【文章內(nèi)容簡介】 行政部 組織 /安排實施培訓。 臨時需要培訓的，也應(yīng)填寫“培訓申請表”，經(jīng)批準后執(zhí)行 。 現(xiàn)場崗位培訓 當采用新技 術(shù) /新工藝或人員崗位調(diào)動時 ,應(yīng)進行崗位培訓。 a) 選擇教員如主管或有經(jīng)驗的專業(yè)人員； b) 適合的培訓方式，如操作示范或講課； 脫產(chǎn)培訓 脫產(chǎn)培訓系指停產(chǎn)培訓及送外培訓，送外培訓應(yīng)經(jīng) 總經(jīng)理 批準；停產(chǎn)培訓應(yīng) : a) 確定培訓時間； b) 作出行政安排。 培訓記錄 公司 行政部 組織培訓的 ,行政部 要求參會者在《簽到、培訓、考核記錄表》上簽名， 行政部應(yīng)記錄培訓內(nèi)容，并組織考核。 行政部 將培訓、考核結(jié)果記錄在 《 簽到、培訓、考核記錄表 》。 送外培訓人員在培訓結(jié)束后應(yīng)向 行政部 出具 有關(guān)的結(jié)業(yè)證書或參加培訓的證明。 5 質(zhì)量記錄 Q/ 年度培訓計劃 Q/ 簽到、培訓、考核記錄表 Q/ 培訓申請表 Q/ 員工檔案 Q/ 資格證書 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標題： 生產(chǎn)設(shè)施的 配置與管理控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 為確保 公司 的生產(chǎn)設(shè)施配置滿足要求并對生產(chǎn)設(shè)備進行維護保養(yǎng)，以保持其能力與性能，制定本程序。 2 范圍 本程序適用于 公司 的生產(chǎn)設(shè)施配置及其管理。 3 職責 為滿足生產(chǎn)需要， 總經(jīng)理 應(yīng)提供足夠的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。 生產(chǎn)部 應(yīng)制定設(shè)備年度預(yù)防性維護計劃并組織實施。 生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)設(shè)備、 工裝 的檢修，并向設(shè)備操作人員提供技術(shù)指導。 設(shè)備操作人員應(yīng)按規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進行日常維護保養(yǎng)。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的配置 公司 應(yīng)具有與其業(yè)務(wù)、生產(chǎn)相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備及相應(yīng)的輔助設(shè)施，包括：工作場所（車間，總經(jīng)辦等），設(shè)備和支持性服務(wù)（水，電，氣供應(yīng)），通訊設(shè)施，運輸設(shè)施等。 生產(chǎn)設(shè)施的采購由 生產(chǎn)部 提出，填寫《生產(chǎn)設(shè)施采購單》，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后，由 采購 部 實施采購。 設(shè)備管理 生產(chǎn)部 負責對設(shè)備建立《設(shè)備臺帳》，并對設(shè)備進行編號標識。 生產(chǎn)部 應(yīng)對設(shè)備制定操作、維護保養(yǎng)作業(yè)指導書，并應(yīng)對設(shè)備的維護保養(yǎng)周期進行規(guī)定。 設(shè)備操作人員應(yīng)依據(jù)有關(guān)操作規(guī)范對設(shè)備進行規(guī)范操作。 設(shè)備日常維護保養(yǎng) 設(shè)備操作人員依據(jù)有關(guān)的維護保養(yǎng)規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進行日常維護保養(yǎng)。平時維修，記錄于《設(shè)備維修記錄》中。 設(shè)備定期維護保養(yǎng) 為保持設(shè)備的性能和正常壽命 ,預(yù)防突發(fā)性故障，對主要設(shè)備應(yīng)根據(jù)設(shè)備的實際情況 ,定期實施維修保養(yǎng)。為此， 生產(chǎn)部 應(yīng)編制《 年設(shè)備定期維護保養(yǎng)計劃》，經(jīng) 生產(chǎn)部 長 審核后 ,報 總經(jīng)理 批準。定期檢修計劃的執(zhí)行情況，應(yīng)記錄于《設(shè)備定期維護記錄》。 備品配件管理 生產(chǎn)部 負責人應(yīng)根據(jù)檢修計劃和設(shè)備維修狀況，及時提出購置必要的備品配件；備品配件由倉庫保存 管理。 設(shè)備故障維修 平時維修： 當機器設(shè)備發(fā)生故障停機，設(shè)備操作人員應(yīng)及時通知 生產(chǎn)部 ， 生產(chǎn)部 及時組織檢修。 對有維修或更換零配件的 , 維修工應(yīng)將維修內(nèi)容簡要概述在《設(shè)備維修記錄》中，作為資料保存。 定期檢修：應(yīng)記錄于《設(shè)備定期維護記錄》。 設(shè)備驗收 所采購的設(shè)備只有在安裝、調(diào)試符合要求后才能予以驗收 ,公司 組織的設(shè)備調(diào)試人員應(yīng)填制《設(shè)備驗收記錄》，會 同 生產(chǎn)部 、 生產(chǎn)部 、 車間、使用人員共同驗收簽字。 設(shè)備的報廢應(yīng)經(jīng) 總經(jīng)理 批準，報廢處 理應(yīng)做好記錄，由 生產(chǎn)部 填寫《設(shè)備、 工裝 報廢單》。 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標題： 生產(chǎn)設(shè)施的配置與管理控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 2 頁 設(shè)備維護保養(yǎng)的規(guī)定 根據(jù)設(shè)備運行情況，工序穩(wěn)定性，制造商的建議以及根據(jù)保養(yǎng)工作量和難易程度，生產(chǎn)用設(shè)備的維護保養(yǎng)分三種等級， 生產(chǎn)部 負責驗收及記錄。 一級維護保養(yǎng)為日常維護，由操作工人進行，上班時觀察設(shè)備運行正常，設(shè)備運行參數(shù)，工藝參數(shù)工作范圍正常，無異常 聲響即可投入正常作業(yè)，上班時應(yīng)經(jīng)常觀察，做到能及時發(fā)現(xiàn)異常情況。上、下班時清潔設(shè)備，灌注潤滑油。每天對設(shè)備進行擦洗 ,保持設(shè)備表面的清潔。若設(shè)備有故障，應(yīng)立即報告 生產(chǎn)部 ，維修后維修人員應(yīng)將維修情況填寫《設(shè)備維修記錄》中。 二級維護應(yīng)制定計劃，據(jù)設(shè)備使用頻度一般一年一次，兩次之間的間隔不超過 12 個月，使用頻度少時兩年一次。二級維護對設(shè)備進行一般解剖，更換易損件等，維護后應(yīng)按設(shè)備基本運行參數(shù)進行驗收。 生產(chǎn)部 每年應(yīng)依據(jù)《 年設(shè)備定期維護保養(yǎng)計劃》，按時維護保養(yǎng)，維護后維修人員應(yīng)將維護情況填寫《設(shè)備定期維護 記錄》中。 三級維護計劃一般為三年，限于條件，可委托設(shè)備制造商或?qū)I(yè)維護部門進行，維護應(yīng)達到大修后驗收規(guī)程規(guī)定要求。 設(shè)備維護保養(yǎng)應(yīng)達到“四項要求”：整齊、清潔、潤滑、安全。 設(shè)備管理標識 由 生產(chǎn)部 負責設(shè)備編號，并在設(shè)備上標識。 設(shè)備完好度是在許可使用期范圍內(nèi)應(yīng)設(shè)置“完好設(shè)備”標識?！巴旰迷O(shè)備”應(yīng)標明保養(yǎng)期限、維護人等內(nèi)容。其他情況在設(shè)備上附設(shè)“待修理”、“封存”、“報廢”、“待調(diào)試”等狀態(tài)標識。 5 參考資料 Q/ 監(jiān)視和測量裝置控制程序 Q/ 采購控制程序 6 質(zhì)量記錄 Q/ 設(shè)備臺帳 Q/ 年設(shè)備定期維護保養(yǎng)計劃 Q/ 設(shè)備維修記錄 Q/ 設(shè)備驗收記錄 Q/ 完好設(shè)備 Q/ 設(shè)備報廢單 Q/ 生產(chǎn)設(shè)施采購單 Q/ 設(shè)備定期維修記錄 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標題： 工作環(huán)境控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 為保證生產(chǎn)、發(fā)揮員工的積極性，確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于 公司 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的工作環(huán)境要求。 3 參考文件 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 4 職責 生產(chǎn)部 長 平時監(jiān)視生產(chǎn)車間、倉庫、各科室的工作環(huán)境情況。 各部門負責人負責分管自己范圍的工作環(huán)境符合要求。 行政部 主任配合 生產(chǎn)部 長 每月對所有的工作環(huán)境進行檢查，并記錄檢查結(jié)果，作為年終考評的依據(jù)。 5 程序 工作條件 所有參加作業(yè)人員必須身體健康、有一定的文化素質(zhì)，能夠適應(yīng)其崗位工作的環(huán)境和資格要求。相關(guān)人員持證上崗。 工作環(huán)境要求 公司 應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境，配備適宜的設(shè)備設(shè)施，以利于發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。平時本部門主管負責本部門的工作環(huán)境，并按要求進行監(jiān)視。 辦公場所：窗明幾凈，桌面、地面整潔和整齊，各種設(shè)施保持完 好。 生產(chǎn)車間、倉庫環(huán)境 a. 每天保持地面衛(wèi)生清潔，窗明幾凈； b. 工作臺面保持干凈、工具擺放整齊，通道暢通，通道不許堆換雜物，在車間的材料、半成品、未入庫的成品應(yīng)做好產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識； c. 倉庫應(yīng)保持通風、防潮、通道暢通，物品進行了整理和分類擺放，產(chǎn)品做好產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識。 檢查制度 行政部 主任配合 生產(chǎn)部 長 每月對所有的工作環(huán)境進行檢查，并填寫《工作環(huán)境檢查記錄》，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反饋有關(guān)責任部門糾正，必要時發(fā)出糾正措施要求。 6 主要記錄 QR060301 工作環(huán)境檢查記錄 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標題： 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 為保證加工的每一規(guī)格產(chǎn)品，都策劃其所需的所有過程，特制定本程序文件。 2. 范圍 適用于 公司 加工的每一規(guī)格產(chǎn)品的 設(shè)計、 生產(chǎn) 和 銷售。 3．職責 由 技術(shù)部 對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行策劃 。 各部門配合 技術(shù)部 的工作。 4．程序 ，產(chǎn)品的功能和性能要求，產(chǎn)品的使用壽命等。 過程，并考慮所需的記錄，（如：合同評審 過程 、 設(shè)計和開發(fā)過程、 采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、標識和可追溯性過程、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護等），編制產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖，過程控制參數(shù)，生產(chǎn)設(shè)備， 工裝 ，設(shè)備操作指導書，生產(chǎn)操作指導書，安全注意事項等。 ，每種主要材料的檢驗規(guī)定，外協(xié)件的檢驗規(guī)定，抽檢方案，合格判定；過程檢驗標準，每種產(chǎn)品的每道重要工序的檢驗要求，檢驗項目，合格判定等；最終檢驗標準：成品檢驗標準，全檢還是抽檢，檢驗方案，檢驗項目，合格判定。檢具是否定期送檢，以保證檢具在有效期內(nèi)準確。對于 較復雜的檢測設(shè)備，是否編制了作業(yè)指導書。對于產(chǎn)品不合格，會采取那些處理措施，怎樣進行不合格品的整改。 ，也包括檢驗的記錄，不合格品的記錄和采取的整改措施的記錄。 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標題： 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 為確定顧客對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并通過有關(guān)職能部門的承諾來保證及時提供必要的資源和質(zhì)量控制，以滿足顧客的要求，以及保證顧客意見得以及 時溝通、分析、處理；相應(yīng)采取的糾正措施或改進方案得以有效貫徹，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定及合同評審和與顧客溝通 3 職責 銷售部 負責與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定工作。 合同評審由 銷售部 主持， 生產(chǎn)部 、 品管部 、 技術(shù)部 等參與。 銷售部 負責與顧客溝通。 銷售部 負責顧客意見 /投訴的受理、登記、答復。 4 程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定： 銷售部 應(yīng)確定： a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b）顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用 途所必須的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求； d） 公司 確定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司 應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)要求。評審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行，并應(yīng)確保： a. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c. 公司 有能力滿足規(guī)定的要求（包括質(zhì)量、數(shù)量、交貨期要求）； d. 對口頭訂單或通過電話聯(lián)系的，應(yīng)做好書面記錄； e. 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予以保持； f. 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更， 公司 應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保 相關(guān)人員知道已變更的要求。 合同評審 分為：常規(guī)合同評審和特殊合同評審 1） 銷售部 接到顧客的 常規(guī)合同 (訂單 )，首先與生產(chǎn)部進行評審是否能按交期要求完成生產(chǎn)任務(wù)，若能夠完成， 銷售部 送總經(jīng)理評審和批準，批準后由 銷售部 編制“ PI 形式發(fā)票”，并傳真或發(fā) EMail 給顧客， 顧客簽字回傳或提供信用證復印件 ，確立訂單成立。 銷售部 再按顧客簽字的訂單編制《內(nèi)部訂單》給生產(chǎn)部。 2） 對于 特殊訂單 (新產(chǎn)品 /特急訂單 )， 銷售部 先將樣品及要求交給 技術(shù)部 ，若 技術(shù)部 認為能達到顧客的要求，則由 銷售部 組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、 采購 部門主管和總經(jīng)理開會討論開發(fā)的難度、精度、工作量、交期、價格等，是否開發(fā) 工裝 ？公司有能力滿足顧客的要求嗎？若決定接受訂單并且開發(fā) 工裝 ， 銷售部 應(yīng)將 技術(shù)部 繪制的 工裝 圖紙傳給顧客，讓顧客確認，并將會簽討論的結(jié)果形成“ PI 形式發(fā)票 ”，傳真 或發(fā) EMail 給顧客，顧客會簽，確立訂單成立，則完成了評審過程。 銷售部 填寫“內(nèi)部訂單”給 技術(shù)部 。 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標題： 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 3 頁 3） 對于 特殊訂單 (特急訂單 )， 首先與生產(chǎn)部、 采購 部進行評審是否能按交期要求完成生產(chǎn)任務(wù)，若能夠完成， 銷售部 送總經(jīng)理評審和批準，批準后由 銷售部 編制“ PI形式發(fā)票”，并傳真或發(fā)EMail 給顧客， 顧客簽字回傳或提供信用證復印件 ，確立訂單成立。 銷售部 再按顧客簽字的訂單編制《內(nèi)部訂單》給生產(chǎn)部。 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)由 銷售部 負責保存；至少保存至合同終止期后一年。 合同 /訂單變更 1) 當顧客對合同 /訂單提出變更要求，應(yīng)按 。 2） 公司由于特殊情況不能滿足顧客要求的，應(yīng)由 銷售 部 用書面形式與顧客聯(lián)系，及時向顧客提出更改內(nèi)容，經(jīng)雙方確認一致生效。 3) 凡合同 /訂單變更 (由顧客或本公司內(nèi)部提出 )過程中與顧客之