【正文】 當(dāng)利用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、運(yùn)算時(shí)，應(yīng)根據(jù) JAXFJC/CX2020xx《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》實(shí)施數(shù)據(jù)控制。必要時(shí)由 檢測(cè)部 制訂相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 JAXFJC/CX1720xx 環(huán)境保護(hù)程序 保障 公司 的環(huán)境符合健康的要求。 4. 程序內(nèi)容 公司 應(yīng)采取有效的防護(hù)和隔離措施?？己擞衫碚摽己撕筒僮骺己私M成，考 核人員由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任。質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)技術(shù)工作情況，各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯報(bào)部門(mén)質(zhì)量管理 工作，辦公室負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審會(huì)議記錄。受審核部門(mén)在收到《不符合項(xiàng)報(bào)告》 3 天內(nèi)制定并實(shí)施糾正措施。 公司 一般每年組織一次內(nèi)審。 檢測(cè)和校核工作結(jié)束后，應(yīng)由檢測(cè)人員對(duì)所有原始記錄進(jìn)行整理、裝訂后作為出具檢測(cè)報(bào)告的依據(jù)。 3）檢測(cè)數(shù)據(jù)處理：檢測(cè)數(shù)據(jù)計(jì)算、轉(zhuǎn)換的公式及計(jì)算、轉(zhuǎn)換過(guò)程、數(shù)據(jù)修約記錄等。 策劃的內(nèi)容 改進(jìn)策劃除遵循質(zhì)量策劃的一般原則外，應(yīng)突出重點(diǎn)，活動(dòng)過(guò)程及其職責(zé)。 預(yù)防措施的制定應(yīng)考慮以下信息： 1）風(fēng)險(xiǎn)方法的應(yīng)用； 2）客戶需求和期望的評(píng)審； 3）市場(chǎng)分析 ； 4）質(zhì)量過(guò)程控制要求； 5）以往經(jīng)驗(yàn)獲得的教訓(xùn)； 6）運(yùn)行條件失控的早期報(bào)警過(guò)程等。 對(duì)涉及檢測(cè)過(guò)程的技術(shù)問(wèn)題的例外允偏的驗(yàn)證，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員跟蹤驗(yàn)證，以證明實(shí)施的效果不會(huì)影響檢驗(yàn)的質(zhì)量。 當(dāng)按 JAXFJC/CX0920xx《不符合工作控制管理程序》對(duì)不符合工作進(jìn)行控制時(shí)，若不符合工作重復(fù)發(fā)生，或懷疑 公司 相關(guān)工作的運(yùn)作不符合 公司 既定的方針和程序，不符合工作所涉及的職責(zé)部門(mén)應(yīng)針對(duì)不符合工作填寫(xiě)《糾正 /預(yù)防措施處理單》交質(zhì)量負(fù)責(zé)人，組織相關(guān)人員對(duì)不符合工作產(chǎn)生的根本原因進(jìn)行分析，并作記錄。 5) 無(wú)法恢復(fù)的檢測(cè) ,檢測(cè)人員應(yīng)報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人 ,由技術(shù)負(fù)責(zé)人召集有關(guān)人員分析研究后提出處理意見(jiàn)。 10)由于工作疏忽或受商務(wù)、財(cái)務(wù)等其他因素影響 ,造成經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重社會(huì)影響。 各科室（人員）負(fù)責(zé)在各項(xiàng)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)不符合工作并及時(shí)反饋信息。 有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好客戶意見(jiàn)處理工作。 b）驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)注明項(xiàng)目、原因、提出處理意見(jiàn)與供應(yīng)商協(xié)商一致后報(bào) 公司總經(jīng)理 審批執(zhí)行。 c) 對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)教育工作。分包方協(xié)議內(nèi)容包括： a) 雙方承擔(dān)的責(zé)任義務(wù)； b) 分包項(xiàng)目名稱(chēng)和執(zhí)行的檢測(cè)依據(jù)； c) 分包項(xiàng)目檢測(cè)費(fèi)用； d) 違約責(zé)任； e) 分包有效期限。 辦公室負(fù)責(zé)保存所有合同評(píng)審記錄。 適用于與客戶檢測(cè)業(yè)務(wù)有關(guān)的所有要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審。檢測(cè)報(bào)告編制按照《檢測(cè)報(bào)告控制程序》執(zhí)行。情況較嚴(yán)重或現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法立即糾正的，由質(zhì)量監(jiān)督員填寫(xiě)“糾正偏離通知書(shū) ” 。 5. 引用文件 JAXFJC/CX0120xx 《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》 JAXFJC/CX0320xx 《質(zhì)量監(jiān)督工作程序》 JAXFJC/CX2620xx 《檢測(cè)工作程序》 JAXFJC/CX0320xx 質(zhì)量監(jiān)督工作程序 1. 目的 規(guī)范 公司 質(zhì) 量監(jiān)督活動(dòng)，保證質(zhì)量監(jiān)督工 作的有效性，確保檢測(cè)過(guò)程受到嚴(yán)格控制。 對(duì)留存 公司 保管的所有報(bào)告副本及檢測(cè)原始記錄、技術(shù)資料，由檔案管理員妥善保存，并按 JAXFJC/CX1220xx《記錄控制程序》執(zhí)行調(diào)閱。 公司對(duì)涉及客戶的 資料、檢測(cè)過(guò)程和結(jié)果及其他信息 處理 采取保密措施。 公司 制定各部門(mén)和關(guān)鍵崗位質(zhì)量職責(zé)，并有相應(yīng)的資源足以確保他們能履行其職責(zé)。 質(zhì)量監(jiān)督工作應(yīng)在下列情況發(fā)生時(shí)實(shí)施： a) 公司 間比對(duì)（能力驗(yàn)證時(shí)）； b) 新開(kāi)展項(xiàng)目首次執(zhí)行檢測(cè)工作時(shí)； c) 新設(shè)備投入使用時(shí)； d) 客戶投訴，需對(duì)檢測(cè)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)時(shí)； e) 新上崗人員開(kāi)展檢測(cè)時(shí)； f) 檢測(cè)數(shù)據(jù)有異議或數(shù)據(jù)處于臨界狀態(tài)時(shí)； g) 有特殊保密要求的檢測(cè)； h) 糾正措施執(zhí)行時(shí)； i) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)為有必要實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督的其他情況。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制及審核 ,批準(zhǔn)管理性記錄格式 。 文件的歸檔 收到上級(jí)部門(mén)發(fā)放的文件、通知后，報(bào) 公司總經(jīng)理 批示，按批示交部門(mén)（人員）傳閱，傳閱完畢后及時(shí)歸檔； 質(zhì)量管理體系文件由辦公室登記歸檔 ，存入磁盤(pán)的文件均應(yīng)有備份，備份的文件也應(yīng) 標(biāo)識(shí)歸檔； 體系運(yùn)行過(guò)程產(chǎn)生的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄由責(zé)任部門(mén)及時(shí)交辦公室歸檔。 合同的分類(lèi)和評(píng)審 常規(guī)的、例行的簡(jiǎn)單檢測(cè)業(yè)務(wù)（指 公司 已經(jīng)具備檢測(cè) 技術(shù)能力且一直從事的檢測(cè)工作，以及非常規(guī)業(yè)務(wù)經(jīng)簽約后的重復(fù)、例行業(yè)務(wù)）。 4. 工作程序 分包比例必須予以控制，限以下情況可進(jìn)行分包： 儀器設(shè)備使用頻次低且價(jià)格昂貴。 各部門(mén)負(fù)責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品需求的申請(qǐng)，及對(duì)使用情況的評(píng)價(jià)和反饋。 支持服務(wù)和供應(yīng)品的評(píng)定 評(píng)定合格供方時(shí)按下列要求進(jìn)行： a) 提供測(cè)量設(shè)備計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)服務(wù)的供方，應(yīng)是法定計(jì)量檢定單位。各部門(mén)應(yīng)及時(shí)與辦公室溝通供應(yīng)品的使用情況，辦公室將存在的問(wèn)題反饋給供方，連續(xù)出現(xiàn)問(wèn)題或出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題的，經(jīng) 公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)取消其合格供方資格。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人在受理客戶投訴后，應(yīng)組織內(nèi)審員及相關(guān)人員對(duì)客戶投訴的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、分析，并判定是否存在產(chǎn)生投訴的不合理因素。 3) 突然發(fā)生停電、 停水或其他干擾。若無(wú)法全部或部分檢測(cè)，由辦公室通過(guò)書(shū)面方式向客戶作出說(shuō)明，必要時(shí)，取消檢測(cè)工作。對(duì)年度不符合工作的控制情況及采取的糾正措施由 公司作匯總、分析、報(bào)告，并輸入管理評(píng)審。 辦公室及時(shí)收集和保存所有有關(guān)不符合工作的原因分析、糾正措施內(nèi)容、糾正措施實(shí) 施的跟蹤和驗(yàn)證結(jié)果記錄。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)預(yù)防措施 和持續(xù)改進(jìn) 的審批，負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施有效性的評(píng)審。 ④評(píng)價(jià)和選擇方案。 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表式的設(shè)計(jì)， 檢測(cè)部 負(fù)責(zé) 公司 技術(shù)記錄表式的設(shè)計(jì)。 檢測(cè)人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)原始記錄作必要的數(shù)據(jù)處理。 JAXFJC/ZJ1201 記錄目錄 JAXFJC/ZJ0404 文件銷(xiāo)毀 /保留申請(qǐng)表 JAXFJC/ZJ0405 文件 /記錄歸檔登記表 JAXFJC/CX1320xx 內(nèi)部審核程序 驗(yàn)證 公司 的質(zhì)量活動(dòng)是否持續(xù)符合評(píng)審準(zhǔn)則和管理體系文件的要求，并為持續(xù)改進(jìn)、完善 公司 的管理體系提供依據(jù)。會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，與會(huì)者簽到，辦公室作會(huì)議記錄； 2） 會(huì)議內(nèi)容：審核組長(zhǎng)介紹審核組組成、審核目的、范圍、依據(jù)、方式、成員分工、日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提供與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審整改措施實(shí)施計(jì)劃的制訂和執(zhí)行。 制定培訓(xùn)計(jì)劃 a)各 部門(mén)根據(jù)其自身發(fā)展需要和人員變動(dòng)情況，提出培訓(xùn)需求報(bào)辦公室； b)辦公室依據(jù)各部門(mén)提出培訓(xùn)需求，制定《年度人員培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng) 公司總經(jīng)理 審批后，報(bào)院人力資源部批準(zhǔn)。對(duì)國(guó)家和本省已開(kāi)展檢測(cè)人員職業(yè)資質(zhì)制度的行業(yè)，檢測(cè)人員必須取得相應(yīng)的資質(zhì)。 意外事故的處置： a) 當(dāng)員工在檢測(cè)工作時(shí)發(fā)生意外人身傷亡事故時(shí)， 公司 的任何人員應(yīng)根據(jù)傷亡程度立即采取救助措施，可先自行進(jìn)行傷害的預(yù)處理。 適用于檢測(cè)活動(dòng)的各直接環(huán)節(jié)的方法選用、制定和確認(rèn)。使用非標(biāo)準(zhǔn)方法前，應(yīng)征得客戶的書(shū)面同意。 檢測(cè)部 主任 組織檢測(cè)人員按統(tǒng)一格式編寫(xiě)《測(cè)量不確定度評(píng)定與表示報(bào)告》，經(jīng) 檢測(cè)部 主任審核后，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 非標(biāo)準(zhǔn)方法 公司 在檢測(cè)時(shí)采用的超出國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)及上級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)的監(jiān)督檢測(cè)細(xì)則的方法都 是非標(biāo)準(zhǔn)方法。 公司 應(yīng)配備緊急處理意外傷害的急救藥箱：如消毒液、清洗液、燙傷膏、包扎用品等，放于固定位置，便于使用，并定期更新。 檢測(cè)場(chǎng)所和樣品庫(kù)及財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)采取防盜措施。 一般檢測(cè)項(xiàng)目專(zhuān)職檢測(cè)人員不得少于 2 名。 適用于 公司 全體人員的人力資源管理。 公司總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃，主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告，確保實(shí)施整改措施所需的組織和資源。 審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審組成員編寫(xiě)檢查表，詳細(xì)列出審核內(nèi)容、依據(jù)、抽樣方法等，確保無(wú) 要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。需查閱或復(fù)印記錄時(shí)，經(jīng) 公司總經(jīng)理 同意后方可進(jìn)行。檢測(cè)人員不得憑追憶事后填寫(xiě)或抄正。 JAXFJC/CX0320xx《質(zhì)量監(jiān)督工作程序》 JAXFJC/CX0420xx《文件控制程序》 JAXFJC/ZJ1101 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃及任務(wù)書(shū) JAXFJC/ZJ1001 糾正 /預(yù)防措施處理單 JAXFJC/CX1220xx 記錄控制程序 對(duì)質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄進(jìn)行控制，滿足追溯性、糾正措施、預(yù)防措施的要求。 ②確立改進(jìn)目標(biāo)，即改進(jìn)的預(yù)期效果。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 及部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)的啟動(dòng)、準(zhǔn)備工作。若驗(yàn)證無(wú)效，應(yīng)按本程序的有關(guān)規(guī)定重新實(shí)施糾正措施或調(diào)整糾正措施方案。 2) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合可能重復(fù)出現(xiàn)，或懷疑 公司 的運(yùn)作不符合 公司 的政策和程序時(shí)，不符合工作所涉及的主要質(zhì)量職責(zé) 部門(mén)應(yīng)將此情況報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并按 JAXFJC/CX1020xx《糾正措施程序》組織實(shí)施糾正措施。對(duì)尚未結(jié)束的檢測(cè)工作，應(yīng)對(duì)檢測(cè)樣品作出明顯的標(biāo)識(shí)并進(jìn)行隔離。 需反饋的異常情況包括： 1) 測(cè)量設(shè)備錯(cuò) 誤操作、給出可疑結(jié)果、已表明有缺陷或超出校準(zhǔn)有效期限。 辦公室針對(duì)調(diào)查結(jié)果以及其他渠道獲得的客戶滿意度信息，整理 出客戶滿意度分析報(bào)告交質(zhì)量負(fù)責(zé)人和 公司總經(jīng)理 ；由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)措施。 過(guò)期的消耗性材料 由辦公室填寫(xiě)《材料報(bào)廢申請(qǐng)表》， 經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由辦公室處理。必要時(shí)，注明對(duì)提供服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)要求 。 5. 相關(guān)記錄 JAXFJC/ZJ0601 檢測(cè)分包項(xiàng)目申請(qǐng)單 JAXFJC/ZJ0602 分包 方能力評(píng)審表 JAXFJC/ZJ0603 分包使用登記表 JAXFJC/CX0720xx 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)控制程序 對(duì)提供外部服務(wù)和供給的供方進(jìn)行評(píng)定，保證外部服務(wù)和供給符合規(guī)定的要求，確保 公司 的檢測(cè)工作質(zhì)量。 2. 適用范圍 適用于檢測(cè)工作的分包全過(guò)程。 3)選擇適當(dāng)?shù)?、能滿足客戶要求的檢測(cè)方法。 文件修改后，辦公室按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位，并收回所有被修改的作廢文件。 適用于管理體系文件及管理體系運(yùn)行記錄，技術(shù)性文件和有關(guān)資料。 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下實(shí) 施質(zhì)量監(jiān)督，確保 JAXFJC/CX2620xx《檢測(cè)工作程序》的有效執(zhí)行。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì) 公司 誠(chéng)信度的監(jiān)督工作。 3. 職責(zé) 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的為客戶保密和保護(hù)所有權(quán)工作。所有計(jì)算機(jī)應(yīng)使用屏幕保護(hù)功能，屏幕保護(hù)時(shí)限設(shè)置不得超過(guò) 3分鐘，應(yīng)保證屏幕保護(hù)密碼的保密性。 3. 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督工作的管理、指導(dǎo)、確定實(shí)施監(jiān)督的時(shí)機(jī)、方法。 質(zhì)量監(jiān)督員在實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督與被監(jiān) 督人員發(fā)生爭(zhēng)議而無(wú)法確認(rèn)時(shí)，應(yīng)記錄相關(guān)情況，及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人裁定爭(zhēng)議。 文件的發(fā)放 文件的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)登記造冊(cè)，并確定發(fā)放范圍，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件。 公司 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)有特殊要求檢測(cè)業(yè)務(wù)的評(píng)審。 當(dāng)合同涉及分包項(xiàng)目時(shí)，合同評(píng)審的內(nèi)容包括被分包的所有工作。 分包協(xié)議的中止由 檢測(cè)部 提出書(shū)面申 請(qǐng)材料，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。 供應(yīng)品 a) 檢測(cè)工作中使用的計(jì)量器具、 檢測(cè) 設(shè)備或輔助設(shè)備。 測(cè)量設(shè)備的驗(yàn)收按《測(cè)量設(shè)備管理程序》。 4. 工作程序 客戶滿意度的調(diào)查的時(shí)機(jī)和客戶意見(jiàn)的受理 辦公室應(yīng)每年對(duì)客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，并填寫(xiě)《客戶滿意度調(diào)查表》。 不符合工作的主要質(zhì)量職責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)原因分析、提出補(bǔ)救措施意見(jiàn)。 不符合工作的評(píng)估及處理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)不符合工作的嚴(yán)重性加以評(píng)估，由不符合工作所涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門(mén)對(duì)不符合工作分析原因并提出應(yīng)采取的具體措施。 7) 發(fā)生異?，F(xiàn)象后 ,不論檢測(cè)數(shù)據(jù)取舍與否 ,都應(yīng)在原始記錄中如實(shí)填寫(xiě)。 當(dāng)客戶投訴成立時(shí)，相應(yīng)職責(zé)部門(mén)應(yīng)對(duì)問(wèn)題的根本原因進(jìn)行分析，填寫(xiě)《糾正 /預(yù)防措施處理單》采取糾正措施。 對(duì)確認(rèn)有效的允偏措施進(jìn)行永久更改，應(yīng)將有效的措施納入程序文件或技術(shù)文件中，涉及文件的更改按《文件控制程序》的要求進(jìn)行。 預(yù)防措施由不符合可能發(fā)生所涉及的部門(mén)實(shí)施，相關(guān)的質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)預(yù)防措施的效果進(jìn)行跟蹤并記錄，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審。 ②檢測(cè)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的改進(jìn)