【正文】 記錄其狀態(tài)。 儀器設備借用時，由借用人寫儀器設備借用申請，保管人進行資格審核，質量保證工程師批準，確定其能正確操作后方可簽字借出，并在借出和返回時進行狀態(tài)驗收。 儀器設備由公司綜合辦公室組織負責承修或送修，修理時應請專門技術人員來實施，修復后必須經過檢定/校準和功能檢查，達到規(guī)定的技術要求后再交投入使用。、讓步接收的質量風險性審批。如果綜合辦公室不同意作讓步接收處理，則予以退貨或更換。、返工后的產品需要再檢驗。相關記錄：JL—14—01安裝竣工質量檢查表JL—14—02內部質量管理體系審核不合格報告*******電梯有限公司質量改進與服務控制程序文件編號：Q/YJDT CX 122013編 制：*** 審 核：*** 批 準：許朝陽 20130101批準 20130103實施 *******電梯有限公司目的為了消除已發(fā)生的不合格或潛在不合格原因，防止不合格的再次發(fā)生而采取有效的質量改進措施。、糾正和預防措施的制定，并向質量保證工程師提出改進、糾正和預防措施的報告。改進的實施由前述責任部門負責。：；；；；、不合格品處置信息等。、糾正和預防措施的正式采納、形成必要文件。辦公室根據(jù)對人員能力的要求（從事接受教育的程度、培訓效果、技能水平、個人的職務和崗位經驗等），選擇能勝任的人員。培訓時必須做好以下事項：a) 凡經培訓考核不合格者，不得上崗；b) 若員工以前已有操作工序和設備的經驗，并持有陜西省特種設備頒發(fā)的有效證件，可不參加培訓時，辦公室備案；c) 評價培訓或所采取措施的有效性（可通過考試、考核和調查來進行），并形成評估報告；d) 保存員工教育、培訓、經驗和技能的相關記錄，并作為職稱評定和晉級的依據(jù)之一。對于驗收機構提出的整改項應及時整改，檢驗合格后，持“檢驗報告”及有關資料到當?shù)丶夹g監(jiān)督主管部門“注冊登記”，及時領取“安全檢驗合格證”，30日內向用戶移交電梯所有資料，用戶方可投入使用。特種設備許可情況發(fā)生如下變更時，應及時辦理變更手續(xù)：； 地址、聯(lián)系電話變更時；、法人授權人變更時；*******電梯有限公司內部審核控制程序文件編號：Q/YJDT CX 152013編 制：*** 審 核：*** 批 準：許朝陽 20130101批準 20130103實施 *******電梯有限公司目的通過對公司質量管理體系進行內審，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，使質量管理體系能夠持續(xù)有效地運行。當出現(xiàn)顧客連續(xù)投訴或生產出現(xiàn)重大質量事故及第二、三方來審前，可增加內審次數(shù)。審核組長說明審核的目的、范圍、依據(jù)、方法、審核分工及日程安排。，并經原審核員簽字認可后，由審核組長將其填入“不合格項報告”相關欄目中。 本程序適用于領導者對質量管理體系的評審。相關記錄：JL—01—04內部質量管理體系審核計劃JL—01—05內部質量管理體系審核會議簽到表JL—01—06內部質量管理體系審核報告JL—01—07內審檢查記錄表*******電梯有限公司 管 理 評 審 控 制 程 序文件編號：Q/YJDT CX 162013編 制：*** 審 核：*** 批 準：許朝陽 20130101批準 20130103實施 *******電梯有限公司1 目的和范圍 總經理按策劃的時間間隔對質量管理體系進行評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。審核組長應重申首次會議說明的審核目的、范圍、依據(jù)和方法?！皟葘徣粘逃媱澅怼焙螅缬挟愖h，可在2日內通知審核組，經協(xié)商可另行安排。該計劃由質量保證工程師批準后執(zhí)行。資料包括：a) 《申請書》；b) 公司法人營業(yè)執(zhí)照復印件，公司簡介；c) 公司的《質量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》、《工藝文件》等；d) 取證以來的主要業(yè)績；e)計量器具、測量儀器臺帳；f)公司技術人員和作業(yè)人員名單，公司進行充分準備，接受評審機構的鑒定評審。出示有關證件。a) 特殊、關鍵工序人員的培訓，由辦公室組織實施，每年進行一次，考核合格后，持證上崗，辦公室備案；b) 內審員由國家授權的單位（如認證、咨詢機構）培訓、考核，持證上崗，綜合辦公室組織實施；c) 凡國家有統(tǒng)一規(guī)定的特殊工種人員（焊工、電工、駕駛員等）的培訓與資格考核，由國家規(guī)定的單位進行，辦公室組織實施取證。2 職責 a) 辦公室負責體系各崗位人員能力的確定和培訓管理；b) 工程、維保部等相關部門，協(xié)調并配合相應的業(yè)務指導；c) 各職能部門負責提出本部門員工培訓的需要，必要時，協(xié)助辦公室組織培訓。、糾正和預防措施的實施實行全過程跟蹤、監(jiān)督、驗證并作好記錄。：；；；；；(抱怨、投訴)及顧客滿意度測量；。工作程序、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施，以及管理評審開展持續(xù)改進活動。、糾正和預防措施的歸口管理。如現(xiàn)場服務、檢修、更換元件等。如返工(達到合格)，返修(達到預期使用要求)；，則由安裝項目部填寫“產品讓步接收申請單”報綜合辦公室審批，如上述兩部同意作讓步接收處置，則按審批意見處置(必要時，還應征得用戶的同意)，否則最終由總經理裁決。采購部門應對不合格品實行隔離存放并予以標識。職責。若故障為不影響檢測精度的簡單故障，排除后可繼續(xù)使用，檢驗人員應在使用記錄中作好記錄；若故障無法排除，檢驗人員應通知儀器設備管理員對故障設備粘貼停用標識防止誤用。、保管及使用情況進行監(jiān)督檢查。操作貴重、精密和操作難度較大的儀器設備須取得儀器設備操作證。 儀器設備的驗收 儀器設備到貨后，由公司材料采購員組織驗收，驗收時應會同工程負責人、檢驗員按照設備管理的有關規(guī)定驗收，合格后確定可否發(fā)放和投入使用。 設備管理員的職責負責組織對擬購儀器設備的論證、申購、驗收、建檔、報廢和在用儀器設備的監(jiān)督管理，建立固定資產臺帳以及組織編寫儀器設備操作規(guī)程，負責粘貼儀器設備管理狀態(tài)標識。、辦公室應對質檢員提交的進貨階段、施工階段的檢驗資料進全面的審查，檢查其完整性和系統(tǒng)性，資料齊全、記錄完整后方可組織最終驗收?！峨娞莅惭b驗收規(guī)范》、GB 503102002 《電梯工程施工質量驗收規(guī)范》質檢員根據(jù)設計安裝圖紙及策劃安排檢測內容，確定施工三級檢驗和試驗。、檢查，負責組織并參加每道工序的檢驗，做好有關記錄。在焊接、熱處理地點5m范圍內，應清除易燃易爆物品，確實無法清除時，應采取可靠的隔離或防護措施。4相關記錄：JL—12—05電梯安裝檢查記錄*******電梯有限公司 焊接控制程序文件編號：Q/YJDT CX 082013編 制：*** 審 核：*** 批 準：許朝陽 20130101批準 20130103實施 *******電梯有限公司1 目的 對電梯安裝過程中的焊接控制作出規(guī)定，確保焊接質量得到有效控制。 采購人員根據(jù)《采購計劃》向供方提出采購信息。 庫房保管員負責采購材料的驗收入庫儲存和管理。確認應在產品交付前完成。工程部負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，并填入“評審報告”的相應欄目中。 技術設計階段該階段主要工作內容如下：a) 繪制能精確控制的總體框架；b) 設計過程中，設計人員應密切配合，共同確定其方案；c) 必要時，由項目負責人組織，專業(yè)設計人員對階段的輸出進行評審；d) 規(guī)定對產品的安全及正常使用所必須的產品特性，給出采購生產和服務的提供適當?shù)男畔ⅲ籩）根據(jù)技術設計結果，編制產品的企業(yè)標準，它包括產品形式、基本參數(shù)、技術要求、檢測規(guī)則、標志、包裝、運輸和貯存等內容，經審定通過后，上報備案；f）所有輸出文件都應經工藝和標準化審查，在發(fā)放前經審核和批準。a) 自主改造的情況：營銷部進行市場調研，了解用戶需求； b) 顧客委托改造的情況：營銷部將顧客的與產品有關的要求提供給相關部門，按規(guī)定設計和評審，并形成文件。 產品銷售合同注銷方法合同注銷是合同更改的一種情況，其注銷方法與辦理合同更改的操作程序一樣，采用表式相同，但還須執(zhí)行以下規(guī)定； 產品銷售合同注銷的批準程序經辦業(yè)務員在確認該合同注銷已不可避免時，應向公司經理報告，再由公司經理與電梯廠家有關部門聯(lián)系了解掌握該合同產品已執(zhí)行到什么程序、造成損失、影響等有關情況，作為注銷協(xié)商的依據(jù)，投產前合同須經電梯廠家業(yè)務科長批準，投產后合同注銷經電梯廠家業(yè)務科長認可，公司部經理同意，總經理批準。 產品合同更改控制程序 合同更改條件合同交貨日期距用戶提出合同更改的日期應有不少于120天的余量，如不足120天，經辦業(yè)務員應向公司經理報告。 對非標準合同的評審業(yè)務員將合同與公司返回來的“非標電梯會簽單”、“短交貨合同確認書”《降價申請書》等一起交評審員，初審員按“標準合同的評審”程序進行評審。 產品供貨合同、產品安裝合同各一式五份，全部交客戶蓋章。 如果條款相符，即可使用需方合同，如果條款差異較大，部分內容不易接受時，業(yè)務員應請示公司經理審批。公司詢價員將報價結果匯總，編制“年月項目詢報價匯總表”每月25日交公司總經理。詢價單返回后由公司詢價員進分工，總經理審核后交給各項目業(yè)務員，同時由詢價員將詢價單匯總，編制“年月項目詢報價匯總表”每月25日交公司總經理。、中期項目原則上由公司業(yè)務員跟蹤，填寫項目詳細情況報告。 銷售產品屬于電梯廠家可供貨產品范圍 產品銷售計劃 項目預報“項目情況預報/跟蹤表”上報公司營銷部主管人員。、符號、代號 合同初審：公司為滿足合同要求而對合同所作的初步的評審，并形成文件的過程。辦公室應將分析報告及原始資料歸檔管理。滿意度調查表內容包裝： a．售前服務 權數(shù)5b．施工進度 權數(shù)5c．施工管理 權數(shù)3d．安全管理 權數(shù)5e．施工人員技術水平 權數(shù)5f．環(huán)境(含施工噪音) 權數(shù)5g．施工質量 權數(shù)15h．施工人員態(tài)度 權數(shù)5I．維修的及時性 權數(shù)10j. 產品性能 權數(shù)30k．產品價格 權數(shù)12：每年管理評審前營銷部應將所收集的質量信息進行匯總并進行分析。收集有關信息的方法可采用定期和隨機方式進行。是對質量管理體系的業(yè)績進行評價的一個重要依據(jù)。確需將記錄帶離保管場所，需征得保管員的同意，并在“借閱登記本”上登記。、詳盡、字跡清楚，不得隨意涂改。，按文件的作廢管理規(guī)定處理。借閱者在規(guī)定日期內歸還文件，逾期不還者文件管理員有權將文件收回。b．文件發(fā)放時，發(fā)文部門和收文部門均應填寫“文件收發(fā)記錄”。a.《質量保證手冊》編號： 發(fā)布年號Q / Y JD T SC—企業(yè)代號(用漢語拼音字母表示)質量手冊企業(yè)級：文件發(fā)布年號Q/ YJDT CX —文件序號(用0003……表示) 程序文件企業(yè)代號(用漢語拼音字母表示)企業(yè)級：文件發(fā)布年號Q/ YJDT GY —文件序號(用0003……表示) 工藝文件企業(yè)代號(用漢語拼音字母表示)企業(yè)級：文件發(fā)布年號Q/ YJDT WL —文件序號 外來文件文件企業(yè)代號(用漢語拼音字母表示)企業(yè)級 ：文件發(fā)布年號Q/ YJDT GL —文件序號(用0003……表示) 管理性文件企業(yè)代號(用漢語拼音字母表示)企業(yè)級、審批《質量保證手冊》和程序文件及其支持性文件由辦公室組織編寫。文件和資料可以是任何媒體形式。 確保文件的正確、清晰、協(xié)調、易于識別和檢索。e、公司辦公室負責將公司級質量文件原稿歸檔。a) 與質量管理體系相關的文件，應分類存放在干燥、通風、安全的地方；b) 質量管理體系文件、管理文件及其“文件發(fā)放清單”由辦公室統(tǒng)一保存，并設專人負責保存，以方便存取和查閱；c) 管理類作廢文件由辦公室收集，按規(guī)定統(tǒng)一