【正文】 緊急放行申請單 Q/TRamp。 4. 3. 6 檢驗人員負(fù)責(zé)并監(jiān)督產(chǎn)品實現(xiàn)過程的 準(zhǔn)柜臺 標(biāo)識是否正確、完整、清晰； 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 8） 銷售部 應(yīng)對交付的運輸工具進行評估 ,確保產(chǎn)品在交付顧客指定的目的地之前保持內(nèi)在質(zhì)量及外包裝完好無損； 9）交付顧客后， 銷售部 應(yīng)與顧客及時溝通做好售后服務(wù)工作。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促工人按“三按”要求生產(chǎn)。 月采購計劃單 Q/TRamp。 4． 4 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（ 可能給供方提供圖紙、樣品及相應(yīng)的記錄 ）； b）對產(chǎn)品的驗收要求； c）其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 對有多年 銷售 往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下 內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力： a)體系認(rèn)證證書； b）公司對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果； c）公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； d）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； e）供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。JD QR070205 資料輸出審查表 Q/TRamp。在對文件圖紙、工藝、技術(shù)文件更改后，再次按 ~ 進行樣件制作和試產(chǎn)并評審和驗證。 5. 2 設(shè)計和開發(fā)執(zhí)行 5. 2. 1 資料輸入 ，依據(jù)新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的要求，由技術(shù)部 經(jīng)理指派并成立研發(fā)專案小組，并予以監(jiān)督執(zhí)行研發(fā)活動； 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 糾正和預(yù)防措施控制程序 Q/TRamp。溝通可包括： ； 、合同或訂單的處理，包括對其修改。 銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通。 標(biāo)題： 工作環(huán)境控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 為保證生產(chǎn)、發(fā)揮員工的積極性，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，特制定本程序。修理完畢后，按 。 一級維護保養(yǎng)為日常維護，由操作工人進行，上班時觀察設(shè)備運行正常，設(shè)備運行參數(shù)，工藝參數(shù)工作范圍正常，無異常聲響即可投入正常作業(yè)，上班時應(yīng)經(jīng)常觀察，做到能及時發(fā)現(xiàn)異常情況。 設(shè)備管理 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對設(shè)備建立《設(shè)備臺帳》，并對設(shè)備進行編號標(biāo)識。 培訓(xùn)記錄 公司辦公室組織培訓(xùn)的 ,辦公室 要求參會者在 《 簽到、培訓(xùn)、考核記錄表 》 上簽名，辦公室應(yīng)記錄培訓(xùn)內(nèi)容，并組織考核。 各部門 書面申請培訓(xùn)內(nèi)容，交辦公室統(tǒng)一組織實施培訓(xùn) 。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 管理者代表 根據(jù)程序《 糾正和預(yù)防措施 》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正預(yù)防措施。 ：遇到緊急情況時臨時開碰頭會，使問題得以解決。 質(zhì)量記錄保存期限由 辦公室 和管代制定（除非顧客或公司另有書面要求或規(guī)定）。 2 范圍 本程序適用于對公司的質(zhì)量記錄以及顧客和供方的有關(guān)質(zhì)量記錄的控制?！队涗浛刂瞥绦颉?。 辦公室 /技術(shù)部 應(yīng)保證及時從所有發(fā)放和使用場所收回作廢的非技術(shù)性及技術(shù)性文件受控本。：三層次文件代號，部門代號：見 條款規(guī)定， AA：順序號。 A 內(nèi)部文件包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量程序、規(guī)章制度、崗位職責(zé)、公司編寫的技術(shù)文件（包含：產(chǎn)品（工藝）技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)，工藝卡片（含作業(yè)指導(dǎo)書），操作規(guī)程）、記錄等； B 外來文件包括：法律、法規(guī)，政策性文件；國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料等等。 管代 各部門 5 人力資源控制程序 Q/TRamp。 技術(shù)部 各部門 10 采購 控制程序 Q/TRamp。 質(zhì)量程序文件由執(zhí)行該程序的主要責(zé)任部門人員擬制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 標(biāo)題： 文 件 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 3 頁 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 公司、職能、部 門代號 ZJL：總經(jīng)理 GD：管理者代表 SC：生產(chǎn)部 JS 技術(shù)部 XS：銷售部 ZG： 質(zhì)管部 BG：辦公室 CG：采購部 質(zhì)量體系文件發(fā)布前的審核和批準(zhǔn) 所有質(zhì)量文件發(fā)布前都應(yīng)經(jīng)相應(yīng)的人員審核、批準(zhǔn)。內(nèi)部借用其他部門文件時，需經(jīng)得部門 經(jīng)理 口頭同意。 、 辦公室 /技術(shù)部 應(yīng)將外來文件記錄于《外來受控文件清單》，其分發(fā) /回收應(yīng)填寫《文件分發(fā) /回收表》。：質(zhì)量記錄， AAAA：相對應(yīng)的程序文件號 AAAA 為四位阿拉伯?dāng)?shù)字， XX：順序號，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字。 5 參考文件 Q/TRamp。 ：由審核組長組成的審核小組對各部門進行審核和溝通。 a）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； d）市場需求發(fā)生重大變化時； e）即將進行第二、三方審核時； f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 糾正和預(yù)防措施控制 程序 Q/TRamp。 資格認(rèn)可 從事對質(zhì)量有影響的特定崗位的工作人員，應(yīng)予資格考 核 ，要求達(dá)到相應(yīng)的資格水平；考核 的依據(jù)是 教育 、培訓(xùn)、技能和 經(jīng)驗 等。 簽到、培訓(xùn)、考核記錄表 Q/TRamp。 設(shè)備定期維護保養(yǎng) 為保持設(shè)備的性能和正常壽命 ,預(yù)防突發(fā)性故障，對主要設(shè)備應(yīng)根據(jù)設(shè)備的實際情況 ,定期實施維修保養(yǎng)。二級維護對設(shè)備進行一般解剖，更換易損件等，維護后應(yīng)按設(shè)備基本運行參數(shù)進行驗收。 設(shè)備臺帳 Q/TRamp。 5 程序 工作條件 所有參加作業(yè)人員必須身體健康、有一定的文化素質(zhì)，能夠適應(yīng)其崗位工作的環(huán)境和資格要求。 合同評審 分為：常規(guī)合同評審和特殊合同評審 常規(guī)合同（即定型產(chǎn)品合同）評審：銷售部接到顧客的訂單 ，將顧客訂貨信息填入《 訂單評審表》 ， 與生產(chǎn)部 經(jīng)理 評審能否在規(guī)定的交期內(nèi)完成生產(chǎn)任務(wù)，若 不能則與顧客協(xié)商，直到達(dá)成一致，再將訂單給總經(jīng)理審批，在評審時填寫 《 訂單評審表》。必要時，可與有關(guān)部門一起分析查找原因。 顧客反饋處理記錄 Q/TRamp。 5. 3 新產(chǎn)品樣件試驗 5. 3. 1 資料輸入 a. 研發(fā)專案小組開始對新產(chǎn)品的樣件進行試做和測試，記錄予以維持； b. 研發(fā)專案小組應(yīng)隨時召開研發(fā)會議，以討論新產(chǎn)品開發(fā)的進度；并進行各部門之間工作的協(xié)調(diào)。公司采取的方式： a） 銷售部 聯(lián)系顧客，將試產(chǎn)的產(chǎn)品提供給顧客使用，提供顧客出具的檢驗報告和使用滿意情況 ，顧客滿意即對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)； b）新產(chǎn)品可送往國家授權(quán)的試驗室進行型式試驗并出具合格報告，并提供用戶使用滿意的報告，即為對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)。 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的材料采購、 對 供方 采購物資的驗證 ；對供方進行選擇、評價和控制。 對于一般物資供方， 應(yīng)先進行調(diào)查評估，若為供方， 需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： a）由 質(zhì)管部 對重要物資、一般物資、輔助物資 進行進貨驗證； b）由顧客在公司現(xiàn)場實施驗證； c）由公司在供方現(xiàn)場實施驗證； d）由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 本程序涉及生產(chǎn)部、 銷售部 、 倉庫 、 質(zhì)管部 、 辦公室 。 物料的準(zhǔn) 備 各部門、生產(chǎn)車間人員接收到生產(chǎn)信息后，需提前計劃準(zhǔn)備好一切物料工作。 為確保特殊過程的輸出能夠持續(xù)滿足要求，必須采用過程確認(rèn)的手段，以證實該過程能夠達(dá)到過程實現(xiàn)所策劃的預(yù)期結(jié)果的能力。在貯存期間按物資性質(zhì)進行保護 ，如分類堆放整齊，并定期檢查，防止丟失或損壞。 顧客提供財產(chǎn)報告單 Q/TRamp。 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 5 頁 共 5 頁 ；小型及高價物料，應(yīng)以盒 裝或塑料袋等方式妥善放置指定存放區(qū)； ，應(yīng)保持清潔并加蓋遮掩物（如紙板類），若發(fā)現(xiàn)容器破損時應(yīng)予以及時更換； ，應(yīng)采取必要的防火措施，并標(biāo)識“嚴(yán)禁煙火”的警語。 對生產(chǎn)服務(wù)運作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《 監(jiān)視和測量 裝置的 控制程序 》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職 檢驗員 ），并作好相應(yīng)記錄。監(jiān)視和測量可包括對特性的監(jiān)視測量、人員的技能要求、設(shè)備的維護調(diào)整、配備必要的作業(yè)指導(dǎo)文件、工作環(huán)境的保證等各個方面。 2)質(zhì)管部 在產(chǎn)品生產(chǎn)前應(yīng)獲取產(chǎn)品的質(zhì)量要求、檢測要求等 ,為產(chǎn)品的測量和評定作好準(zhǔn)備。 6 質(zhì)量記錄 Q/TRamp。 采購人員 每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供 方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占 60%，交貨期評分占 20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占 20%。 c)輔助物資：對最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響非常小的材料，如包裝材料、緊固件等。 6 質(zhì)量記錄 Q/TRamp。 5. 3. 4 資料輸出 研發(fā)專案小組對新產(chǎn)品的試驗完成后，應(yīng)邀集相關(guān)部門人員召開新產(chǎn)品樣件審查會議，審查《新產(chǎn)品樣件審查表》中各項已完成的資料文件是否還要進行修改？是否需要增加文件？是否能夠指導(dǎo)下一步的試產(chǎn)？ 5. 4 新產(chǎn)品小批量試產(chǎn) 5. 4. 1 資料輸入 在試驗新產(chǎn)品樣件審查確定完成后，依樣件形成的文件為指導(dǎo)，按規(guī)定進行小批量試產(chǎn)，需由研發(fā)專案 小組主導(dǎo)，物流、生產(chǎn)及 質(zhì)管部 予以配合； 5. 4. 2 試產(chǎn)的評審和驗證 在試產(chǎn)的過程中，應(yīng)對出現(xiàn)的問題進行評審，提出改善措施，并將評審的結(jié)果填入《新產(chǎn)品試產(chǎn)審查表》。 3. 定義 3. 1 設(shè)計：將本公司要求或顧客要求轉(zhuǎn)化成規(guī)定特性的產(chǎn)品的過程； 3. 2 開發(fā)：對規(guī)定產(chǎn)品的實現(xiàn)過程予以規(guī)范的整合過程； 3. 3 設(shè)計評審：針對產(chǎn)品設(shè)計的各階段所輸出的各項形成文件和其他結(jié)果予以審查的活動，評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，以及識別任何問題并提出必要的措施。 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 銷售部 應(yīng)監(jiān)督合同 /訂單的落實情況；凡生產(chǎn)進度不能滿足合同交付期的，應(yīng)及時通知顧客。 檢查制度 辦公室配合生產(chǎn)部副理每月對所有的工作環(huán)境進行檢查，并填寫《工作環(huán)境檢查記錄》，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反饋有關(guān)責(zé)任部門糾正，必要時發(fā)出糾正措施要求。 完好設(shè)備 Q/TRamp?！巴旰迷O(shè)備”應(yīng)標(biāo)明保養(yǎng)期限、維護人等內(nèi)容。 定期檢修：應(yīng)記錄于《設(shè)備定期維護記錄》。 生產(chǎn)部 應(yīng)制定設(shè)備年度預(yù)防性維護計劃并組織實施。 a) 公司 銷售 發(fā)展變化； b) 質(zhì)量體系有重大變化； c) 職責(zé)加重、工作內(nèi)容 /工作范圍擴大； d) 新工藝、新設(shè)備的采用。 標(biāo)題： 人力資源控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員應(yīng)是能夠勝任的。 管理評審會議 a）總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； b）總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 標(biāo)題： 管理評審控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 本程序適用于內(nèi)部信息的溝通和歸口管理。 ..3 質(zhì)量記錄應(yīng)清楚地指明是何種產(chǎn)品或活動，應(yīng)正確、真實、完整地填寫記錄中的有關(guān)欄目內(nèi)容。 文件分發(fā) /回收表 Q/TRamp。 文件更改的審批應(yīng)由原審批部門 /人員進行；若指定其他部門 /人員審批時，該部門 /人員應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料 。 所有質(zhì)量體系文件，除非管理者代表或總經(jīng)理許可，不得外借給公司以外 的人員。 Q/TRamp。 管代 質(zhì)管部 各部門 16 不合格品控制程序 Q/TRamp。更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量管理程序文件匯編 Q/TRamp。 管代 各部門 15 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 Q/TRamp。 質(zhì)量程序編號 Q/TRamp。 質(zhì)量體系文件的發(fā)放范圍 文件的發(fā)放范圍以適用部門和人員為原則確定，嚴(yán)格控制文件分發(fā)，以便管理和防止