【正文】 工序控制要求 技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)組織編寫必要的工藝規(guī)程。 生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過培訓(xùn)，并通過在職培訓(xùn)強(qiáng)化其工作技能和質(zhì)量意識(shí)。c）工藝難度大，質(zhì)量較易波動(dòng)或問題發(fā)生較多的工序 關(guān)鍵工序的控制a）技術(shù)部確定關(guān)鍵工序并在工藝文件上作明顯標(biāo)識(shí)。機(jī)加工模具每三個(gè)月檢查一次。確認(rèn)的結(jié)論記錄在“特殊過程報(bào)告”中。 巡回監(jiān)視a）品管部主管在車燈、沖壓、電子、壓鑄工序生產(chǎn)線進(jìn)行巡回檢查，觀查車間的員工是否按作業(yè)方法操作，使用的生產(chǎn)物料是否正確，設(shè)備、工裝、量具是否處于受控狀態(tài)，并隨時(shí)對(duì)有疑點(diǎn)的工位進(jìn)行抽檢，并及時(shí)將發(fā)現(xiàn)的問題通知模壓或擠出的當(dāng)值班長，必要時(shí)通知生產(chǎn)部主管，以便調(diào)整生產(chǎn)。4程序，收集并確認(rèn)顧客要求，收集的途徑包括：　??；　　；　?。弧　。弧　?；。，受理人員應(yīng)對(duì)爭議和投訴事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，形成受理記錄。 . 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策劃相關(guān)職責(zé)的實(shí)施， 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方案，并監(jiān)督實(shí)施。 . 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇：包括市場(chǎng)容量、競爭力、價(jià)格、促銷。 . 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)： . 產(chǎn)品供應(yīng)： 主要包括了產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量和送貨時(shí)間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導(dǎo)致產(chǎn)品數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。 . 促銷風(fēng)險(xiǎn)： 促銷風(fēng)險(xiǎn)包括促銷活動(dòng)的成本的控制、效果預(yù)測(cè)失誤以及對(duì)品質(zhì)的懷疑等。 6. 相關(guān)文件。 . 市場(chǎng)競爭力： 對(duì)競爭對(duì)手的錯(cuò)誤分析可能導(dǎo)致對(duì)我們的產(chǎn)品市場(chǎng)的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險(xiǎn)。 . 政策環(huán)境： 國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動(dòng)，以及個(gè)地方的相關(guān)政策的變動(dòng)會(huì)間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運(yùn)營的必要條件。 . 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇：主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟(jì)以及其他。 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中內(nèi)外部環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的策劃與實(shí)施。，相關(guān)部門配合，依據(jù)確定的顧客要求對(duì)服務(wù)范圍和工作內(nèi)容實(shí)施管控，通過即時(shí)監(jiān)控和定期檢查，確保服務(wù)范圍和工作內(nèi)容的實(shí)施質(zhì)量和效率?！　∑饭懿浚捍_保為顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。a）在過程的適當(dāng)位置設(shè)立檢驗(yàn)工序，品管部主管為檢驗(yàn)工序編制檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，QC質(zhì)檢員根據(jù)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求對(duì)檢驗(yàn)工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，以此來監(jiān)視過程質(zhì)量?！羰欠窬幹屏俗鳂I(yè)指導(dǎo)書。a）技術(shù)部確定特殊工序并在工藝文件上作明顯標(biāo)識(shí)。 關(guān)鍵工序 關(guān)鍵工序的設(shè)置原則a）對(duì)最終產(chǎn)品的性能、可靠性等方面有直接影響的工序。 品管部根據(jù)《過程及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的規(guī)定，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的巡檢、工序完工檢驗(yàn)、成品入庫檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不入倉。 行政部負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生，負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)人員的安全進(jìn)行管理。，行政部對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查，將檢查記錄向相關(guān)部門傳遞。相關(guān)文件《糾正措施控制程序》 《不合格品評(píng)審表》糾正措施控制程序編 號(hào): WP09為消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再發(fā)生。 不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離、研發(fā)部、測(cè)試部對(duì)不合格要填寫《不合格評(píng)審處置表》，并采取相應(yīng)糾正和糾正措施?！都m正/預(yù)防措施控制程序》《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》《內(nèi)部審核日程安排》《內(nèi)部審核檢查表》《不合格報(bào)告》《內(nèi)部審核報(bào)告》不合格控制程序編 號(hào)：WP08 為保證軟件設(shè)計(jì)開發(fā)過程中對(duì)不合格進(jìn)行控制，確保不合格不接受、不交付，特制定本程序。，綜合分析、評(píng)審檢查結(jié)果，依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)不合格與不符合項(xiàng)，同時(shí)向受審核部門發(fā)出《不合格報(bào)告》。、單位配合內(nèi)部體系審核，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。3）由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證，本公司予以協(xié)助，提供必要的條件。 采購的實(shí)施采購部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》，在《合格供方名錄》中選擇供方進(jìn)行采購；向合格供方采購重要物資時(shí)，應(yīng)簽訂《采購合同》，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；采購部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；采購前采購員應(yīng)核實(shí)提供給供方的要求是否有效。貨比三家擇優(yōu)錄用，從質(zhì)量、交貨期，價(jià)格、運(yùn)輸方便性等對(duì)比中擇優(yōu)選擇供方。由采購部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門填寫“供方評(píng)價(jià)記錄表”。b、 通過日常工作反映培訓(xùn)的有效性。 培訓(xùn)形式a、內(nèi)培：組織員工在企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)。c、公司全體員工充分認(rèn)識(shí)工作的重要性并不斷提高質(zhì)量意識(shí)。b、行政部通過公開招考、推薦選拔等形式進(jìn)行考核，符合條件者納入管理范疇。 負(fù)責(zé)特殊工種的培訓(xùn)及發(fā)證、換證工作。：a) 評(píng)審目的和內(nèi)容；b) 評(píng)審組織及參加人員；c) 評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求；d) 評(píng)審時(shí)間安排；a) 內(nèi)、外體系審核結(jié)果；b) 方針、目標(biāo)實(shí)施情況；c) 顧客投訴及關(guān)注問題、顧客滿意度測(cè)量結(jié)果；d) 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性；e) 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況；f) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)施情況；g) 可能影響管理體系的變更及自身變化；h) 合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；i) 來自多方面的改進(jìn)建議。、外包方進(jìn)行質(zhì)量信息交流，負(fù)責(zé)售后服務(wù)過程中與顧客溝通交流；無管理評(píng)審控制程序編 號(hào)：WP04對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性并與公司的戰(zhàn)略方向一致適用于管理體系持續(xù)改進(jìn)，評(píng)價(jià)管理體系方針和目標(biāo)。、權(quán)限、目標(biāo)、審核和管理評(píng)審信息的傳遞和溝通，負(fù)責(zé)售后服務(wù)過程中與顧客溝通交流；、準(zhǔn)確。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為本部門質(zhì)量的附錄，并匯總本部門記錄格式。，也可為電子媒體或磁盤等。，在短期內(nèi)與新文件并行的原文件，文件封面要做明顯留用標(biāo)識(shí)，必要時(shí)標(biāo)出留用期限。 4. 工作程序 文件的分類 管理體系文件a) 管理方針、目標(biāo) b) 質(zhì)量手冊(cè) c) 程序文件 d)表單表格的留檔 管理性文件a) 管理制度、規(guī)定、辦法等文件(紅頭文件) b) 上級(jí)主管部門文件(紅頭轉(zhuǎn)發(fā)文件) 行政性文件a) 有關(guān)內(nèi)部通知性文件 b) 申請(qǐng)文件及批示性文件 技術(shù)性文件作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)計(jì)文檔等資料 外來文件:a) 國家及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法律法規(guī)、政策性文件；b) 行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c) 客戶提供的資料及有關(guān)文件； 文件的編寫、審批、發(fā)放、評(píng)審、和歸檔。 程序文件匯編（依據(jù)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)編制）