【文章內(nèi)容簡介】 責(zé)及用人要求》 培訓(xùn)記錄 采購控制程序編 號：WP06采購過程及供方進(jìn)行有效的控制，確保所采購產(chǎn)品和物資符合規(guī)定的要求。適用于對采購產(chǎn)品、設(shè)備及供方的控制。 采購部是本程序的主管部門a）負(fù)責(zé)按本公司的要求組織對供方進(jìn)行評價，編制《合格供方名錄》；b）負(fù)責(zé)制定采購計劃并實(shí)施。C )負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 總裁批準(zhǔn)《采購計劃》和《合格供方名錄》工作程序 采購過程 采購物資分類采購部根據(jù)其對隨后的生產(chǎn)質(zhì)量的影響，將采購物資分為2類：A類物資：公司主營產(chǎn)品、辦公設(shè)備、計算機(jī)軟件等B類物資：其他辦公低值消耗品等材料。 對供方的評價《供方調(diào)查表》在調(diào)查基礎(chǔ)上擇優(yōu)選擇供方。采購部對A類供方都要進(jìn)行評價。由采購部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門填寫“供方評價記錄表”。對A類物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。采購部負(fù)責(zé)填寫并保存《合格供方名錄》，并由總裁批準(zhǔn)。：必須達(dá)到采購要求的質(zhì)量，符合國家法規(guī)要求。供方質(zhì)量管理體系狀況，保持產(chǎn)品、設(shè)備質(zhì)量穩(wěn)定。本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查，此類產(chǎn)品、設(shè)備其他使用者使用情況。供方產(chǎn)品、設(shè)備的質(zhì)量、價格、交貨能力信譽(yù)程度；，除提供營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證出廠合格證等充分的書面證明材料外，還需提供第三方產(chǎn)品檢驗(yàn)報告，均合格才能供貨：新供方根據(jù)技術(shù)要求提供少量樣品；采購部對樣品進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫《供方評價記錄表》中相應(yīng)欄目；樣品驗(yàn)證合格后，行政部通知供方供貨；進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。貨比三家擇優(yōu)錄用，從質(zhì)量、交貨期，價格、運(yùn)輸方便性等對比中擇優(yōu)選擇供方。每種產(chǎn)品、設(shè)備選擇兩個以上供方有利于競爭和適應(yīng)市場變化的要求。、設(shè)備出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)向供方發(fā)出通知，如果發(fā)出兩次而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。，評價不合格的應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。連續(xù)兩次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格，對供方進(jìn)行動態(tài)管理。，及評價所引起控制措施的有關(guān)記錄。 采購 采購部根據(jù)合同或部門需要編制采購計劃單，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施采購。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《采購單》，報總裁批準(zhǔn)，交給采購部實(shí)施。 采購的實(shí)施采購部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計劃》，在《合格供方名錄》中選擇供方進(jìn)行采購；向合格供方采購重要物資時，應(yīng)簽訂《采購合同》，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；采購部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；采購前采購員應(yīng)核實(shí)提供給供方的要求是否有效。 采購信息：對產(chǎn)品的質(zhì)量要求對產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品型號、規(guī)格、指標(biāo)、版本；其他要求，如價格、數(shù)量、交付及其他準(zhǔn)確的標(biāo)識方法等。：對供方的產(chǎn)品、過程要求、設(shè)備等提出有關(guān)的要求及人員技能資格要求、委托監(jiān)測的服務(wù)要求等；采購產(chǎn)品驗(yàn)收依據(jù)的準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)；適用的質(zhì)量管理體系要求,如要求供方通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證或通過第二方審核?！恫少徲媱潯返?，由行政部保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)對其進(jìn)行審批。確保采購充分性與適宜性。，對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：1）由檢驗(yàn)員進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或查驗(yàn)供方提供的合格證據(jù)、檢測報告等。2）當(dāng)本公司不具備檢測手段時，由行政部派員到供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。3）由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證，本公司予以協(xié)助，提供必要的條件。對后兩種情況，行政部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式。、試驗(yàn)、觀察、提供合格證明文件等方式。，也不能排除其后顧客拒收的可能?！豆┓秸{(diào)查表》 《供方評價表》 《合格供方名錄》 《采購單》內(nèi)部審核控制程序編 號：WP07驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，消除發(fā)現(xiàn)的不合格與不符合項(xiàng)。適用于管理體系運(yùn)行內(nèi)部審核。、權(quán)限、審核計劃；向管理者代表推薦審核組長和審核員。，提交審核報告，跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施。、單位配合內(nèi)部體系審核，并對審核中發(fā)現(xiàn)問題及時整改。：a) 審核目的、范圍和依據(jù)；b) 審核方式（集中式、滾動式）c) 審核時間安排和頻次(每次審核間隔不得超過12個月)；d) 審核所需資源；e) 內(nèi)部審核員的技能培訓(xùn)。：a) 審核目的、范圍和依據(jù)、審核組成員、審核日期及日程；b) 受審核部門及審核內(nèi)容。，管理者代表任命，并具有內(nèi)審員資質(zhì)。，與受審核部門、單位無直接工作關(guān)系。，可根據(jù)需要增加。，確定審核員審核分工，并組織審核員編制審核檢查表。a) 審核員檢查受審部門與管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)、手冊要求，有無失效版本。b) 審核員檢查受審部門記錄原始資料是否齊全并符合要求。a) 審核員應(yīng)按照檢查表具體內(nèi)容對受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場審核。b) 審核員通過交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查驗(yàn)收集客觀證據(jù)，做出記錄。c) 檢查發(fā)現(xiàn)問題，審核員應(yīng)調(diào)查清楚，對問題做出客觀評價。d) 審核員記錄不合格或不符合事實(shí)，應(yīng)讓受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。，審核組長應(yīng)對受審部門負(fù)責(zé)人做出口頭報告，提出相應(yīng)改進(jìn)建議。，綜合分析、評審檢查結(jié)果，依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)不合格與不符合項(xiàng)，同時向受審核部門發(fā)出《不合格報告》。《不合格報告》一周內(nèi)針對分析原因，提出糾正措施，并確定糾正時間，報至行政部。，行政部歸檔保存，保存期限為三年。《管理體系內(nèi)部審核報告》，經(jīng)管理者代表審批后，由行政部復(fù)印報呈有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并發(fā)至相關(guān)部門。a) 審核目的、范圍和依據(jù)；b) 審核組成員和受審核方名單；c) 審核日期及審核計劃具體實(shí)施情況；d) 不合格報告數(shù)量、分布情況、嚴(yán)重程度；e) 分析存在問題；f) 管理體系符合性、有效性結(jié)論?！豆芾眢w系內(nèi)部審核報告》由行政部呈報主管總經(jīng)理，作為管理評審依據(jù)。、單位針對不合格與不符合項(xiàng)，于接到《不合格報告》一月內(nèi)按照糾正措施糾正和整改?！恫缓细駡蟾妗坟?fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，對驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行簽認(rèn)，經(jīng)簽認(rèn)的《不合格報告》由行政部歸檔保存，保存期為三年。《糾正/預(yù)防措施控制程序》《年度內(nèi)部審核計劃》《內(nèi)部審核日程安排》《內(nèi)部審核檢查表》《不合格報告》《內(nèi)部審核報告》不合格控制程序編 號：WP08 為保證軟件設(shè)計開發(fā)過程中對不合格進(jìn)行控制，確保不合格不接受、不交付，特制定本程序。本程序適用于在軟件設(shè)計開發(fā)過程出現(xiàn)的不合格的控制。合格品：指滿足要求的產(chǎn)品或服務(wù)。不合格品：未滿足要求的產(chǎn)品或服務(wù)。