【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 及改進(jìn) 11 測(cè)量設(shè)備 使用 和管理部門(mén)應(yīng)對(duì)本程序的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保使用的 軟件 滿足測(cè)量和管理工作需要，并具有先進(jìn)性和準(zhǔn)確性 。 企業(yè)管理辦公室計(jì)算機(jī)管理工程師應(yīng)確保 使用的 測(cè)量和管理 軟件必須是經(jīng)過(guò)相應(yīng)的檢定或校準(zhǔn)，并得到使用許可的軟件。 6 相關(guān)文件 中華人民共和國(guó)《計(jì)量法》 《 測(cè)量管理 手冊(cè)》 GDE/CGSC 2020 12 記 錄 管 理 控 制 程 序 1 目的 通過(guò)對(duì) 測(cè)量管理 體系 活動(dòng)過(guò)程 記錄 的管理 控制，確保記錄的準(zhǔn)確、可靠、完整、適時(shí)、有效， 為體系 良好 運(yùn)行提供客觀證據(jù)，從而 保證 體系 的可 持續(xù)發(fā)展。 2 適用范圍 適用于公司測(cè)量管理體系活動(dòng)中形成的各種 記錄的管理 控制 。 3 職責(zé)分配 企業(yè)管理辦公室為記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé) 測(cè)量管理 體系活動(dòng)過(guò)程中的有關(guān)記錄的控制和管理。 項(xiàng)目部 總工 辦負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目 部測(cè)量管理 體系活動(dòng)中記錄工作的監(jiān)督管理。 各試（實(shí)）驗(yàn)室及測(cè)量設(shè)備使用 和管理 部門(mén)應(yīng)記錄有關(guān)的過(guò)程活動(dòng)。 4 術(shù)語(yǔ) 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。 檢定印證：測(cè)量 設(shè)備的“檢定證書(shū)”、“檢定結(jié)果通知書(shū)”。 5 要求和過(guò)程實(shí)施 記錄過(guò)程識(shí)別 輸入是通過(guò)策劃制定所需要的記錄內(nèi)容和表格；輸出是具有證 實(shí)記錄管理控制活動(dòng)過(guò)程的各種資料、 報(bào)告 和填寫(xiě)后的相關(guān) 表格；活動(dòng)是策劃、編制、標(biāo)識(shí)、填寫(xiě)、貯存、保護(hù)、檢索、借閱、保存、歸檔、處置；資源是記錄 管理控制 過(guò)程使用的設(shè)備、人員和文件 資料 等。 記錄過(guò)程實(shí)施 記錄過(guò)程要求 記錄應(yīng)清晰明了，便于存取、識(shí)別、維護(hù)和管理，并按 規(guī)定時(shí)間保存 。 測(cè)量過(guò)程記錄應(yīng)詳細(xì)、完整。 原始記錄必須妥善保管。 檢定與校準(zhǔn)記錄只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能出具、修改和刪除。 電子存儲(chǔ)的記錄要有足夠的備份。 必要時(shí)記錄應(yīng)予安全保護(hù)和保密。 記錄的分類 測(cè)量管理 體系工作記錄：計(jì)量目標(biāo)實(shí)施記錄、體系審核報(bào)告、管理評(píng)審記錄、工作計(jì)劃、會(huì)議記錄、作業(yè)記錄、驗(yàn)收記錄、事故處理記錄、改進(jìn)記錄等。 測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)記錄： 測(cè)量 設(shè)備校準(zhǔn)、檢定、維修、臺(tái)帳、確認(rèn)間隔等 過(guò)程記錄 。 測(cè)量過(guò)程 記錄：不合格記錄、糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄、測(cè)量、監(jiān)視、驗(yàn)證記錄、人員培 訓(xùn)記錄等。 供方的有關(guān)記錄：合同協(xié)議記錄等。 13 記錄的編制、填寫(xiě)和修改 各部門(mén)應(yīng)按有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求做好記錄。 各部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)記錄的整理、編目和保管等工作。 記錄單位按法定計(jì)量單位填寫(xiě)，填寫(xiě)記錄內(nèi)容要齊全、準(zhǔn)確、公正，字跡要清晰，文字記錄、表格填寫(xiě)等應(yīng)使用墨汁、碳素墨水、黑墨水等規(guī)定材料手工書(shū)寫(xiě)，或采用電子文本輸入，并采用激光打印機(jī)打印。 檢定記錄填寫(xiě)時(shí)，檢定員簽全名后審核人員再簽名，最后蓋上專業(yè)檢定章，簽名必須手工簽寫(xiě)。原始數(shù)據(jù)，檢定、審核人員應(yīng)簽字留存。 所有記錄應(yīng)填寫(xiě)記錄日期和審核日期，以便追溯。 已產(chǎn)生并已移交相關(guān)部門(mén)的記錄一般不允許修改，若確實(shí)需要修改或增補(bǔ)時(shí)，需說(shuō)明修改或增補(bǔ)的原因，由該記錄的產(chǎn)生部門(mén)實(shí)行修改或增補(bǔ)。修改不能將原記錄涂掉，應(yīng)在原記錄中間劃兩條細(xì)線表示，并在此處注明修改或增補(bǔ)執(zhí)行人的姓名及日期。 記錄的標(biāo)識(shí) 記錄編號(hào)按公司、項(xiàng)目部要求 編號(hào)。 記錄名稱應(yīng)與 測(cè)量 體系過(guò)程活動(dòng)內(nèi)容相對(duì)應(yīng)。 記錄所標(biāo)明的工程項(xiàng)目名稱及編號(hào)應(yīng)符合公司統(tǒng)一規(guī)定 。 技術(shù)記錄標(biāo)識(shí)由相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)。 記錄的收集和檢索 記錄的收集工作分別由各程序（過(guò)程）的主管部門(mén)負(fù)責(zé)，各部門(mén)應(yīng)對(duì)接收的記錄表格分類登記，建立《受控文件目錄清單》，對(duì)記錄實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 供方提供的記錄，由檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)收集。 各部門(mén)使用中的記錄應(yīng)保持整潔，便于查閱。 記錄一 般僅供本公司內(nèi)部使用 ， 外單位要 查閱 或 復(fù)制有關(guān)記錄 ,須經(jīng)有關(guān) 部門(mén)批準(zhǔn) 辦理相關(guān)手續(xù) 后才能 提供所需記錄 。 對(duì)供方提供的記錄應(yīng)按另類目錄建立管理檔案。 記錄的移交 記錄的移交按《公司工程檔案管理程序》、《竣工資料移交管理程序》和《工程檔案管理規(guī)定》 的規(guī)定執(zhí)行。 記錄的換版 記錄表格在使用中無(wú)法操作或操作困難時(shí)，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，同時(shí)提交一份換版的新表格交企業(yè)管理辦公室 審核，批準(zhǔn)后按文件控制程序?qū)嵤└摹? 記錄的貯存和保護(hù) 各部門(mén)的記錄 應(yīng)按規(guī)定期限由專人妥善保管。 記錄應(yīng)貯存在干燥、防潮，防蟲(chóng)、嚴(yán)禁丟失、損壞的環(huán)境中。 14 X 光射線膠片、工程照片膠卷、底片、計(jì)算機(jī) CD 盤(pán)等特殊記錄的貯存和保管，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)廠家推薦的包裝和貯存方法進(jìn)行包封和貯存。 檔案管理員應(yīng)定期檢查，確保貯存設(shè)施、環(huán)境處于良好狀態(tài)，確保記錄不會(huì)由于貯存或操作不當(dāng)而發(fā)生變質(zhì)，確保以前簽收的記錄無(wú)短缺，并放置在合理的位置上。 檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備種類較多的部門(mén)，記錄應(yīng)按類保存。 記錄的保存期限 測(cè)量 管 理工作 長(zhǎng)期 測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)資料 長(zhǎng)期 測(cè)量 設(shè)備臺(tái)帳 五 年 測(cè)量 設(shè)備 周檢確認(rèn)計(jì)劃 三年 測(cè)量 設(shè)備統(tǒng)計(jì)報(bào)表（每臺(tái)機(jī)組） 五年 測(cè)量 設(shè)備抽驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)、維護(hù)、記錄 三年 測(cè)量 設(shè)備 檢定、 校準(zhǔn) 記錄 三個(gè)檢定周期 記錄的銷(xiāo)毀 檢驗(yàn)測(cè)量的工作記錄，超過(guò)保存期限，由記錄保存單位自行銷(xiāo)毀。 需要銷(xiāo)毀的記錄，執(zhí)行過(guò)程應(yīng)有人監(jiān)督，并作好記錄。 對(duì)超過(guò)保存期限，但仍有參考價(jià)值的記錄，可以分發(fā)給有關(guān)部門(mén)和人員，作參考資料，但應(yīng)作好標(biāo)識(shí)。 記錄 各相關(guān)部門(mén) 應(yīng)對(duì)本 管理 控制過(guò)程進(jìn)行記錄，記錄見(jiàn)相關(guān)表格。 有效性評(píng)價(jià)和改進(jìn) 企業(yè)管理辦公室 應(yīng)對(duì)記錄管理控制過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視。 記錄表格的審批、發(fā)放、換版應(yīng)作為監(jiān)視點(diǎn)，記錄表格應(yīng)使用有效控制（ 文件受控目錄清單 ）的表格 。 各相關(guān)部門(mén)應(yīng)按記錄的控制要求對(duì)本部門(mén)的文件管理控制過(guò)程進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)。定期的進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提供決策依據(jù)，實(shí)施記錄的持續(xù)改進(jìn)。 6 相關(guān)文件 《 測(cè)量管理 手冊(cè)》 GDE/CGSC 2020 《文件 管理 控制程序》 02 2020 接收 /移交記錄 DXC 04 01 查閱記錄 DXC 04 02 記錄處置審批表 DXC 04 03 接收 /移交記錄 DXC 0 4 01 編 號(hào)： 序號(hào) 文件名稱 文 件 編 號(hào) 移交人 /日期 接收人 /日期 備 注 查閱記錄 DXC 0 4 02 編 號(hào)： 記錄保管部門(mén) 管理人員 序號(hào) 文件名稱 文件 編 號(hào) 查閱人 時(shí) 間 備 注 記錄處置審批表 DXC 0 4 03 編 號(hào)： 記錄名稱 記錄編號(hào) 原記錄填寫(xiě)時(shí)間 ` 處置原因 /方法： 簽字： 審批意見(jiàn)： 簽字： 處理執(zhí)行 情況： 執(zhí)行人： 15 標(biāo) 識(shí) 管 理 控 制 程 序 1 目的 通過(guò)對(duì)測(cè)量設(shè)備和技術(shù)程序的標(biāo)識(shí)管理控制，防止使用人員錯(cuò)用測(cè)量設(shè)備，提高測(cè)量設(shè)備分類 管理功能，使 測(cè)量管理 體系運(yùn)行符合規(guī)定的要求。 1 適用范圍 適用于公司涉及 測(cè)量管理 體系活動(dòng)的 有關(guān) 部門(mén)。 2 職責(zé)分配 企業(yè)管理辦公室 為本程序的歸口管理部門(mén)。 項(xiàng)目 總工辦 負(fù)責(zé)對(duì)本程序的監(jiān)督和考核。 各試（實(shí)）驗(yàn)室 及相關(guān)部門(mén) 負(fù)責(zé)對(duì)本程序的貫 徹實(shí)施。 3 術(shù)語(yǔ) 檢定：查明和確認(rèn)計(jì)量器具是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標(biāo)記和（或）出具檢定 證書(shū)。 校準(zhǔn)：在規(guī)定條件下，為確定測(cè)量?jī)x器或測(cè)量系統(tǒng)所指示的量值，或?qū)嵨锪烤呋?參 考物質(zhì)所代 表的量值，與對(duì)應(yīng)的由標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值之間關(guān)系的一組操作。 標(biāo)記：（標(biāo)識(shí)的近義詞）物品上的記號(hào)。 標(biāo)志（標(biāo)識(shí)）：用作標(biāo)記的或用來(lái)識(shí)別的東西。 標(biāo)簽：貼在或系在物品上，標(biāo)明品名、用途，價(jià)格等的紙片、塑料卡、金屬卡等。 4 要求和過(guò)程實(shí)施 標(biāo)識(shí)管理過(guò)程識(shí)別 輸入是策劃測(cè)量設(shè)備和測(cè)量過(guò)程所需 要 的 標(biāo) 識(shí)；輸 出是 已經(jīng)填寫(xiě)了有關(guān)數(shù)據(jù)的 各種用途的標(biāo)識(shí)； 活動(dòng)是標(biāo)識(shí)的選型、采用、管理、防止錯(cuò)用標(biāo) 志 的措施；資源是標(biāo)識(shí) 管理 過(guò)程 中 使用的設(shè)備、人員、資料等。 標(biāo)識(shí)管理過(guò)程實(shí)施 標(biāo)識(shí)管理要求 使用部門(mén)應(yīng)清楚的標(biāo)識(shí)所有測(cè)量設(shè)備和技術(shù)程序，可單獨(dú)或集中的標(biāo)識(shí)。 使用部門(mén)應(yīng)清楚的標(biāo)識(shí)重要的測(cè)量過(guò)程。 使用部門(mén)應(yīng)清楚的標(biāo)識(shí)測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)狀態(tài)。 由 企業(yè)管理辦公室 統(tǒng)一 申 購(gòu)和發(fā)放計(jì)量標(biāo)識(shí)。 項(xiàng)目 總工 辦根據(jù)部門(mén)需求向 企業(yè)管理辦 公室 提出申請(qǐng)，由 企業(yè)管理辦公室 進(jìn)行審核發(fā)放。 使用部門(mén)對(duì)領(lǐng)取的計(jì)量標(biāo)識(shí)應(yīng)妥善保管、正確使用，不得隨意損壞或撕毀。 標(biāo) 識(shí) 采用 16 公司計(jì)量標(biāo) 識(shí) 采用不干膠彩色標(biāo)識(shí)，必要時(shí)覆蓋透明保護(hù)膜。 公司使用的計(jì)量彩色標(biāo)識(shí)有十種類型： A、 B、 C（三 類 ） 合格標(biāo)識(shí)和無(wú)分類合格標(biāo)識(shí)（綠色）；準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)（黃色）； A、 B 類限用標(biāo)識(shí)（藍(lán)色）；計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)（紅色）；封存標(biāo)識(shí)（紫色）；禁用標(biāo)識(shí)（黃色）；停用標(biāo)識(shí)（藍(lán)色）；降級(jí)標(biāo)識(shí)（藍(lán)色）；報(bào)廢標(biāo)識(shí)（粉紅色）；確認(rèn)標(biāo)識(shí)（紅色）。 標(biāo)識(shí)內(nèi)容：編號(hào)、有效期、檢定員、確認(rèn)日期、封存日期、報(bào)廢日期、停用日期、禁用日期、現(xiàn)有精度、批準(zhǔn)人等。 標(biāo) 識(shí) 填寫(xiě) 標(biāo)識(shí)內(nèi)容的填寫(xiě)必須與原始記錄、證書(shū)及臺(tái)帳相符。 標(biāo)識(shí)填寫(xiě)的有關(guān)要求見(jiàn) 測(cè)量管理 手冊(cè)中第 條標(biāo)識(shí)管理。 標(biāo) 識(shí) 粘貼及使用 內(nèi)部檢定的測(cè)量設(shè)備由測(cè)量部門(mén)根據(jù)測(cè)量結(jié)果粘貼相應(yīng)的確認(rèn)標(biāo) 識(shí) 。 委外檢定的測(cè)量設(shè)備，由檢定方負(fù)責(zé)出具確認(rèn)標(biāo) 識(shí) ，當(dāng)檢定方未出具確認(rèn)標(biāo)識(shí)時(shí)，送檢部門(mén)應(yīng)根據(jù) 測(cè)量 設(shè)備 的檢定、校準(zhǔn)和相關(guān)資料及規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)張貼應(yīng)不影響讀數(shù)，位置明顯便于檢查。 標(biāo)識(shí)不得隨意使用和破壞。 標(biāo)識(shí)應(yīng)按測(cè)量設(shè)備的 A、 B、 C分類出具。 當(dāng)測(cè)量設(shè)備的標(biāo)識(shí)遭到破壞時(shí)，任何人不得再使用。使用部門(mén)必須對(duì)設(shè)備進(jìn)行重新確認(rèn)，確認(rèn)合格后粘貼相應(yīng)標(biāo)記，對(duì)于不合格的測(cè)量設(shè)備按不合格控制程序執(zhí)行。 標(biāo)識(shí)類型與用途 《合格》 標(biāo)識(shí) —— 為綠色，用于根據(jù)檢定規(guī)程或校準(zhǔn)方法確認(rèn)合格的測(cè)