檢驗(yàn)工作質(zhì)量體系進(jìn)行審核與評(píng)審 3 編寫(xiě)依據(jù) QJX 質(zhì)量手冊(cè) 4 職責(zé) 內(nèi)部質(zhì)量審核 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)是： a) 提出審核組長(zhǎng)人選； b) 審批審核計(jì)劃和審核報(bào)告； c) 批準(zhǔn)審核員和審核組長(zhǎng)人選； 負(fù)責(zé)組織對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告的抽查工作； d) 對(duì)有爭(zhēng)議的質(zhì)量管理問(wèn)題有裁決權(quán)。 編寫(xiě)不合格報(bào)告 不合格有三種類(lèi)型： a)體系性不合格； b)實(shí)施性不合格； c)效果性不合格。 7 檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量審核工作程序 檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量除隨體系全面審核外，每季進(jìn)行一次質(zhì)量審核（體系全面審核當(dāng)月除外）。 5 程序 當(dāng)遇到下述情況時(shí)，檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)執(zhí)行下列程序； a) 原標(biāo)準(zhǔn)已作廢，新的標(biāo)準(zhǔn)尚未出版 ，檢驗(yàn)需按時(shí)完成時(shí)； b) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)方法不完善，有被認(rèn)可的先進(jìn)方法可采用時(shí)； c) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的某項(xiàng)檢驗(yàn)方法明顯不合理； d) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的某項(xiàng)檢驗(yàn)方法、檢測(cè)條件在實(shí)際情況下確實(shí)無(wú)法達(dá)到時(shí)。 6 記錄表格 QJX0503A— 20xx 允許偏離程序或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范申請(qǐng)表 QJX0503B— 20xx 委托檢驗(yàn)登記表 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX050320xx 第 1版 第 0次修訂 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) 允許偏離程序或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范控制程序 實(shí)施日期： 預(yù) 防 措 施 控 制 程 序 QJX0504— 20xx 批準(zhǔn)人：裴玉春 審核人：邵 芳 編寫(xiě)人：楊振威 崔麗娜 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 第 1 頁(yè) 共 7 頁(yè) 第 1 版 第 0 次修訂 文件編號(hào)： QJX050420xx 頒布日期： 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 確保檢測(cè)工作質(zhì)量，清除潛在的隱患因素，預(yù)防不合格或不期望事情的發(fā)生。 采取的預(yù)防措施涉及到質(zhì)量體系文件的修訂、更改時(shí)，按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 在抽樣過(guò)程中出 現(xiàn)偏離方針程序的，由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人根據(jù)情況現(xiàn)場(chǎng)即采取措施處理。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全面把關(guān)，審核質(zhì)量體系及設(shè)施配置工作、評(píng)審檢驗(yàn)工作，審批測(cè)試報(bào)告。 4． 2 綜合辦公室制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)年度考核，下達(dá)上崗培訓(xùn)任務(wù)，組織上崗培訓(xùn)。 5． 3 人員技術(shù)業(yè)績(jī)檔案 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX060120xx 第 1版 第 0次修訂 第 3 頁(yè) 共 8 頁(yè) 人 員 培 訓(xùn) 程 序 實(shí)施日期： 5． 3． 1 本公司建立人員技術(shù)業(yè)績(jī)檔案。 綜合辦公室對(duì)檢驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境的符合性和日常維護(hù)狀況實(shí)施監(jiān)督，并負(fù)責(zé)各類(lèi)設(shè)施的定期檢修。 檢測(cè)工作安全 檢驗(yàn)人員應(yīng) 遵守有關(guān)安全工作規(guī)定及安全操作規(guī)程。 安全措施 檢驗(yàn)室制定崗位安全操作規(guī)程，設(shè)立兼職安全員、負(fù)責(zé)本室安全保衛(wèi)工作、對(duì)全室人員進(jìn)行安全教育和安全檢查，及時(shí)采取預(yù)防措施，避免事故隱患。 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX070320xx 第 1版 第 0次修訂 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理程序 實(shí)施日期： 儀 器 設(shè) 備 管 理 程 序 QJX0801— 20xx 批準(zhǔn)人：裴玉春 審核人：邵芳 編寫(xiě)人：李宏偉 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公 司 程序文件 第 1 頁(yè) 共 8 頁(yè) 第 1 版 第 0 次修訂 文件編號(hào)： QJX080120xx 頒布日期： 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為了更好的管理檢測(cè)工作中的儀器設(shè)備，提高檢驗(yàn) 技術(shù)條件。 5． 3 儀器、 設(shè)備的維修、降級(jí)、報(bào)廢 5． 3． 1 儀器、設(shè)備均應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。 獎(jiǎng)懲措施 各科室要嚴(yán)格管理，對(duì)違紀(jì)者批評(píng)教育，對(duì)造成事故的負(fù)責(zé)人要調(diào)查研究，情節(jié)嚴(yán)重者報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)給予必要的處分。 文明措施 熱情對(duì)待客戶積極 為客戶排憂解難。 質(zhì)量監(jiān)督人員在履行監(jiān)督職責(zé)時(shí)，發(fā)現(xiàn)檢測(cè)過(guò)程中環(huán)境條件或輔助設(shè)施不符合要求，應(yīng)提出糾正和整改通知。 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核設(shè)施和環(huán)境配置方案，經(jīng)理批準(zhǔn)經(jīng)審核的方案。 5． 2． 3 各部門(mén)接到上崗培訓(xùn)計(jì)劃和后，根據(jù)各個(gè)檢驗(yàn)員的不同 情況，分別制定崗位培訓(xùn)并督促檢查。 2 范圍 適用于對(duì)公司內(nèi)檢驗(yàn)人員和管理人員的培訓(xùn)。 檢測(cè)管理科負(fù)責(zé)檢測(cè)承接、樣品采集等工作。 綜合辦公室將相關(guān)資料歸檔備案。 識(shí)別及執(zhí)行情況入《預(yù)防措施評(píng)價(jià)表》由綜合辦公室保存。 《申請(qǐng)表》和《委托檢驗(yàn)登記表》在允許偏離期間內(nèi)，由檢驗(yàn)部門(mén)保管。 3 編寫(xiě)依據(jù) QJX 質(zhì)量手冊(cè) 4 職責(zé) 檢驗(yàn)部門(mén)提出偏離申請(qǐng)。 受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人將糾正措施完成情況用文字記錄在不合格報(bào)告上。 審核員應(yīng)嚴(yán)格按《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》進(jìn)行，并做好記錄。 質(zhì)量記錄：由檢驗(yàn)室編制交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施，檢驗(yàn)室保存空表，原始記錄交綜合辦公室存檔。 重新頒布新版本時(shí)，舊版本作廢。 法律、法規(guī)及文 件資料，由綜合辦公室檔案資料管理員管理。并進(jìn)行領(lǐng)取登記。 b) 綜合辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)行原因確認(rèn)，將書(shū)面材料及確認(rèn)結(jié)果上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。 2 范圍 適用本公司比對(duì)試驗(yàn)及能力驗(yàn)證工作。 適時(shí)組織進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部和實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)試驗(yàn)和能力驗(yàn)證。 綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量保證及控制程序的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查及發(fā)生偏離時(shí)組織進(jìn)行糾正處理。 精密度和準(zhǔn)確度控制 定期進(jìn)行平行和密碼樣測(cè)定，即現(xiàn)場(chǎng)采（抽）樣時(shí)，必須在現(xiàn)場(chǎng)加采不少于 10%密碼標(biāo)樣，并另在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)隨機(jī)抽取不少于 10%的密碼平行樣，與樣品同時(shí)測(cè)定，平行樣相對(duì)允許誤差應(yīng)符合要求（相對(duì)偏差不大于方法規(guī)定值的兩倍為合格），平行測(cè)定合格率≥ 95%方為合格。 結(jié)果評(píng)價(jià) 本公司內(nèi)部比對(duì)試驗(yàn)及能力驗(yàn)證，由技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5 程序 檢測(cè)管理科負(fù)責(zé)檢測(cè)任務(wù)，在辦理委托手續(xù)的過(guò)程中應(yīng)避免無(wú)關(guān)人員在場(chǎng)，委托書(shū)簽訂完畢后應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，建立任務(wù)檔案歸檔， 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX040220xx 第 1版 第 0次修訂 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 為用戶保密 及保護(hù)技術(shù)所有權(quán)程序 實(shí)施日期： 歸檔后任務(wù)檔案?jìng)鬟f至檢驗(yàn)室，樣品同時(shí)移交，檢驗(yàn)室在收到任 務(wù)檔案后，分發(fā)檢驗(yàn)的樣品應(yīng)有唯一編號(hào)代表，分析人員不得查驗(yàn)與各檢驗(yàn)無(wú)關(guān)資料，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)在校對(duì)無(wú)誤后也應(yīng)及時(shí)歸檔。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào)為： QJX— 發(fā)布年份。 歸檔和發(fā)放、回收。 外單位人員不予借閱。 實(shí)施審核 審核員根據(jù)審核計(jì)劃，編制《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》（見(jiàn)表 2）由組長(zhǎng)審核批準(zhǔn)。 會(huì)議內(nèi)容為： a)組長(zhǎng)重申審核目的、范圍、方法； b)審核員宣讀不合格報(bào)告； c)審核組長(zhǎng)作總結(jié)分析，并宣讀審核結(jié)論，說(shuō)明審核報(bào)告的發(fā)放 時(shí)間、方式及其他后續(xù)工作要求； d)受審核方領(lǐng)導(dǎo)表示感謝和對(duì)改進(jìn)的承諾?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》內(nèi)容和格式見(jiàn)表 14。 b) 試驗(yàn)結(jié)束后，綜合辦公室應(yīng)立即組織對(duì)該設(shè)備進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX050