【文章內(nèi)容簡介】 及改進(jìn) 11 測量設(shè)備 使用 和管理部門應(yīng)對本程序的有效性進(jìn)行評價，確保使用的 軟件 滿足測量和管理工作需要，并具有先進(jìn)性和準(zhǔn)確性 。 企業(yè)管理辦公室計算機管理工程師應(yīng)確保 使用的 測量和管理 軟件必須是經(jīng)過相應(yīng)的檢定或校準(zhǔn)，并得到使用許可的軟件。 6 相關(guān)文件 中華人民共和國《計量法》 《 測量管理 手冊》 GDE/CGSC 2020 12 記 錄 管 理 控 制 程 序 1 目的 通過對 測量管理 體系 活動過程 記錄 的管理 控制，確保記錄的準(zhǔn)確、可靠、完整、適時、有效， 為體系 良好 運行提供客觀證據(jù)，從而 保證 體系 的可 持續(xù)發(fā)展。 2 適用范圍 適用于公司測量管理體系活動中形成的各種 記錄的管理 控制 。 3 職責(zé)分配 企業(yè)管理辦公室為記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé) 測量管理 體系活動過程中的有關(guān)記錄的控制和管理。 項目部 總工 辦負(fù)責(zé)對本項目 部測量管理 體系活動中記錄工作的監(jiān)督管理。 各試（實）驗室及測量設(shè)備使用 和管理 部門應(yīng)記錄有關(guān)的過程活動。 4 術(shù)語 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 檢定印證：測量 設(shè)備的“檢定證書”、“檢定結(jié)果通知書”。 5 要求和過程實施 記錄過程識別 輸入是通過策劃制定所需要的記錄內(nèi)容和表格；輸出是具有證 實記錄管理控制活動過程的各種資料、 報告 和填寫后的相關(guān) 表格；活動是策劃、編制、標(biāo)識、填寫、貯存、保護(hù)、檢索、借閱、保存、歸檔、處置；資源是記錄 管理控制 過程使用的設(shè)備、人員和文件 資料 等。 記錄過程實施 記錄過程要求 記錄應(yīng)清晰明了，便于存取、識別、維護(hù)和管理，并按 規(guī)定時間保存 。 測量過程記錄應(yīng)詳細(xì)、完整。 原始記錄必須妥善保管。 檢定與校準(zhǔn)記錄只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能出具、修改和刪除。 電子存儲的記錄要有足夠的備份。 必要時記錄應(yīng)予安全保護(hù)和保密。 記錄的分類 測量管理 體系工作記錄：計量目標(biāo)實施記錄、體系審核報告、管理評審記錄、工作計劃、會議記錄、作業(yè)記錄、驗收記錄、事故處理記錄、改進(jìn)記錄等。 測量設(shè)備計量確認(rèn)記錄： 測量 設(shè)備校準(zhǔn)、檢定、維修、臺帳、確認(rèn)間隔等 過程記錄 。 測量過程 記錄：不合格記錄、糾正和預(yù)防措施實施記錄、測量、監(jiān)視、驗證記錄、人員培 訓(xùn)記錄等。 供方的有關(guān)記錄：合同協(xié)議記錄等。 13 記錄的編制、填寫和修改 各部門應(yīng)按有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求做好記錄。 各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)記錄的整理、編目和保管等工作。 記錄單位按法定計量單位填寫，填寫記錄內(nèi)容要齊全、準(zhǔn)確、公正，字跡要清晰，文字記錄、表格填寫等應(yīng)使用墨汁、碳素墨水、黑墨水等規(guī)定材料手工書寫，或采用電子文本輸入，并采用激光打印機打印。 檢定記錄填寫時，檢定員簽全名后審核人員再簽名，最后蓋上專業(yè)檢定章，簽名必須手工簽寫。原始數(shù)據(jù)，檢定、審核人員應(yīng)簽字留存。 所有記錄應(yīng)填寫記錄日期和審核日期，以便追溯。 已產(chǎn)生并已移交相關(guān)部門的記錄一般不允許修改，若確實需要修改或增補時，需說明修改或增補的原因，由該記錄的產(chǎn)生部門實行修改或增補。修改不能將原記錄涂掉，應(yīng)在原記錄中間劃兩條細(xì)線表示，并在此處注明修改或增補執(zhí)行人的姓名及日期。 記錄的標(biāo)識 記錄編號按公司、項目部要求 編號。 記錄名稱應(yīng)與 測量 體系過程活動內(nèi)容相對應(yīng)。 記錄所標(biāo)明的工程項目名稱及編號應(yīng)符合公司統(tǒng)一規(guī)定 。 技術(shù)記錄標(biāo)識由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)。 記錄的收集和檢索 記錄的收集工作分別由各程序（過程）的主管部門負(fù)責(zé)，各部門應(yīng)對接收的記錄表格分類登記，建立《受控文件目錄清單》，對記錄實施動態(tài)管理。 供方提供的記錄，由檢測部門負(fù)責(zé)收集。 各部門使用中的記錄應(yīng)保持整潔，便于查閱。 記錄一 般僅供本公司內(nèi)部使用 ， 外單位要 查閱 或 復(fù)制有關(guān)記錄 ,須經(jīng)有關(guān) 部門批準(zhǔn) 辦理相關(guān)手續(xù) 后才能 提供所需記錄 。 對供方提供的記錄應(yīng)按另類目錄建立管理檔案。 記錄的移交 記錄的移交按《公司工程檔案管理程序》、《竣工資料移交管理程序》和《工程檔案管理規(guī)定》 的規(guī)定執(zhí)行。 記錄的換版 記錄表格在使用中無法操作或操作困難時，由使用部門提出申請，同時提交一份換版的新表格交企業(yè)管理辦公室 審核，批準(zhǔn)后按文件控制程序?qū)嵤└摹? 記錄的貯存和保護(hù) 各部門的記錄 應(yīng)按規(guī)定期限由專人妥善保管。 記錄應(yīng)貯存在干燥、防潮，防蟲、嚴(yán)禁丟失、損壞的環(huán)境中。 14 X 光射線膠片、工程照片膠卷、底片、計算機 CD 盤等特殊記錄的貯存和保管，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)廠家推薦的包裝和貯存方法進(jìn)行包封和貯存。 檔案管理員應(yīng)定期檢查，確保貯存設(shè)施、環(huán)境處于良好狀態(tài)，確保記錄不會由于貯存或操作不當(dāng)而發(fā)生變質(zhì)，確保以前簽收的記錄無短缺，并放置在合理的位置上。 檢測和試驗設(shè)備種類較多的部門，記錄應(yīng)按類保存。 記錄的保存期限 測量 管 理工作 長期 測量標(biāo)準(zhǔn)資料 長期 測量 設(shè)備臺帳 五 年 測量 設(shè)備 周檢確認(rèn)計劃 三年 測量 設(shè)備統(tǒng)計報表（每臺機組） 五年 測量 設(shè)備抽驗、復(fù)驗、維護(hù)、記錄 三年 測量 設(shè)備 檢定、 校準(zhǔn) 記錄 三個檢定周期 記錄的銷毀 檢驗測量的工作記錄，超過保存期限，由記錄保存單位自行銷毀。 需要銷毀的記錄，執(zhí)行過程應(yīng)有人監(jiān)督，并作好記錄。 對超過保存期限，但仍有參考價值的記錄，可以分發(fā)給有關(guān)部門和人員，作參考資料，但應(yīng)作好標(biāo)識。 記錄 各相關(guān)部門 應(yīng)對本 管理 控制過程進(jìn)行記錄，記錄見相關(guān)表格。 有效性評價和改進(jìn) 企業(yè)管理辦公室 應(yīng)對記錄管理控制過程進(jìn)行監(jiān)視。 記錄表格的審批、發(fā)放、換版應(yīng)作為監(jiān)視點，記錄表格應(yīng)使用有效控制（ 文件受控目錄清單 ）的表格 。 各相關(guān)部門應(yīng)按記錄的控制要求對本部門的文件管理控制過程進(jìn)行有效性評價。定期的進(jìn)行統(tǒng)計分析，提供決策依據(jù)，實施記錄的持續(xù)改進(jìn)。 6 相關(guān)文件 《 測量管理 手冊》 GDE/CGSC 2020 《文件 管理 控制程序》 02 2020 接收 /移交記錄 DXC 04 01 查閱記錄 DXC 04 02 記錄處置審批表 DXC 04 03 接收 /移交記錄 DXC 0 4 01 編 號： 序號 文件名稱 文 件 編 號 移交人 /日期 接收人 /日期 備 注 查閱記錄 DXC 0 4 02 編 號： 記錄保管部門 管理人員 序號 文件名稱 文件 編 號 查閱人 時 間 備 注 記錄處置審批表 DXC 0 4 03 編 號： 記錄名稱 記錄編號 原記錄填寫時間 ` 處置原因 /方法： 簽字： 審批意見： 簽字： 處理執(zhí)行 情況： 執(zhí)行人： 15 標(biāo) 識 管 理 控 制 程 序 1 目的 通過對測量設(shè)備和技術(shù)程序的標(biāo)識管理控制，防止使用人員錯用測量設(shè)備，提高測量設(shè)備分類 管理功能，使 測量管理 體系運行符合規(guī)定的要求。 1 適用范圍 適用于公司涉及 測量管理 體系活動的 有關(guān) 部門。 2 職責(zé)分配 企業(yè)管理辦公室 為本程序的歸口管理部門。 項目 總工辦 負(fù)責(zé)對本程序的監(jiān)督和考核。 各試（實）驗室 及相關(guān)部門 負(fù)責(zé)對本程序的貫 徹實施。 3 術(shù)語 檢定：查明和確認(rèn)計量器具是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標(biāo)記和（或）出具檢定 證書。 校準(zhǔn)：在規(guī)定條件下，為確定測量儀器或測量系統(tǒng)所指示的量值，或?qū)嵨锪烤呋?參 考物質(zhì)所代 表的量值，與對應(yīng)的由標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值之間關(guān)系的一組操作。 標(biāo)記：（標(biāo)識的近義詞）物品上的記號。 標(biāo)志（標(biāo)識）：用作標(biāo)記的或用來識別的東西。 標(biāo)簽：貼在或系在物品上，標(biāo)明品名、用途，價格等的紙片、塑料卡、金屬卡等。 4 要求和過程實施 標(biāo)識管理過程識別 輸入是策劃測量設(shè)備和測量過程所需 要 的 標(biāo) 識；輸 出是 已經(jīng)填寫了有關(guān)數(shù)據(jù)的 各種用途的標(biāo)識； 活動是標(biāo)識的選型、采用、管理、防止錯用標(biāo) 志 的措施；資源是標(biāo)識 管理 過程 中 使用的設(shè)備、人員、資料等。 標(biāo)識管理過程實施 標(biāo)識管理要求 使用部門應(yīng)清楚的標(biāo)識所有測量設(shè)備和技術(shù)程序，可單獨或集中的標(biāo)識。 使用部門應(yīng)清楚的標(biāo)識重要的測量過程。 使用部門應(yīng)清楚的標(biāo)識測量設(shè)備的計量確認(rèn)狀態(tài)。 由 企業(yè)管理辦公室 統(tǒng)一 申 購和發(fā)放計量標(biāo)識。 項目 總工 辦根據(jù)部門需求向 企業(yè)管理辦 公室 提出申請，由 企業(yè)管理辦公室 進(jìn)行審核發(fā)放。 使用部門對領(lǐng)取的計量標(biāo)識應(yīng)妥善保管、正確使用，不得隨意損壞或撕毀。 標(biāo) 識 采用 16 公司計量標(biāo) 識 采用不干膠彩色標(biāo)識，必要時覆蓋透明保護(hù)膜。 公司使用的計量彩色標(biāo)識有十種類型： A、 B、 C（三 類 ） 合格標(biāo)識和無分類合格標(biāo)識（綠色）；準(zhǔn)用標(biāo)識（黃色）； A、 B 類限用標(biāo)識（藍(lán)色）；計量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識（紅色）；封存標(biāo)識（紫色）；禁用標(biāo)識（黃色）；停用標(biāo)識（藍(lán)色）；降級標(biāo)識（藍(lán)色）；報廢標(biāo)識（粉紅色）；確認(rèn)標(biāo)識（紅色）。 標(biāo)識內(nèi)容：編號、有效期、檢定員、確認(rèn)日期、封存日期、報廢日期、停用日期、禁用日期、現(xiàn)有精度、批準(zhǔn)人等。 標(biāo) 識 填寫 標(biāo)識內(nèi)容的填寫必須與原始記錄、證書及臺帳相符。 標(biāo)識填寫的有關(guān)要求見 測量管理 手冊中第 條標(biāo)識管理。 標(biāo) 識 粘貼及使用 內(nèi)部檢定的測量設(shè)備由測量部門根據(jù)測量結(jié)果粘貼相應(yīng)的確認(rèn)標(biāo) 識 。 委外檢定的測量設(shè)備，由檢定方負(fù)責(zé)出具確認(rèn)標(biāo) 識 ，當(dāng)檢定方未出具確認(rèn)標(biāo)識時，送檢部門應(yīng)根據(jù) 測量 設(shè)備 的檢定、校準(zhǔn)和相關(guān)資料及規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識。 標(biāo)識張貼應(yīng)不影響讀數(shù)，位置明顯便于檢查。 標(biāo)識不得隨意使用和破壞。 標(biāo)識應(yīng)按測量設(shè)備的 A、 B、 C分類出具。 當(dāng)測量設(shè)備的標(biāo)識遭到破壞時，任何人不得再使用。使用部門必須對設(shè)備進(jìn)行重新確認(rèn)，確認(rèn)合格后粘貼相應(yīng)標(biāo)記，對于不合格的測量設(shè)備按不合格控制程序執(zhí)行。 標(biāo)識類型與用途 《合格》 標(biāo)識 —— 為綠色，用于根據(jù)檢定規(guī)程或校準(zhǔn)方法確認(rèn)合格的測