【正文】 設(shè)備的 封存與啟封及需要報(bào)廢的設(shè)備由使用部門提出申請(qǐng)?zhí)顚憽霸O(shè)備 /工裝封存、啟封、報(bào)廢申請(qǐng)單”，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。 對(duì)技術(shù)人員、管理人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)與管理知識(shí)培訓(xùn)。 工作環(huán)境的管理 辦公環(huán)境的管理 a) 職責(zé)：按管理的區(qū)或，由部門負(fù)責(zé)人管理； b) 愛(ài)崗敬業(yè)、文明辦公、團(tuán)結(jié)互助、有所作為。 人力資源 總則 本公司人力資源由行政部總管，并對(duì)本公司人力資源進(jìn)行歸口管理。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審時(shí)間； b) 評(píng)審目的； c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d) 參加評(píng)審部門（人員）； e) 評(píng)審依據(jù)； f) 評(píng)審內(nèi)容?！? 管理評(píng)審計(jì)劃》至少包括以下內(nèi)容： 管理評(píng)審的目的、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人、管理評(píng)審的輸入（相關(guān)報(bào)告）的要求等。 內(nèi)部溝通 通過(guò)溝通促進(jìn)本公司內(nèi)部各職能和層次間的信息交流、增進(jìn)理解和提高從事質(zhì)量活動(dòng)的有效性。質(zhì)量目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求、達(dá)到顧客滿意”的具體落實(shí)，也是評(píng)價(jià) QMS 有效性的重要判定指標(biāo)。 對(duì)于上述 管理承諾，本公司最高管理者，通過(guò)以下活動(dòng)加以證實(shí)： B) 通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、文件等適宜的方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求對(duì)企業(yè)生存與發(fā)展的重要性，并使其意識(shí)到對(duì)顧客要求和產(chǎn)品質(zhì)量符合有關(guān)的法律、法規(guī)要求，都必須同時(shí)予以滿足。 質(zhì)量記錄的填寫、編號(hào)和保護(hù) 各部門必須把本部門填寫的所有質(zhì)量記錄進(jìn)行歸類，依日期順序整理好，存放于安全、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 文件的作廢與銷毀 B) 所有失效或作廢文件由發(fā)放部門及時(shí)回收，并加蓋“作廢文件”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b) 因某種原因需保留的文件，都應(yīng)進(jìn)行明確的標(biāo)識(shí)； c) 對(duì)要銷毀的作廢文件，由文件保存部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，由原批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)后，文件保存部門具體實(shí)施銷毀。 如： HX/QMSCX01 大足縣恒興機(jī)車配件有限公司 質(zhì)量管理體系的第一個(gè)程序文件 c)質(zhì)量記錄：主要使用公司代號(hào) — 要素代號(hào) — 順序號(hào)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）。 文件控制 ： 文件控制是指 QMS 文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等全過(guò)程的管理和控制。 本公司建立質(zhì)量管理體系的過(guò)程中，充分應(yīng)用了八項(xiàng)質(zhì)量管理原則和十二條質(zhì)量管理的基本原理。 4 手冊(cè)的管理 質(zhì)量手冊(cè)為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。 HX 大足縣恒興機(jī)車配件有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 編制 文件號(hào)： HX/QMSZS01 〈第 A 版〉 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 001 編 制： 行 政 部 審 核 ： 張 維 勇 批 準(zhǔn)： 張 波 發(fā)布 實(shí)施 受 控 大足縣恒興機(jī)車配件有限公司 頒 布 令 ISO9000： 20xx 系列標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ ISO）發(fā)布的國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)，是歐美發(fā)達(dá)國(guó)家數(shù)十年來(lái)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的高度總結(jié)，貫徹 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)，可以幫助本公司建立健全質(zhì)量管理體系，控制影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足顧客的期望和要求，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)，不斷提高質(zhì)量水平和管理水平。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人 不得將手冊(cè)提供給本公司以外的人員。本公司質(zhì)量管理體系包括以下過(guò)程： a) 識(shí)別 QMS 所需要的過(guò)程及其在本公司的應(yīng)用：本公司的主要過(guò)程有采購(gòu)、 生產(chǎn) 、檢驗(yàn)和調(diào)試 、服務(wù)，各個(gè)過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響不同，本公司采用不同的監(jiān)視和測(cè)量手段進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； b) 確定這些過(guò)程的順序和相互作用：通常一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一過(guò)程的輸入，合理安排這些過(guò)程順序和過(guò)程之間的相 互作用，以便達(dá)到過(guò)程策劃的結(jié)果；本公司通過(guò)對(duì)管理過(guò)程、資源提供過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和測(cè)量、分析和改進(jìn)四大過(guò)程順序的識(shí)別和相互作用的區(qū)別，以及顧客對(duì)持續(xù)改進(jìn)的直接影響。目的是確保在文件的使用現(xiàn)場(chǎng)得到有關(guān)文件的使用版本，防止作廢文件的非預(yù)防期使用。部門文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 例如： HX— — 01，表示 大足縣恒興機(jī)車配件有限公司 章節(jié)的第一種質(zhì)量記錄。 技術(shù)性保密文 件的借閱、復(fù)制 需借閱、復(fù)制文件時(shí)，使用人員應(yīng)向管理者代表填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由行政部按規(guī)定權(quán)限借閱、復(fù)制。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 b) 制定并努力實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)職能部門，通過(guò)學(xué)習(xí) QMS 和有效運(yùn)行，來(lái)保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； c) 組織和按規(guī)定進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì) QMS 的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)和需求； d) 為 QMS 的建立、實(shí)施、保持、改進(jìn) 提供有關(guān)人力、設(shè)施、設(shè)備及其他必要的資源。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量和評(píng)價(jià)的，并與質(zhì)量方針保持一致。 溝通的內(nèi)容： 在本公司內(nèi)部， QMS 的運(yùn)行和產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、制造、服務(wù)等環(huán)節(jié)，均存在部門間大量溝通信息，這些信息包括：材料質(zhì)量信息、材料需求信息、過(guò)程產(chǎn)品、成品質(zhì)量信息、安全生產(chǎn)信息、市場(chǎng)信息、顧客反饋信息等，對(duì)于這些信息，本公司作如下要求進(jìn)行及時(shí)和有效溝通： a) 及時(shí)信息及時(shí)傳遞； b) 需要其他部門知道的信息，必須讓其知道； 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： HX/QMSZS01 A 版第 0 次修改 c)重要信息以文字傳遞； d)各部門負(fù)責(zé)人是信息溝通的第一責(zé)任人。 e) 由本公司管理者代表保持（收集、發(fā)放、歸檔、保管）管理評(píng)審的記錄。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次： a) 本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶對(duì)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)； d) 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e) 即將進(jìn)行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 凡從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員， 上崗前應(yīng)具備該崗位所需的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，以確保上崗后具有履行崗位責(zé)任的能力。 生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的管理 a) 管理要點(diǎn)：安全、健康、舒適、衛(wèi)生、可靠；做到文明和健康生產(chǎn)； b) 管理職能分工：管理者代表、行政部跟蹤管理現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員的職業(yè)健康和工作處所，對(duì)噪音 、溫度、濕度、振動(dòng)、腐蝕、揚(yáng)塵、危險(xiǎn)處以及垃圾、污水、廢氣等污染物的控制，向主管領(lǐng)導(dǎo)提出相應(yīng)的改進(jìn)和預(yù)防措施； 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： HX/QMSZS01 A 版第 0 次修改 c) 日常管理要求：職能部門的職能人員保持辦公場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生，定期清掃，整理，配合月、季的安全、質(zhì)量檢查，按文明生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)條款要求，創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)工地。 對(duì) 內(nèi)部質(zhì)量審核員進(jìn)行了解 IS09001 標(biāo)準(zhǔn)，熟悉本公司質(zhì)量體系和質(zhì)量體系文件，掌握審核技巧的培訓(xùn)。 生產(chǎn)部做好設(shè)備的“完好”、“封存”標(biāo)識(shí)。驗(yàn)收合格后由生產(chǎn)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)編號(hào)，建立《設(shè)備 /設(shè)施臺(tái)帳》，并依其說(shuō)明書及使用經(jīng)驗(yàn)編制相應(yīng)的維護(hù)、保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備技術(shù)資料原件由行政部歸檔保管，如使用部門需要可提供一份給使用部門。 培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容 對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行質(zhì)量體系及質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)。 工作環(huán)境 本公司工作環(huán)境分為生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境和辦公環(huán)境，工作環(huán)境的好壞直接影響著產(chǎn)品的質(zhì)量?jī)?yōu)劣，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。 資源配置的程序： 使用部門申請(qǐng) —— 主管部門或主管領(lǐng)導(dǎo)審核 —— 最高管理者批準(zhǔn) —— 職能部門采購(gòu) ——使用部門配置。 管理者代表于每次管理評(píng)審前一周編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 d）在管理評(píng)審一周前，由本公司管理者代表編制《管理評(píng)審計(jì)劃》和擬出《通知》，經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放到各部門，以便各部門準(zhǔn)備資料。 生產(chǎn)部： a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施設(shè)備的管理； c) 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃并按計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)； d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、防護(hù)、搬運(yùn)和包裝； e) 負(fù)責(zé)制造過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控； 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并具有以下的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b) 領(lǐng)導(dǎo)組織內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部 聯(lián)絡(luò)； e) 負(fù)責(zé)審批本公司的內(nèi)部審核計(jì)劃并對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控。 b) 質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的展開(kāi)，是本公司相關(guān)職能和各層次上所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： HX/QMSZS01 A 版第 0 次修改 5 管 理 職 責(zé) 管理承諾 本公司最高管理者承諾：本公司按 GB/T19001－ 20xxidtISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施 QMS，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃 去或用涂改液涂掉原始數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，應(yīng)該簽上更改人姓名及日期。 b) 本公司所有的文件（含外來(lái)文件）均由行政部統(tǒng)一歸口進(jìn)行存檔管理。 b) 程序文件： 程序文件的編號(hào)為 春勇 的漢語(yǔ)拼音字母縮寫加質(zhì)量管理體系的英文縮寫加程字和序字的漢語(yǔ)拼音字母 縮寫加序號(hào)。 2 范圍 用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和技術(shù)文件的控制。 質(zhì)量手冊(cè) 描述了本公司的質(zhì)量管理體系范圍，包括對(duì)形成文件的程序和對(duì)其引用，并對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行了表述。質(zhì)量管理體系文件第一層（即 a 層） 是質(zhì)量手冊(cè)，第二層（即 B 層）是程序文件，第三層（即 C 層）是支持性文件（包括所有技術(shù)性文件、操作規(guī)程和質(zhì)量記錄文件）。對(duì)以上條款的刪減并不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 本公司依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》編制了《質(zhì)量手冊(cè)》（含《程序文件》）第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布， 20xx 年 11 月 12 日 起實(shí)施。 手冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)其妥善保管，不得損壞、丟失、涂抹，調(diào)離時(shí)應(yīng)交還管理者代表，辦理注銷手續(xù)。四大過(guò)程所包含的若干子過(guò)程，將在本手冊(cè)中的相關(guān)章節(jié)中描述。 記錄是一種特殊類型的文件，其特殊性表現(xiàn)在記錄的表格是文件（或文件的組成部份），一旦填寫完畢，就起到了提供所完成活動(dòng)的證據(jù)和便于追溯的作用，不允許進(jìn)行更改，并按本手冊(cè) 的規(guī)定進(jìn)行控制。 行政部 負(fù) 責(zé)本公司質(zhì)量管理體系文件的統(tǒng)一管理和發(fā)放工 作，包括對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行收集、發(fā)放登記、回收、存檔、銷毀等工作。 d)本公司及各部門其它質(zhì)量文件：編號(hào)統(tǒng)一規(guī)定為由 春勇 的漢語(yǔ)拼音字母縮寫加“ WI”加文件序號(hào)加順序號(hào)。復(fù)制的受控文件必須登記編號(hào)。 行政部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量記錄清單》，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、填寫部門等內(nèi)容 ,并匯集備案記錄的原始樣本。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 c) 各職能部門應(yīng)根據(jù)本公司總目標(biāo)制定本部 門的分目標(biāo)，由本公司實(shí)施考核，并與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤（見(jiàn)附件），以確保本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 內(nèi)部溝通內(nèi)容除上述信息外，還包括：合同變更、過(guò)程績(jī)效、產(chǎn)品符合性、內(nèi)外審動(dòng)向、市場(chǎng)新動(dòng)向、主管部門管理動(dòng)態(tài)等。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審?fù)ㄖ坝?jì)劃下發(fā)后，被通知部門應(yīng)在管理評(píng)審進(jìn)行前完成以下報(bào)告和建議： a) 內(nèi)審結(jié)果，由內(nèi) 審組提供； b) 顧客反饋信息、滿意或不滿意程度及抱怨等報(bào)告，由供銷部提供； c) 過(guò)程業(yè)績(jī)和質(zhì)量管理現(xiàn)態(tài)及產(chǎn)品的符合性，由技質(zhì)部提供； d) QMS 運(yùn)行、糾正、預(yù)防措施情況報(bào)告及可能影響 QMS 策劃的變更； e) 供方供應(yīng)情況，由供銷部提供； f) 以往管理評(píng)審提出改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證情況報(bào)告； g) 改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)； a) 審核結(jié)果，包括第一、二、三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； d