【文章內容簡介】 數(shù)據(jù)。 公司的質量記錄的形式，可以是卡片、表格、圖表、報告 等書面記錄；也可以是拷貝、磁帶、軟盤、膠片等記錄。 公司質量記錄的控制分工 ISO9000 辦公室控制的質量記錄 a. 文件和資料控制記錄； b. 質量方針和目標宣傳、貫徹及考核、評價記錄； c. 人力資源和培訓記錄； d. 內部及外部溝通的相關記錄； f. 內部質量審核記錄； g. 管理評審記錄； 未經批準 不得復印 生效日期： 2020/2/1 共 6 頁 /第 2 頁 TYJX/QP— 404B h. 有關體系運行質量的信息和數(shù)據(jù)的收集與分析的相關記錄； i. 糾正預防措施的 相關記錄； 。 技檢部控制的記錄 a. 過程的監(jiān)視和測量記錄； b. 產品的監(jiān)視和測量記錄； c. 不合格品處置記錄； d. 質量策劃的相關記錄； e. 產品標識及追溯記錄； f. 統(tǒng)計技術應用記錄； g. 顧客服務及投訴的相關記錄； h. 有關產品質量狀態(tài)的有關信息和數(shù)據(jù)的收集與分析； i. 環(huán)境、設施、設備控制記錄； j. 其他與質量體系運行有關的記錄。 財務部控制的質量記錄 a. 有關財務及經濟運行數(shù)據(jù)的收集與分析的相關記錄； b. 其他與質量 體 系運行 有關的記錄。 事業(yè)部控制的質量記錄 a. 顧客產品要求識別的質量記錄； b. 與顧客溝通及合同評審記錄； c. 物資采購的質量記錄； d. 供方的控制記錄； 未經批準 不得復印 生效日期： 2020/2/1 共 6 頁 /第 3 頁 TYJX/QP— 404B e. 生產計劃調度控制記錄； f. 顧客滿意度調查記錄； g. 產品銷售及服務記錄； h. 安全管理記錄； i. 有關生產與服務運作信息和數(shù)據(jù)的收集與分析； j. 其他與質量 體系運行 有關的記錄。 質量記錄的編制原則和填寫要求 質量記錄的編制原則 a.. 標準化、規(guī)范化； b. 實用性、必要性； c. 便于管理和控制。 質量記錄的填寫要求 a. 填寫及時，內容正確完整，字跡清晰，能準確識別，簽填全名； b. 不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線的方式進 行更正，并簽名、注上日期； c. 使用質量管理體系文件規(guī)范的術語； d. 記錄一律使用鋼筆或園珠筆。 質量記錄的收集、標識和歸檔 ISO9000 辦公室除負責收集與 質量管理體系相關的質量記錄，還負責指導相關部門負責收集本部門產生的質量記錄。 各部門責任人應及時收集、匯總各類記錄，保持順序號或日期、頁碼的連續(xù)，便于查閱。 未經批準 不得復印 生效日期： 2020/2/1 共 6 頁 /第 4 頁 TYJX/QP— 404B 對于質量管理體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應以便于查閱存取為原則，每月對質量記錄整理一次，裝訂成冊，在封面上注明部門、質量 記錄名稱及月份。 質量記錄編號 按《文件和資料編號規(guī)定》執(zhí)行，由 ISO9000 辦公室對質量記錄進行編號管理。 質量記錄的查閱 合同規(guī)定需要查閱的質量記錄，可由事業(yè)部在商定期內提供給顧客及代表進行評價查閱。 在對供方的產品進行評審時 ,由技檢部負責提供質量記錄。 各部門、工序間的接口，必要時，應由歸檔部門負責人批準，方可查閱歸檔記錄。 質量記錄的借閱必須按管理范圍審批，并填寫“質量記錄借閱審批表”，質量記錄使用結束，必須及時歸還保管部門。 質量記錄的歸檔 每年進行一次總的歸檔，由各部門按規(guī)定的收集范圍，將質 量記錄整理歸檔保存。屬公司級管理歸檔的，由記錄產生部門每半年向ISO9000 辦公室傳遞一次，其它的由產生部門保存。 質量記錄的歸檔，由各部門文件和資料管理人員具體收集，并進行分類訂成冊，按月份、年度歸檔管理，并填寫“質量記錄歸檔登記表”，每年年初，由 ISO9000 辦公室對各部門質量記錄歸檔情況進行檢查、驗 收。 未經批準 不得復印 生效日期： 2020/2/1 共 6 頁 /第 5 頁 TYJX/QP— 404B 質量記錄的貯存 質量記錄的貯存設施應達到防火、防潮、 防蛀、防丟失的要求，以免記錄文件的損壞和變質。 質量記錄的保存期限見“質量記錄匯總表”。 質量記錄的作廢、銷毀處理 每年年初由 ISO9000 辦公室和各部門文件和資料管理員，將過期的質量記錄進行登記，并填寫“質量記錄銷毀處理審批單”，列明細表由部門負責人批準后處理。 記錄表式的批準、更改及發(fā)放 質量管理體系文件一旦批準，隨文所附的質量記錄隨即生效，其審批權限同所屬文件。 質量記錄表式的正本，由 ISO9000 辦公室歸檔保存。各部門使用時，由 ISO9000 辦公室復印或印刷后發(fā)放使用。 質量記錄表式的修改，由 ISO9000 辦公室根據(jù)使用部門的意見進行修訂，復印或印刷后下發(fā)使用，正本由 ISO9000 辦公室歸檔保存。 7. 支持性文件 《文件和資料編號規(guī)定》 TYJX/QP—403B 8. 質量記錄 質量記錄匯總表 TYJX/QT40401B 質量記錄歸檔登記表 TYJX/QT40402B 質量記錄借閱審批表 TYJX/QT40403B 質量 記錄銷毀處理審批單 TYJX/QT40404B 未經批準 不得復印 生效日期： 2020/2/1 共 6 頁 /第 6 頁 萊州 XXXX 有限公司程序文件 生效日期： 2020/2/1 TYJX/QP—404B 質量記錄控制程序 分發(fā)控制號： 受控狀態(tài)： 編制： 審核： 批準： 未經批準 不得復印 萊州 XXXX 有限公司程序文件 質量方針 管理程序 TYJX/QP—501B 1 目的 把顧客的期望和需求轉化為管理要求和對顧客的承諾 , 并作為公司總的方向和意圖由最高管理者發(fā)布并實施，以增強顧客滿意 , 滿足法律法規(guī)要求 , 使公司和相關方共同受益。 2 適用范圍 適用于質量方針目標的制定、貫徹、評審、改進的控制。 3 引用文件 ISO9001:2020 第 章 質量方針 《質量手冊 》 第 章 管理職責 4 定義 質量方針 : 由最高管理者正式發(fā)布的與質量有關的組織總的意圖 和方向。 質量目標 : 與質量有關的所追求的或作為目的的事物。 5 職責 總經理（主管） a. 批準、發(fā)布質量方針和質量目標 。 b. 依據(jù)質量方針目標，建立、維護和改進質量管理體系。 ISO9000 辦公室（主責） a. 負責質量方針、質量目標的宣傳貫徹 。 未經批準 不得復印 生效日期： 2020/2/1 共 4 頁 /第 1 頁 TYJX/QP— 501B ，并實行定期、定量化考核。 公司各部門（協(xié)責） 共同貫 徹實施質量方針并保證質量目標的實現(xiàn)。 6 工作程序 制定質量方針的基本要求 a. 與公司的宗旨相適應； b. 有滿足顧客要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾； c. 提供制定和評審質量方針的框架； d. 在公司內部得到溝通和理解； e. 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 質量方針的制定 總經理根據(jù)公司發(fā)展前景提出總的方向和意圖，表明對顧客的承諾和對法律法規(guī)要求的確認。 ISO9000 辦公室負責把總經理的要求傳達給員工 ,讓員工討論提出個人對公司發(fā)展的企望，并提出預選方案。 ISO9000 辦公室負責收集歸納各方面的意見 , 提出本公司的質量方針 , 并提交執(zhí)行經理會議討論。 總經理根據(jù)執(zhí)行經理會議決定 ,正式批準發(fā)布本公司的質量方針。 質量方針的宣傳貫徹 ISO9000 辦公室負責將質量方針和質量目標內容的內涵外延， 以 清晰的語言、明快的方式向全體員工宣講， 并通過各種輿論工具廣泛 未經批準 不得復印 生效日期： 2020/2/1 共 4 頁 /第 2 頁 TYJX/QP— 501B 宣傳，以達到家喻戶曉、人人皆 知。 對公司員工理解和掌握質量方針的情況要進行培訓和考試，具體執(zhí)行《人力資源和培訓控制程序》。 質量目標的分解考核 ISO9000 辦公室將質量方針轉化為產品質量目標，并按職能、層次和產品分解到部門、崗位、車間、工序 ，要加強測量和監(jiān)控，確保產品質量目標的實現(xiàn)。 各部門對所承擔的質量目標，要分解到不同的職能和層次上，并制定有效的措施，切實保證落實。 各部門每月對質量目標的完成情況進行自查，并將自查結果報告ISO9000 辦公室。 ISO9000 辦公室對各部門執(zhí)行質量目標的情況，進行匯總分析，對發(fā)現(xiàn)的不符合事實，及時下達“糾正預防措施通知單”，并負責跟蹤驗證，必要時，應提交管理評審。 質量方針的定期評審 質量方針應定期進行評審，評審的時機、方法和要求，執(zhí)行《管理評審控制》。 質量方針的評審主要應針對以下方面： a. 與公司的發(fā)展方向和宗旨是否一致； b. 是否能滿足顧客的要求并使企業(yè)和相關方共同受益； c. 是否能夠滿足質量管理體系有效性的持續(xù)改進； 未經批準 不得復印 生效日期： 2020/2/1 共 4 頁 /第 3 頁 TYJX/QP— 501B d. 是否能夠為內部質量審核提供輸入接口； f. 是否能夠為制定和評審質量目標提供依據(jù)和框架； g. 是否在公司內部上下得到一致的溝通和理解。 質量方針的改進 當質量方針和質量目標與顧客要求、法律法規(guī)、產品框架發(fā)生不適宜時，應進行質量方針和目標的改進。 質量方針和質量目標的改進要進行管理評審。 7 支持性文件 《管理評審控制程序》 TYJX/QP—504B 《人力資源和培訓控制程序》 TYJX/QP—601B 8 質量記錄 糾正預防措施通知單 TYJX/QT80601B 未經批準 不得復印 生效日期： 2020/2/1 共 4 頁 /第 4 頁 萊州 XXXX 有限公司程序文件 生效日期： 2020/2/1 TYJX/QP—501B 質量方針管理程序 分發(fā)控 制號： 受控狀態(tài)： 編制： 審核： 批準： 未經批準 不得復印 萊州 XXXX 有限公司程序文件 質量策劃控制程序 TYJX/QP— 502B 1 目的 針對顧客的特殊要求或特殊合同進行質量策劃，確定并配備必要的資源、控制手段和質量文件，以滿足新開發(fā)產品項目，符合規(guī)定的質量要求。 2 適用范圍 適用于新開發(fā)產品項目質量計劃的策劃、編制、實施和控制。 3 引用文件 ISO9001:2020 第 章 策劃 《質量手冊》 第 章 4 定義 新開發(fā)產品 : 超越公司產品規(guī)范的標準或附帶特殊要求、特殊工藝 的產品。 5 職責 技檢部（主責） 負責對質量計劃的策劃、編制及組織實施。 ISO9000 辦公室、事業(yè)部、財務部（協(xié)責） a. 負責參與對現(xiàn)行質量管理體系的評估 。 b. 負責提供編制質量計劃相關的資料 。 c. 負責參與質量計劃的編制和實施。 總經理負責質量計劃的批準。（主管） 未經批準 不得復印