【正文】 ，審核組長(zhǎng)應(yīng)在該“不合格項(xiàng)報(bào)告”報(bào)告的有關(guān)欄目中填寫(xiě)完成有效的結(jié)論?！皟?nèi)審日程計(jì)劃表”并按分工和審核員共同編制“內(nèi)審檢查表”。“內(nèi)審計(jì)劃”和編寫(xiě)“內(nèi)審報(bào)告”，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施“內(nèi)審計(jì)劃”。 從事電梯安裝、維保、改造工程施工人員必須經(jīng)省、市技術(shù)監(jiān)督部門(mén)培訓(xùn)考試合格取得“特種設(shè)備操作人員證”方能從事該項(xiàng)目工作。5 相關(guān)記錄JL1501用戶滿意度調(diào)查表JL1502質(zhì)量信息反饋單*******電梯有限公司 人員培訓(xùn)及管理控制程序文件編號(hào)：Q/YJDT CX 132013編 制：*** 審 核：*** 批 準(zhǔn)：許朝陽(yáng) 20130101批準(zhǔn) 20130103實(shí)施 *******電梯有限公司1 目的和范圍為了使承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員具有完成特定職責(zé)的能力，必須通過(guò)培訓(xùn)或采取其他措施增強(qiáng)意識(shí)，提高能力，滿足規(guī)定職責(zé)的需要。責(zé)任部門(mén)應(yīng)進(jìn)行原因分析，并制定糾正措施和實(shí)施。職責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的能力、管理過(guò)程效率及產(chǎn)品質(zhì)量等重大改進(jìn)進(jìn)行決策。由采購(gòu)部門(mén)通知廠家予以更換。 儀器設(shè)備的報(bào)廢須經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。 儀器設(shè)備的管理 儀器設(shè)備管理員應(yīng)對(duì)本公司配置的所有儀器設(shè)備建立儀器設(shè)備的使用檔案，儀器設(shè)備的檔案應(yīng)包括以下全部?jī)?nèi)容： 儀器設(shè)備名稱； 制造商名稱、型號(hào)、序號(hào)或其他唯一性標(biāo)識(shí)； 對(duì)設(shè)備是否符合規(guī)范的核查； 接收日期和啟用日期； 目前放置位置； 接收時(shí)的狀態(tài)； 制造商使用說(shuō)明書(shū)，或借用存放地點(diǎn)； 所有檢定/校準(zhǔn)/驗(yàn)證的日期和結(jié)果以及下次檢定/校準(zhǔn)/驗(yàn)證的預(yù)定日期； 設(shè)備的使用運(yùn)行、維護(hù)記錄； 設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理的歷史記錄。 儀器設(shè)備的配置應(yīng)考慮以下因素： 測(cè)量?jī)x器設(shè)備的測(cè)量參數(shù)范圍要求； 測(cè)量?jī)x器設(shè)備的測(cè)量參數(shù)準(zhǔn)確度要求； 儀器設(shè)備的準(zhǔn)確度應(yīng)與被測(cè)參數(shù)的允差相適應(yīng)： 測(cè)量?jī)x器設(shè)備的測(cè)量穩(wěn)定性要求； 測(cè)量?jī)x器設(shè)備的分辨力要求； 儀器設(shè)備的測(cè)量范圍與靈敏度應(yīng)滿足所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)要求； 測(cè)量?jī)x器設(shè)備的自動(dòng)化要求； 測(cè)量?jī)x器的量值溯源性要求； 測(cè)量?jī)x器設(shè)備的價(jià)格和維護(hù)要求； 對(duì)供貨廠商的售后服務(wù)與培訓(xùn)要求； 法律和法規(guī)對(duì)產(chǎn)品的要求。，由質(zhì)檢員質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)、復(fù)查并評(píng)定質(zhì)量等級(jí)，填寫(xiě)工程項(xiàng)目《自檢記錄表》。 焊機(jī)應(yīng)放置在通風(fēng)、干燥處，布線應(yīng)整齊、固定牢靠；，電焊機(jī)的外殼均應(yīng)可靠接地，接地電阻符合要求，并不得多臺(tái)串聯(lián)接地；5 安全環(huán)境控制 作業(yè)人員的個(gè)人防護(hù)應(yīng)滿足以下要求： 所有焊接人員作業(yè)時(shí)，應(yīng)穿戴專用工作服、絕緣鞋、耐火防護(hù)手套等符合專業(yè)防護(hù)要求的勞動(dòng)防護(hù)用品，衣著不得敞領(lǐng)卷袖；，應(yīng)有防止觸電、爆炸和防止金屬飛濺物引起火災(zāi)的措施，并應(yīng)防止灼傷； 焊接人員在觀察電弧時(shí)，應(yīng)使用帶有濾光鏡的頭罩或手持面罩、護(hù)目鏡或其他合適的眼鏡。 采購(gòu)計(jì)劃 ,編制《采購(gòu)計(jì)劃》。借以驗(yàn)證設(shè)計(jì)、計(jì)算的準(zhǔn)確性。設(shè)計(jì)和改造輸入是設(shè)計(jì)和改造過(guò)程的依據(jù)。 更改合同登記、歸檔 更改合同辦理完畢，由業(yè)務(wù)員將更改合同正本一份，存放到原產(chǎn)品合同裝訂冊(cè)中一起保存歸檔，并在原產(chǎn)品合同第一頁(yè)上注明“合同更改”字樣。 評(píng)審員在收到合同資料之后，填制《產(chǎn)品合同評(píng)審表》，按表內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。并及時(shí)寄給公司對(duì)口的地區(qū)業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員根據(jù)公司反饋回來(lái)的審核意見(jiàn)決定是否承接非標(biāo)合同。 土建圖業(yè)務(wù)員須詳盡審核客戶提供的土建圖紙資料，明確告訴其土建是否符合電梯廠家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)處理范圍，及選用電梯廠家產(chǎn)品時(shí)，土建方面可能發(fā)生的整改要求。 堅(jiān)持平等互利,協(xié)商一致的原則。對(duì)于調(diào)查表中所顯示的顧客不滿意應(yīng)采用排列圖進(jìn)行分析。并對(duì)上述質(zhì)量信息進(jìn)行綜合分析，編寫(xiě)綜合分析報(bào)告。，防止損壞和丟失。并催辦文件的執(zhí)行，完成后交辦公室集中保管。b．職能部門(mén)編制的質(zhì)量文件發(fā)放范圍由辦公室主任確定。***電梯有限公司程序文件匯編文件編號(hào)：Q/YJDT CXHB 2013 20130101批準(zhǔn) 2013013實(shí)施 ***電梯有限公司目 錄編號(hào) 文件名 頁(yè)碼Q/YJDT CX 012013 文件控制程序……………………………………1Q/YJDT CX 022013 記錄控制程序………………………………7Q/YJDT CX 032013 用戶滿意控制程序…………………………11Q/YJDT CX 042013 合同評(píng)審控制程序…………………………15Q/YJDT CX 052013 設(shè)計(jì)改造控制程序…………………………27Q/YJDT CX 062013 材料采購(gòu)控制程序…………………………23Q/YJDT CX 072013 電梯安裝維修改造程序………………………39Q/YJDT CX 082013 焊接控制程序………………………………43Q/YJDT CX 092013 電梯的檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序…………………46Q/YJDT CX 102013 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序………………51Q/YJDT CX 112013 不合格品控制程序……………………………58Q/YJDT CX 122013 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序目標(biāo)控制程序…………62 Q/YJDT CX 132013 人力員培訓(xùn)及管理控制程序……………………67Q/YJDT CX 142013 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序…………………71Q/YJDT CX 152013 內(nèi)部審核控制程序………………………………76Q/YJDT CX 162013 管理評(píng)審控制程序………………………………81Q/YJDT CX 172013 質(zhì)量目標(biāo)控制程序………………………………87Q/YJDT CX 182013 預(yù)防措施控制程序………………………………89Q/YJDT CX 192013 產(chǎn)品安裝質(zhì)量驗(yàn)收程序………………………… 94*******電梯有限公司文件控制程序文件編號(hào)：Q/YJDT CX 012013編 制： *** 審 核： ***批 準(zhǔn)： *** 20130101批準(zhǔn) 20130103實(shí)施 *******電梯有限公司目的對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系在運(yùn)行中所使用的文件均為有效版本。c．技術(shù)文件發(fā)放范圍由技術(shù)負(fù)責(zé)人確定。，確?，F(xiàn)行使用的外來(lái)文件為有效版本。，應(yīng)便于檢索。工作程序(或不滿意)信息種類：顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的意見(jiàn)、用戶投訴、顧客滿意度調(diào)查等。，項(xiàng)目部應(yīng)作出分析報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)特別注意對(duì)“關(guān)鍵少數(shù)”描述及外部故障成本分析。 簽訂合同雙方代表均有法人委托人資格。4 交貨期產(chǎn)品交貨期的要求應(yīng)符合公司規(guī)定，并根據(jù)當(dāng)時(shí)實(shí)際供貨能力，由雙方協(xié)商確定。 當(dāng)客戶要求提早供貨或雖要求按正常期限交貨，但超過(guò)實(shí)際供貨能力時(shí)，業(yè)務(wù)員以“短交貨合同確認(rèn)單”發(fā)往公司對(duì)口業(yè)務(wù)辦理。 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同的評(píng)審評(píng)審合格的，評(píng)審員將《產(chǎn)品合同評(píng)審表》附在被評(píng)審的合同后面歸檔；評(píng)審不合格的，評(píng)審員在《產(chǎn)品合同評(píng)審表》上注明存在的問(wèn)題，附合同資料一起還給業(yè)務(wù)員整改。 銷售合同注銷控制 銷售合同注銷條件 a. 用戶提出合同更改的要求無(wú)法成立而不得不解除合同；b. 因用戶自身原因造成無(wú)法繼續(xù)履約；c. 因原定基建項(xiàng)目取消、資金短缺等客觀原因造成無(wú)法繼續(xù)履行合同義務(wù)。內(nèi)容包括：a) 功能和性能要求，包括法律法規(guī)、行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求和地方法規(guī)；b) 產(chǎn)品簡(jiǎn)要說(shuō)明和用途；c) 主要組成結(jié)構(gòu)；d) 以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；e) 市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)分析，顧客要求及社會(huì)需求；f) 標(biāo)準(zhǔn)化綜合要求以及其他設(shè)計(jì)和改造所需的要求。根據(jù)設(shè)計(jì)和改造評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的方案進(jìn)行試制；b) 在樣品試制過(guò)程中，設(shè)計(jì)人員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)處理設(shè)計(jì)問(wèn)題，完善設(shè)計(jì)；c) 試制完成后，應(yīng)寫(xiě)出試制總結(jié)，其內(nèi)容包括：1) 驗(yàn)證的記錄及驗(yàn)證情況；2) 關(guān)鍵問(wèn)題和解決過(guò)程；3) 工藝及裝配性；4) 試制結(jié)論意見(jiàn)。 《采購(gòu)計(jì)劃》經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。輔助人員也應(yīng)配戴類似的眼睛保護(hù)裝置； 焊接作業(yè)的工作場(chǎng)所應(yīng)有良好的照明，應(yīng)采取措施排除有害氣體、粉塵和煙霧等，在人員密集的場(chǎng)所進(jìn)行焊接工作時(shí)，宜設(shè)擋光屏。，以保持設(shè)備的完好性。，由質(zhì)檢員專職質(zhì)檢工程師檢驗(yàn)出具質(zhì)檢報(bào)告。 儀器設(shè)備的采購(gòu) 儀器設(shè)備管理員到公司辦公室領(lǐng)取購(gòu)置儀器設(shè)備《申請(qǐng)表》，按檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求填寫(xiě)名稱、型號(hào)、不確定度及購(gòu)置理由，經(jīng)使用部門(mén)工程技術(shù)人員簽字同意后交質(zhì)量保證工程師。 對(duì)無(wú)法建立檔案的量具、器具或易耗儀器，儀器設(shè)備管理員應(yīng)負(fù)責(zé)建立“量具賬目”。5 相關(guān)文件 Q/《記錄控制程序》6 相關(guān)記錄JL1301工具（設(shè)備）臺(tái)帳JL1302工具借領(lǐng)用登記表 *******電梯有限公司不合格品控制程序文件編號(hào)：Q/YJDT CX 112013編 制：*** 審 核：*** 批 準(zhǔn)：許朝陽(yáng) 20130101批準(zhǔn) 20130103實(shí)施 *******電梯有限公司目的：確保不合格品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期性的使用或交付。根據(jù)土建布置圖，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)井道等有關(guān)土建工程進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)通知甲方解決或與甲方協(xié)同解決，直至檢驗(yàn)合格。，綜合辦公室、技術(shù)維保服務(wù)部、工程部應(yīng)及時(shí)召開(kāi)質(zhì)量事故分析會(huì)，按“三不放過(guò)原則”(事故原因未查清不得放過(guò)、事故的責(zé)任者未落實(shí)不得放過(guò)、防止再發(fā)生的措施未制定不得放過(guò))進(jìn)行處置。并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。未經(jīng)取得“操作人員證”的人員不得從事電梯安裝維保工作。，組織進(jìn)行內(nèi)審準(zhǔn)備并領(lǐng)導(dǎo)審核組進(jìn)行工作。“內(nèi)審日程計(jì)劃表中應(yīng)說(shuō)明審核的目的、范圍、依據(jù)的方法以及審核組成員名單。，審核組應(yīng)要求被審核部門(mén)進(jìn)一步提出糾正措施并加以實(shí)施，直至不合格項(xiàng)完全糾正為止。，質(zhì)量部門(mén)再次指派審核員(一般為原審核員)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。，且與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任的人承擔(dān)。職責(zé)“內(nèi)審計(jì)劃”和“內(nèi)審報(bào)告”，任命審核組長(zhǎng)，協(xié)調(diào)解決內(nèi)審過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。 范圍 許可證的到期換證申請(qǐng)；、完工后的監(jiān)督檢驗(yàn)； 作業(yè)人員操作證的辦理； 辦理變更申請(qǐng)和備案； 職責(zé)：，綜合辦公室組織實(shí)施；,質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件；制定管理制度；、維保部組織編寫(xiě)各自相關(guān)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；、維修、改造許可證正、副本的管理； 過(guò)程 指定專人和特設(shè)處聯(lián)系各種業(yè)務(wù)； 電梯施工前要根據(jù)“條例”有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)“特種設(shè)備安裝改造維修告知書(shū)”并按要求準(zhǔn)備相應(yīng)的技術(shù)資料，經(jīng)甲方簽章后報(bào)設(shè)備所在地、市技術(shù)監(jiān)督主管部門(mén)，辦理開(kāi)工、告知、備案等事項(xiàng)；，將申批后的“告知書(shū)”報(bào)所在區(qū)技術(shù)監(jiān)督主管部門(mén)1份。并按《文件控制程序》進(jìn)行更改。，按《不合格控制程序》規(guī)定進(jìn)行處置。范圍本程序適用于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中對(duì)出現(xiàn)的不合格及潛在不合格因素進(jìn)行分析、糾正、預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)。開(kāi)箱檢驗(yàn)時(shí)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)零部件損傷或不合格時(shí)，專職檢查員應(yīng)作記錄并予以標(biāo)識(shí)。 儀器設(shè)備出現(xiàn)故障后無(wú)法修復(fù)、使用年限過(guò)長(zhǎng)等不能滿足檢驗(yàn)要求時(shí)，使用部門(mén)可申請(qǐng)報(bào)廢，但計(jì)量檢定人員經(jīng)確認(rèn)后說(shuō)明報(bào)廢理由，填寫(xiě)儀器設(shè)備《報(bào)廢通知單》按規(guī)定程序報(bào)批。 使用結(jié)束后，使用人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備使用運(yùn)行情況記錄》。 檢驗(yàn)員的職責(zé) 做好入庫(kù)前的外觀、數(shù)量、功能的檢驗(yàn)，填寫(xiě)《零部件檢驗(yàn)記錄表》4程序 儀器設(shè)備的配置 質(zhì)量保證工程師審核儀器設(shè)備的配置要求，配置應(yīng)當(dāng)滿足承檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)和承檢能力的技術(shù)條件。，會(huì)同施工技術(shù)員和施工負(fù)責(zé)人共同檢查驗(yàn)收，由班組質(zhì)檢員填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄。一般不作回收和二次使用。 采購(gòu)人員將評(píng)價(jià)出的合格供方列入《合格供方名單》中，,存檔一份. 合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤. ,將評(píng)審結(jié)果反饋給供方. 綜合辦公室對(duì)供貨質(zhì)量下降的合格供方,提出限期改進(jìn)的要求,到期無(wú)明顯改進(jìn)的合格供方,由采購(gòu)人員提出具體意見(jiàn),報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn),取消其合格供方的資格. 綜合辦公室根據(jù)供安裝服務(wù)方產(chǎn)品質(zhì)量和供貨情況等,結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況,對(duì)需要變更的供方,提出《合格供方名單》的變更申請(qǐng)，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。a) 樣品試制是對(duì)設(shè)計(jì)的驗(yàn)證。a) 辦公室現(xiàn)場(chǎng)組織施工；b) 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通。 待更改合同草簽文本經(jīng)用戶蓋章返回后，由原經(jīng)辦業(yè)務(wù)員辦理更改合同 對(duì)于用戶提出的修改內(nèi)容，經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)以“合同更改聯(lián)系單”傳真給電梯廠家對(duì)口業(yè)務(wù)員，在取得電梯廠家書(shū)面確認(rèn)同意修改的回函后方可辦理合同更改。 產(chǎn)品合同的評(píng)審由分公司專職人員兼任。 非標(biāo)合同會(huì)簽 當(dāng)客戶對(duì)產(chǎn)品的性能和技術(shù)參數(shù)提出特殊要求時(shí)，業(yè)務(wù)員填制“非標(biāo)電梯會(huì)簽單”。業(yè)務(wù)員遇到疑難問(wèn)題時(shí)，可請(qǐng)公司有關(guān)技術(shù)人員洽談，必要時(shí)還可請(qǐng)求