【正文】 出庫(kù)單 Q。 顧客提供財(cái)產(chǎn)報(bào)告單 Q/TRamp。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡 Q/TRamp。 特殊過(guò)程確認(rèn)表 Q/TRamp。 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 Q/TRamp。 5 質(zhì)量記錄 Q/TRamp。 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) ；小型及高價(jià)物料，應(yīng)以盒 裝或塑料袋等方式妥善放置指定存放區(qū)； ，應(yīng)保持清潔并加蓋遮掩物（如紙板類(lèi)），若發(fā)現(xiàn)容器破損時(shí)應(yīng)予以及時(shí)更換； ，應(yīng)采取必要的防火措施，并標(biāo)識(shí)“嚴(yán)禁煙火”的警語(yǔ)。 產(chǎn)品包裝 產(chǎn)品包裝作業(yè)須應(yīng)依據(jù) 銷(xiāo)售 提供之顧客要求的方式予以包裝，產(chǎn)品包裝前應(yīng)由檢驗(yàn)人員依據(jù)《檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)，合格產(chǎn)品再行包裝，完成后須由檢驗(yàn)人員依據(jù)《檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》予以驗(yàn)證，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量記錄（檢驗(yàn)記錄表），并經(jīng) 部門(mén)經(jīng)理 （或經(jīng)授權(quán)者）核準(zhǔn)。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品在生產(chǎn)加工和最終交付直到目的地的期間，應(yīng)保持產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和質(zhì)量特性不要發(fā)生變化，以確保符合顧客要求，包括產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝及交付。在貯存期間按物資性質(zhì)進(jìn)行保護(hù) ，如分類(lèi)堆放整齊，并定期檢查，防止丟失或損壞。 顧客提供圖紙的驗(yàn)證 a 銷(xiāo)售部 對(duì)樣品按合同或電話(huà)、傳真規(guī)定檢驗(yàn)是否提供規(guī)定的數(shù)量、樣品類(lèi)別、規(guī)格、合格證或試驗(yàn)報(bào)告等，并檢驗(yàn)運(yùn)輸過(guò)程中有無(wú)損壞，作好驗(yàn)證記錄； b 銷(xiāo)售部 對(duì) 圖紙 檢驗(yàn)是否清晰、是否明顯錯(cuò)誤等，作好驗(yàn)證記錄； 以上記錄（見(jiàn)《顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收單》）。 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 4. 4 產(chǎn)品可追溯性 4. 4. 1 為使本公司質(zhì)量得以不斷改進(jìn)，產(chǎn)品生產(chǎn)階段（如 訂單編號(hào)、生產(chǎn)計(jì)劃編號(hào)、采購(gòu)單編號(hào)、馬達(dá)的系列號(hào)等 ）所用的相關(guān)質(zhì)量記錄，在需要時(shí)， 質(zhì)管部 進(jìn)行產(chǎn)品追溯； 4. 4. 2 當(dāng)顧客規(guī)定有特殊要求時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行整批或部分作出唯一性標(biāo)識(shí)，記錄應(yīng)并予以維持； 4. 4. 3 對(duì)產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識(shí)的而未作標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，應(yīng) 要求 該責(zé) 屬部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)并重新予以標(biāo)識(shí)。 4. 3. 3 原材料 入庫(kù)標(biāo)識(shí)應(yīng)由 倉(cāng)管員 予以維持，無(wú)標(biāo)識(shí)之物料不得歸位；標(biāo)識(shí)應(yīng)明確標(biāo)明型號(hào)規(guī)格、名稱(chēng)、數(shù)量、入庫(kù)日期等，所標(biāo)識(shí)之內(nèi)容應(yīng)予以在帳目上顯現(xiàn)； 半成品 、產(chǎn)品入庫(kù)后應(yīng)由 倉(cāng)庫(kù) 相關(guān)人員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí) ， 記錄及管制作業(yè)； 4. 3. 4 加工中的產(chǎn)品在該工序完成時(shí)，應(yīng)由操作者或各流線負(fù)責(zé)人督導(dǎo)并予以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括： 產(chǎn)品 名稱(chēng)、 規(guī)格型號(hào) 、生產(chǎn)數(shù)量、日期等 。 4. 3 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 4. 3. 1 產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)區(qū)分，通常采用形式有：區(qū)域劃分、標(biāo)牌、料號(hào)、訂單編號(hào)、顏色、標(biāo)簽及記錄等；標(biāo)識(shí)時(shí)要求應(yīng)：部位適當(dāng)、清晰可見(jiàn)及字跡工整等； 車(chē)間的 半成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)車(chē)間 執(zhí)行 ，入庫(kù)的材料、半成品、成品 的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)執(zhí)行。 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《 監(jiān)視和測(cè)量 裝置的 控制程序 》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專(zhuān)檢（專(zhuān)職 檢驗(yàn)員 ），并作好相應(yīng)記錄。 d） 保存必需的確認(rèn)記錄，如能證實(shí)設(shè)備認(rèn)可、人員資格鑒定、過(guò)程能力評(píng)定、生產(chǎn)報(bào)表和檢驗(yàn)等活動(dòng)的記錄。 b） 對(duì) 這些 過(guò)程所使用的設(shè)備、設(shè)施能力 進(jìn)行確認(rèn) ；特殊工序操作人員需進(jìn)行崗前培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。 為確保特殊過(guò)程的輸出能夠持續(xù)滿(mǎn)足要求，必須采用過(guò)程確認(rèn)的手段，以證實(shí)該過(guò)程能夠達(dá)到過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的預(yù)期結(jié)果的能力。 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 特殊過(guò)程 特殊過(guò)程包括： a） 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； b） 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序； c） 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 過(guò)程 的 確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖 ：見(jiàn)工作文件《產(chǎn)品 生產(chǎn) 工藝 流程 》。 4）最終產(chǎn)品檢測(cè)后的放行責(zé)任者 ,應(yīng)是具有合格上崗資格的檢驗(yàn)員，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)遵守由總經(jīng)理賦予的職責(zé)和權(quán)限； 5）生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)對(duì)合格的最終產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)性包裝 ,貼上正確的標(biāo)識(shí) ,運(yùn)用正確的搬運(yùn)方式進(jìn)行入庫(kù)前的產(chǎn)品儲(chǔ)存； 6）倉(cāng)庫(kù)對(duì)入庫(kù)的產(chǎn)品要注意產(chǎn)品包裝是否完好 ,產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)、合格證、入庫(kù)單是否齊全，入庫(kù)后應(yīng)放在產(chǎn)品規(guī)格的指定區(qū)域內(nèi) ,應(yīng)建立相應(yīng)的管理臺(tái)帳 ,做到賬、卡、物三符合 ,每月盤(pán)點(diǎn)； 7）銷(xiāo)售人員應(yīng)根據(jù)顧客的需要，及時(shí)填寫(xiě)《送貨單》，經(jīng)批準(zhǔn)后， 交倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行。 放行、交付和 交付后活動(dòng)的實(shí)施 1）經(jīng) 質(zhì)管部 檢測(cè)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程，如因生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)證而放行時(shí)，由檢驗(yàn)員對(duì)該產(chǎn)品作出明確標(biāo)識(shí)，作好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換，如發(fā)現(xiàn)不合格不能避免損失時(shí) ,不能投入使用 ,緊急放行后仍應(yīng)備樣； 2） 質(zhì)管部 檢測(cè)后定為不合格的過(guò)程半成品 ,不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序 ,應(yīng)立即從生產(chǎn)過(guò)程中撤離 ,本公司不執(zhí)行例外轉(zhuǎn)序管理方法。監(jiān)視和測(cè)量可包括對(duì)特性的監(jiān)視測(cè)量、人員的技能要求、設(shè)備的維護(hù)調(diào)整、配備必要的作業(yè)指導(dǎo)文件、工作環(huán)境的保證等各個(gè)方面。對(duì)檢測(cè)設(shè)備的管理見(jiàn)程序文件《監(jiān)視和測(cè)量裝置的 控制程序 》。 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 工作環(huán)境及其它 準(zhǔn)備 各部門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間做好現(xiàn)場(chǎng)管理工作 ， 保持生產(chǎn)車(chē)間環(huán)境整潔、整齊，另外根據(jù)各產(chǎn)品的特性安排所需環(huán)境。 物料的準(zhǔn) 備 各部門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間人員接收到生產(chǎn)信息后，需提前計(jì)劃準(zhǔn)備好一切物料工作。對(duì)這些設(shè)備的維護(hù)及管理見(jiàn)程序文件《生產(chǎn)設(shè)施的配置和管理程序》。即按圖樣，按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)； 生產(chǎn)部 對(duì)過(guò)程適宜性進(jìn)行跟蹤并進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查。 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 根據(jù)產(chǎn)品性能對(duì)相關(guān)工序提供作業(yè)指導(dǎo)書(shū)指導(dǎo)車(chē)間生產(chǎn)；生產(chǎn)車(chē)間上崗操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行 本崗位生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)操作。 4)生產(chǎn)車(chē)間用 《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》 對(duì)生產(chǎn)情況及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì) ，調(diào)度生產(chǎn) 。 2)質(zhì)管部 在產(chǎn)品生產(chǎn)前應(yīng)獲取產(chǎn)品的質(zhì)量要求、檢測(cè)要求等 ,為產(chǎn)品的測(cè)量和評(píng)定作好準(zhǔn)備。 辦公室 和生產(chǎn)部： 負(fù)責(zé) 組織 對(duì) 相關(guān)生產(chǎn)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核， 質(zhì)管部 ： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。 倉(cāng)庫(kù) ：負(fù)責(zé) 材料入庫(kù)、成品及產(chǎn)品入庫(kù)的標(biāo)識(shí)及 產(chǎn)品防護(hù) ；加工中的產(chǎn)品由操作者或各流線負(fù)責(zé)人標(biāo)識(shí) 。 本程序涉及生產(chǎn)部、 銷(xiāo)售部 、 倉(cāng)庫(kù) 、 質(zhì)管部 、 辦公室 。 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿(mǎn)足顧客的需求和期望 ，特制訂本程序。 提供 給 供方圖紙、樣品登記表 Q/TRamp。 月份供方考核表 Q/TRamp。 合格供方名錄 Q/TRamp。 6 質(zhì)量記錄 Q/TRamp。 Q/TRamp。 5 參考 文件 Q/TRamp。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： a）由 質(zhì)管部 對(duì)重要物資、一般物資、輔助物資 進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； b）由顧客在公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； c）由公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； d）由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 公司 的采購(gòu) 質(zhì)量記錄 包括 采購(gòu)單及“ 采購(gòu)物資重要程度分類(lèi)表 ”及 采購(gòu)合同 、 附件等，由 采購(gòu)人員 保管。 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號(hào) ： Q/TRamp。 采購(gòu)的實(shí)施 a） 采購(gòu)人員 根據(jù) 采購(gòu) 單，在《合格供方名錄》中選擇供方 并進(jìn)行采購(gòu)； b）第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定采購(gòu)合同，明確品名 、 規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等 ； c） 采購(gòu)人員 根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d）采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方 的 技術(shù)要求 （包括圖紙、樣品） 是否有效 。連續(xù)第二 年 評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 采購(gòu)人員 每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供 方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占 60%，交貨期評(píng)分占 20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占 20%。 嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題指的是： A 類(lèi)物資因質(zhì)量不合格，造成半成品、成品批量不合格。對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資， 質(zhì)管部 在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 對(duì)于一般物資供方， 應(yīng)先進(jìn)行調(diào)查評(píng)估，若為供方， 需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門(mén)提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。 e）小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨： a）新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； b） 質(zhì)管部 和生產(chǎn)部 對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證， 填寫(xiě)相應(yīng)的驗(yàn)證記錄 ，填寫(xiě)《供方調(diào)查評(píng)估表》中相關(guān)欄目，反饋給 采購(gòu)人員 ； c）樣品如不合格 可再送樣，但最多不能超過(guò) 三 次； 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號(hào) ： Q/TRamp。根據(jù)采購(gòu)物資重要程度分類(lèi)表規(guī)定的產(chǎn)品類(lèi)別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。 c)輔助物資：對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響非常小的材料，如包裝材料、緊固件等。 管理者代表 對(duì) 供方調(diào)查 和 評(píng)估 的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn) 。 生產(chǎn) 部 ： 負(fù)責(zé) 提供 采購(gòu)物資技術(shù) 要求 及采購(gòu)物資重要程度分類(lèi)表 。 2 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的材料采購(gòu)、 對(duì) 供方 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 ；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。JD QR070208 新產(chǎn)品鑒定報(bào)告 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件 號(hào) ： Q/TRamp。JD QR070206 新產(chǎn)品樣件審查表 Q/TRamp。JD QR070204 樣件 BOM 表 Q/TRamp。JD QR070202 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃評(píng)審表 Q/TRamp。 6 質(zhì)量記錄 Q/TRamp。 當(dāng)更改涉 及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實(shí)施。 5. 6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改， 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個(gè)壽命周期中，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過(guò)程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來(lái)的影響。公司采取的方式： a） 銷(xiāo)售部 聯(lián)系顧客，將試產(chǎn)的產(chǎn)品提供給顧客使用，提供顧客出具的檢驗(yàn)報(bào)告和使用滿(mǎn)意情況 ，顧客滿(mǎn)意即對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)； b）新產(chǎn)品可送往國(guó)家授權(quán)的試驗(yàn)室進(jìn)行型式試驗(yàn)并出具合格報(bào)告，并提供用戶(hù)使用滿(mǎn)意的報(bào)告，即為對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)。 5. 4. 4 對(duì)于新產(chǎn)品中使用之特殊材料零件，應(yīng)由研發(fā)專(zhuān)案小組技術(shù)人員確認(rèn)其使用規(guī)格，經(jīng)于 采購(gòu)部 協(xié)商后，并提供給 采購(gòu)部 技術(shù)資料予以采購(gòu)。 5. 4. 3 資料輸出 試產(chǎn)測(cè)試完成后，應(yīng)由研發(fā)專(zhuān)案小組負(fù)責(zé)聚集并召開(kāi)試產(chǎn)審查會(huì)議，審查輸出的各項(xiàng)資料文件，并將審查結(jié)果記錄于《新產(chǎn)品試產(chǎn)審查表》。 銷(xiāo)售部 將相關(guān)信息傳遞給研發(fā)專(zhuān)案小組，研發(fā)專(zhuān)案小組綜合顧客的意見(jiàn)并召集相關(guān)部門(mén)確定改建措施。 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號(hào) ： Q/TRamp。 5. 3. 4 資料輸出 研發(fā)專(zhuān)案小組對(duì)新產(chǎn)品的試驗(yàn)完成后，應(yīng)邀集相關(guān)部門(mén)人員召開(kāi)新產(chǎn)品樣件審查會(huì)議，審查《新產(chǎn)品樣件審查表》中各項(xiàng)已完成的資料文件是否還要進(jìn)行修改？是否需要增加文件？是否能夠指導(dǎo)下一步的試產(chǎn)？ 5. 4 新產(chǎn)品小批量試產(chǎn) 5. 4. 1 資料輸入 在試驗(yàn)新產(chǎn)品樣件審查確定完成后，依樣件形成的文件為指導(dǎo)，按規(guī)定進(jìn)行小批量試產(chǎn)，需由研發(fā)專(zhuān)案 小組主導(dǎo)，物流、生產(chǎn)及 質(zhì)管部 予以配合； 5. 4. 2 試產(chǎn)的評(píng)審和驗(yàn)證 在試產(chǎn)的過(guò)程中，應(yīng)對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行評(píng)審，提出改善措施，并將評(píng)審的結(jié)果填入《新產(chǎn)品試產(chǎn)審查表》。依據(jù)外觀和尺寸檢驗(yàn)報(bào)告和性能和功能測(cè)試報(bào)告判斷輸出是否滿(mǎn)足輸入。并將評(píng)審的內(nèi)容記錄于《新產(chǎn)品樣件審查表》。 5. 3 新產(chǎn)品樣件試驗(yàn) 5. 3. 1 資料輸入 a. 研發(fā)專(zhuān)案小組開(kāi)始對(duì)新產(chǎn)品的樣件進(jìn)行試做和