【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的要求編寫； 程序文件內(nèi)容構(gòu)成 1）文件名稱： 文件名稱由管理對(duì)象和業(yè)務(wù)特征兩部分組成，例如：“不合格品控制程序”中的“不合格品”是管理對(duì)象 ，“控制程序”是業(yè)務(wù)特征。 2）目的 簡(jiǎn)要說(shuō)明制定本程序文件的目的。 3）范圍 簡(jiǎn)要說(shuō)明程序文件的主體及所包括的方面。對(duì)于某些例外或不適用的場(chǎng)合，也要做出說(shuō)明（一般不超過(guò) 50 個(gè)字），但不應(yīng)包含要求。 4） 引用文件和術(shù)語(yǔ) —— 引用文件是指編寫文件時(shí)所依據(jù)或引用的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)定等文件，當(dāng)引用文件省標(biāo)題 : 文件編號(hào) 2 文件控制程序 修訂序號(hào) 00 生效日期 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè)，共 5 頁(yè) 5 略時(shí)應(yīng)寫“略”字，保證文件格式的規(guī)范化。 —— 術(shù)語(yǔ)指編寫文件時(shí)涉及到的并需要說(shuō)明的術(shù)語(yǔ)和名詞。術(shù)語(yǔ)省略時(shí)應(yīng)寫“略”字，保證文件格式的規(guī)范化。 5） 職責(zé) 應(yīng)明確程序各階段由誰(shuí)負(fù)責(zé)，其職權(quán) 和其他人員的相互關(guān)系。 6） 工作程序 —— 闡述管理的內(nèi)容和方法，按活動(dòng)的邏輯順序列出開展此活動(dòng)的細(xì)節(jié)，明確接口， 說(shuō)明如何記錄和控制，注明任何需注意的例外或特殊情況，必要時(shí)輔以流程圖。 —— 在工作程序的各環(huán)節(jié)中，對(duì)所要形成記錄時(shí)，要填寫的記錄及其編制填寫要求、 審批權(quán)限要做出明確規(guī)定。 7） 記錄 在文件正文后，列出本程序所涉及到的記錄表格的名稱。 8） 附錄 參照 GB/T 中的規(guī)定執(zhí)行。 作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)指導(dǎo)書采用與程序文件相同的格式編制。 外來(lái)文件的收集 供方提供的質(zhì)量文件，由采購(gòu)部門收集；標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客提供的文件及其他相關(guān)方提供的文件（如集團(tuán)公司，政府部門等）由辦公室負(fù)責(zé)收集，文件管理員登記入“文件清單”。 ，文件管理員將其登記入“文件清單”。 文件的發(fā)放與接收 各部門制定的文件經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一到辦公室文件管理員處備案，文件管理員填寫“文件清單”，并由文件管理 員對(duì)文件統(tǒng)一發(fā)放。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件發(fā)放范圍為公司中層以上管理人員；外來(lái)文件由收集部門根據(jù)文件的內(nèi)容確定發(fā)放范圍；第三層次文件由文件編制部門確定發(fā)放范圍。 文件管理員按確定的發(fā)放范圍發(fā)放文件，填寫“文件發(fā)放登記表”，并由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。 標(biāo)題 : 文件編號(hào) 2 文件控制程序 修訂序號(hào) 00 生效日期 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè)，共 5 頁(yè) 6 文件接收部門應(yīng)將接收的文件填入“文件清單”。 文件的更改、換版與作廢 文件的更改 1） 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的更改，由文件更改提出人提出修改意見，辦公室組織相關(guān)部門對(duì)修改建議評(píng)審，確有必要時(shí)對(duì)文件實(shí)施更改。 2） 其它文件的更改由文件更改提出人提出修改意見，原文件編制單位對(duì)修改建議評(píng)審，確有必要時(shí)對(duì)文件實(shí)施更改。 3） 文件更改時(shí)，在更改內(nèi)容下劃一直線表示出更改的內(nèi)容，并在該頁(yè)上標(biāo)識(shí)出可識(shí)別的修改狀態(tài)。 4） 更改后的文件按本程序規(guī)定再次批準(zhǔn)，由文件管理員按發(fā)放記錄統(tǒng)一進(jìn)行更換，將換下的頁(yè)碼收回。 文件的換版 文件經(jīng)多次更改或每頁(yè)都需更改時(shí)，需進(jìn)行換版 (版本號(hào)為年號(hào) )。換版時(shí)，由文件管理員負(fù)責(zé)按原 發(fā)放范圍統(tǒng)一更換，并將原文件收回，在原文件發(fā)放記錄上做“收回”標(biāo)識(shí)。 作廢文件的處理 當(dāng)文件被確定為失效或作廢文件時(shí)，由文件管理員統(tǒng)一收回，并做出“作廢 ” 標(biāo)識(shí)，集中統(tǒng)一銷毀。若因其它目的需保留作廢文件時(shí)，由文件管員在文件上做出“留用”標(biāo)識(shí)，并存檔。 文件的管理 文件可分為“受控”和“非受控”兩大類。與質(zhì)量管理體系緊密相關(guān)的文件均為受控文件，加蓋“受控”印章，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件發(fā)放時(shí)要有“發(fā)放號(hào)碼” 。 任何人不得隨意復(fù)印文件，不得將文件私自帶出工作場(chǎng)所，當(dāng)需使 用文件時(shí)，經(jīng)本部門主要負(fù)責(zé)人和公司人事科負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) ,領(lǐng)取所需的文件，文件管理員進(jìn)行登記。 當(dāng)文件有以下情況時(shí)，應(yīng)更新或補(bǔ)發(fā)文件 1）因文件破損嚴(yán)重或字跡不清晰影響使用時(shí)，文件 使用部門要到文件發(fā)放部門進(jìn)行 更換。 更換文件的受控號(hào)仍沿用原文件受控號(hào)， 文件管理員 將收回的破損文件銷毀。 2）文件使用人將文件遺失后，應(yīng)按本程序中要求辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，在領(lǐng)用申請(qǐng)中做出說(shuō)明，經(jīng)文件管理員核實(shí)、分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，給予新的受控號(hào)文件。文件管理員進(jìn)行登記，并注明遺失的受控號(hào)文件作廢。必要時(shí)將作廢的受控號(hào)文件通知各有 關(guān)部門，防止誤用。 標(biāo)題 : 文件編號(hào) 2 文件控制程序 修訂序號(hào) 00 生效日期 頁(yè) 碼 第 4 頁(yè)，共 5 頁(yè) 7 文件的保管 1）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件必須分類存放在干燥、安全的地方；不得在受控文件上亂涂、亂畫，確保文件的清潔，不準(zhǔn)私自外借，文件的保存應(yīng)易于識(shí)別和檢索。 2）受控文件的使用人工作崗位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)，同時(shí)到文件管理員處辦理變更手續(xù)。 公司內(nèi)部需臨時(shí)借閱的文件，經(jīng)文件借閱部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可借閱文件；公司外部人 員借閱文件時(shí)需管理者代表批準(zhǔn)，文 件管理員填寫“文件借閱登記表”。 各部門對(duì)發(fā)放到企業(yè)外部的文件要填寫“文件發(fā)放登記表”（上報(bào)材料需用的文件除外），對(duì)更改的文件要及時(shí)與外部更換或聲明作廢。 文件管理員每季度要到有關(guān)部門核查文件的有效性、文件的管理情況，記錄核查情況并存檔。 記錄的保存 形成的有關(guān)記錄由各部門負(fù)責(zé)按 FX/QM 的規(guī)定執(zhí)行。 6 記錄 文件發(fā)放 /回收登記表 文件清單 文件借閱登記表 文件修改審 核表 文件銷毀審批表 文件銷毀記錄 標(biāo)題 : 文件編號(hào) 2 文件控制程序 修訂序號(hào) 00 生效日期 頁(yè) 碼 第 5 頁(yè)，共 5 頁(yè) 8 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系記錄進(jìn)行控制，以提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)及追溯的依據(jù)。 2 范圍 本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有記錄。 3 引用文件和術(shù)語(yǔ) 引用文件 《文件控制程序》 術(shù)語(yǔ) 記錄 :闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件 。 4 職責(zé)權(quán) 限 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系記錄的編碼標(biāo)識(shí)和編目統(tǒng)一進(jìn)行管理。 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的收集、匯總和保存。 5 工作程序 記錄的編碼： XX XXX 部門簡(jiǎn)稱 順序號(hào)，從 00 002??，依次類推； 部門代號(hào) 具體見下表： 部門名稱 簡(jiǎn)稱 部門名稱 簡(jiǎn)稱 辦公室 辦公 養(yǎng)殖部 養(yǎng)殖 種雞場(chǎng) 種雞 孵化 廠 孵化 運(yùn)輸部 運(yùn)輸 辦公室編制公司的質(zhì)量記錄清單，各部門編制本部門的質(zhì)量記錄清單，并在辦公室備案。 質(zhì)量 記錄的填寫、收集和貯存 標(biāo)題 : 文件編號(hào) 3 記錄控制程序 修訂序號(hào) 00 生效日期 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè)，共 2 頁(yè) 9 質(zhì)量記錄可以是書面的，也可以貯存在任何媒體上。 各種質(zhì)量記錄必須清晰、正確、完整，便于查閱、追溯。 以手工填寫的質(zhì)量記錄欄目必須用鋼筆或圓珠筆填寫。 質(zhì)量記錄攔目填寫的內(nèi)容需要更改時(shí) ,應(yīng)由原記錄人進(jìn)行更改，在原欄目?jī)?nèi)容中間畫 一直線，在原內(nèi)容上方填寫正確的內(nèi)容。 記錄欄目中時(shí)間的填寫要寫清年代 (用四位數(shù) )、月份、日期， 質(zhì)量記錄編號(hào)欄目的填寫要按發(fā)生的時(shí)間和發(fā)生次數(shù)填寫排列 8位數(shù) (如 2020年 6月6 日 ,編號(hào)應(yīng)填寫 01060601)，若同一部門內(nèi)有不同人員 (工序或班組 )在同一時(shí)間使用同一種記錄表時(shí)，則在編號(hào)前用英文字母 (A、 B????) 加以區(qū)分。 公司各部門對(duì)已形成的質(zhì)量記錄 ,每月進(jìn)行收集、整理、分類和匯總歸檔，并存放在適宜的環(huán)境中，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 記錄的修改 已在辦公室備案的記錄表格，屬于受控文件，任何部門或人不得隨意增設(shè)或修改欄目 ,以確保其有效性。需增減或修訂時(shí)，有關(guān)部門需向辦公室提出更改建議 ,經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人或其指定人員批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。新的記錄表格的啟用時(shí)必須收回或廢止原有的空白記錄。 記錄的查閱、借用 非工作需要，記錄保管部門必須拒絕非相關(guān)人員查閱記錄。 公司有關(guān)人員因工作需要借用記錄時(shí)必須進(jìn)行登記。 外界人員需查閱記錄時(shí)，必須事前征得管理者代表同 意。 記錄的保存期限 記錄保存期限分為永久性保存、長(zhǎng)期保存 (3 年 )和短期保存 (1 年、半年、 3 個(gè)月 )。 各種記錄具體保存期見《質(zhì)量記錄清單》。 記錄的銷毀處理 各部門保管的記錄，超過(guò)保存期限時(shí)，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意、辦公室批準(zhǔn)后可自行銷毀。 6 記錄 質(zhì)量記錄清單 標(biāo)題 : 文件編號(hào) 3 記錄控制程序 修訂序號(hào) 00 生效日期 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè)，共 2 頁(yè) 10 1 目的 對(duì)影響質(zhì)量的人員進(jìn)行控制，以確保影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是能夠勝任的。 2 適用范圍 本程序適用于對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的人員的控制。 3 術(shù)語(yǔ)和引用文件 術(shù)語(yǔ)（略） 引用文件 《記錄控制程序》 4 職責(zé)權(quán)限 公司辦公室負(fù)責(zé)制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃、組織編制崗位職責(zé)權(quán)限及任職要求，負(fù)責(zé)根據(jù)公司的發(fā)展需要組織各部門進(jìn)行定員、定崗，負(fù)責(zé)人員的招聘；負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施效果進(jìn)行抽查驗(yàn)證。 各部門負(fù)責(zé)本部門員工崗位技能培訓(xùn)。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃、崗位的職責(zé)權(quán)限及任職要求、人員外 出培訓(xùn)。 5 工作程序 人員培訓(xùn) 培訓(xùn)計(jì)劃的制定 （ a） 公司人事科每年 11 月中旬向各部門下發(fā)《培訓(xùn)需求調(diào)查表》。 （ b） 公司人事科根據(jù)各部門填報(bào)的《培訓(xùn)需求調(diào)查表》、結(jié)合公司的發(fā)展需要制定下一年度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，呈請(qǐng)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ c） 各部門根據(jù)工作實(shí)際需要需對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)時(shí)，可編制臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃， 經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)人事科，由公司人事科協(xié)助進(jìn)行。 （ d） 對(duì)人員的培訓(xùn)，應(yīng)根據(jù)人員的教育、技能和經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本部門的職能確定培訓(xùn)的必要標(biāo)題 : 文件編號(hào) 4 員工培訓(xùn)控制程序 修訂序號(hào) 00 生效日期 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè)，共 3 頁(yè) 11 性。 各部門根據(jù)批 準(zhǔn)的年度培訓(xùn)計(jì)劃制定月度培訓(xùn)計(jì)劃或臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。 培訓(xùn)的類別 （ a） 新進(jìn)員工的培訓(xùn) —— 公司人事科負(fù)責(zé)講解公司歷史，經(jīng)營(yíng)理念，管理制度，質(zhì)量管理相關(guān)知識(shí)。 —— 各相關(guān)單位負(fù)責(zé)人講解相應(yīng)的安全知識(shí)。 —— 各部門各崗位負(fù)責(zé)人對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。 （ b） 在職人員內(nèi)部培訓(xùn) —— 共同性培訓(xùn)，由公司人事科按照公司年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施，未列入培訓(xùn)計(jì)劃的視需要舉辦，所有的在職人員 都必須熟悉公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 —— 專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，由各部門按照年度計(jì)劃實(shí)施，未列入培訓(xùn)計(jì)劃的視需要臨時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。 （ c） 在職人員外出培訓(xùn)視需求，由各部門提出外出書面培訓(xùn)申請(qǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人事科備案。 （ d） 轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)按照新崗位要求，由所在崗位的負(fù)責(zé)人進(jìn)行專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。 （ e） 關(guān)鍵崗位人員的培訓(xùn)（如質(zhì)量檢驗(yàn)人員、計(jì)量管理人員、重點(diǎn)設(shè)備操作人員等） ——熟悉崗位職責(zé)； —— 熟悉崗位所依據(jù)的文件； —— 熟悉設(shè)備的操作和維護(hù)知識(shí)； —— 熟悉工作中需要進(jìn)行判定的依據(jù)。 （ f） 對(duì)內(nèi)部審核員的培訓(xùn) —— 熟悉本公司使用的標(biāo)準(zhǔn)，了解 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)； —— 熟悉本公司的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理體系文件； —— 熟練掌握審核的程序和審核的技巧。 培訓(xùn)的方法 （ a） 公司內(nèi)部培訓(xùn) : 一般采用講座、培訓(xùn)班現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)的形式，聘請(qǐng)具有資格的內(nèi)部或外部人員擔(dān)任教師。 （ b） 公司外部培訓(xùn) : 一般采取到高校、科研部門進(jìn)修、參加培訓(xùn)班等形式。 標(biāo)題 : 文件編號(hào) 4 員工培訓(xùn)控制程序 修訂序號(hào) 00 生效日期 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè)，共 3 頁(yè) 12 培訓(xùn)有效性評(píng)估 （ a） 培訓(xùn)有效性評(píng)估包括以下方面： —— 對(duì)培訓(xùn)人員評(píng)估可采用筆試、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、實(shí)際操作或?qū)懶牡脠?bào)告等方式。 （ b） 公司組織的培訓(xùn)由人事科進(jìn)行 評(píng)估，各部門組織的培訓(xùn)由各部門相關(guān)管理人員進(jìn)行評(píng)估。人員外出培訓(xùn)在培訓(xùn)完畢后將所獲得證書或復(fù)印件交人事科備案。 （ c） 對(duì)培訓(xùn)達(dá)不