【文章內(nèi)容簡介】 發(fā)放編號： 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 不合格控制程序 （ 2020 年 度 第 B/0 版） 編制：辦公室 2020 年 3 月 1 日 審核： 王淑琴 2020 年 3 月 5 日 批準： 焉立眾 2020 年 3 月 15 日 2020 年 3 月 6 日發(fā)布 2020 年 3 月 15 日實施 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 頁碼：共 2 頁 第 1 頁 文件編號： LWWL/QP042020 標題：不合格品控制程序 版次： B 第 0 次修改 目的 為確保對不合格品進行有效控制，防止不合格的非預期使用或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，特制定并執(zhí)行本程序。 適用范圍 本程序適用于外購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及成品出公司后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。 術(shù)語 本程序采用 GB/T19000— 2020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和本公司《質(zhì)量手冊》中的術(shù)語。 職責 生產(chǎn)科配合化驗室負責從原材料進公司到成品出公司的不合格品評審。 供應科 、生產(chǎn)科配合化驗室做好對不合格品的標識、記錄和隔離工作，并參與不合格品的評審，并具體實施對不合格品的處置。 銷售科 負責售后不合格品并按評審結(jié)論處置。 供應科 負責 對外購材料，輔助材料和包裝材料不合格品并按評審結(jié)論處置。 工作程序 不合格品的識別、記錄、標識和隔離。 對于外購產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品，由參加檢驗的相關(guān)單位負責人員以及技術(shù)人員在“外購產(chǎn)品檢測記錄”上做好記錄，由倉庫管理人員按《標識和可追溯性管理辦法》的有關(guān)要求，作出“不合格”標識，并將其放置于倉庫的不合格區(qū)域。 對于過程產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的不合格品由化驗室管理人員在過程產(chǎn)品監(jiān)測記錄上做好記錄，并按《標識和可追溯性管理辦法》的有關(guān)要求作出“不合格”標識。 最終產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的不合格品 按《標識和可追溯性管理辦法》的有關(guān)要求作出不合格標識，由化驗室質(zhì)量管理人員作好記錄，并將不合格品進行隔離放置在成品庫的不合格區(qū)。 不合格品的評審和處置 根據(jù)不合格的分類，決定參加評審的人員，經(jīng)過評審不合格品提出處置決定。 對于外購產(chǎn)品中的不合格品的評審由 供應科 組織采購人員、質(zhì)量管理人員以及倉庫管理人員進行評審，作出退換、拒收、索賠、補料或讓步接收的決定， 由參加評審的質(zhì)量管理人員做好記錄，填寫“不合格品處置單”經(jīng)經(jīng)理審批后，由采購員與共方協(xié)商解決。 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程 序文件 頁碼：共 2 頁 第 2 頁 文件編號： LWWL/QP042020 標題：不合格品控制程序 版次： B 第 0 次修改 對過程產(chǎn)品不合格的評審和處置。 檢驗員經(jīng)檢驗確認過程產(chǎn)品不合格時，應向崗位工發(fā)出“工序質(zhì)量不合格通知單”立即報化驗室主任，由化驗室主任組織相關(guān)負責人進行評審，根據(jù)不合格的嚴重程度，做出處置結(jié)論并予以記錄。 成品水泥不合格的評審和處置 成品水泥不合格的評審，由化驗室負責組織相關(guān)單位的人員進行評審并作出如下結(jié)論。 成品水泥安定性不合格不得出公司， 每隔 3 天重新檢驗并做好記錄直至合格。 庫存水泥氧化鎂、三氧化硫和初凝時間不符合國家標準要求，以及強度達不到“國家標準”規(guī)定 最低強度等級時，應分別存放并加以標識，做好記錄，作為填充料處理。燒失量、細度、終凝時間不合格，由化驗室根據(jù)不合格的嚴重程度做出“調(diào)配”或作為“填充料”的結(jié)論?！罢{(diào)配”的成品由化驗室指令相應的崗位按《均化通知單》進行調(diào)配并跟蹤驗證，并做好記錄。 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品， 銷售科 應針對不合格所造成的后果及時與顧客協(xié)商解決辦法，辦公室組織生產(chǎn)科、化驗室等相關(guān)部門制定并采取相 應的糾正措施，具體按《糾正措施控制程序》的有關(guān)要求進行。 化驗室負責按《記錄控制程序》的要求，對與不合格控制有關(guān)的記錄進行保存。 相關(guān) /支持性文件 《糾正措施控制程序》 《標識和可追溯性管理辦法》 《記錄控制程序》 記錄表格 JL004— 1《工序質(zhì)量不合格通知單》 JL004— 2《不合格品評審與處理記錄》 JL004— 3《質(zhì)量事故報告單》 文件編號： LWWL/QP052020 發(fā)放編號： 萊蕪萬 隆新型建材有限公司 程序文件 糾正措施控制程序 （ 2020 年度 第 B/0 版） 編制：辦公室 2020 年 3 月 1 日 審核： 王淑琴 2020年 3 月 5 日 批準： 焉立眾 2020 年 3 月 15 日 2020 年 3 月 6 日發(fā)布 2020 年 3 月 15 日實施 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 頁碼：共 2 頁 第 1 頁 文件編號： LWWL/QP052020 標題：糾正措施控制程序 版次： B 第 0 次修改 目的 為消 除質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中已發(fā)現(xiàn)不合格的原因，防止類似問題的再發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系有效運行，特制定并執(zhí)行本程序。 適用范圍 本程序規(guī)定了采取糾正措施的步驟和方法。 本程序適用于質(zhì)量管理體系中不合格項以及生產(chǎn)全過程不合格品的原因分析控制，適用于糾正措施的制定和實施。 術(shù)語 本程序采用 GB/T19000— 2020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和本公司《質(zhì)量手冊》中的有關(guān)術(shù)語及其定義。 職責 辦公室是糾正措施的主管部門，其他各部門配合實施。 管理者代表負責批準糾正措施計劃。 辦公室負責召集相關(guān)人員對糾正措施的實施情況及其效果進行跟蹤和驗證。 各部門負責本部門糾正措施的實施。 工作程序 凡遇到下列情況 之一時，即要求采取糾正措施。 1）當公司、顧客或第三方質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時。 2）管理評審中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系存在問題及缺陷時。 3）當出現(xiàn)顧客投訴時。 4）產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時。 不合格原因的調(diào)查與分析 不合格原因可以從下列資料中獲得。 1)監(jiān)視和測量記錄； 2）質(zhì)量分析記錄； 3）不合格項報告； 4)工作人員的意見和報告；5)顧客信息反饋； 6)數(shù)據(jù) 分析結(jié)果； 7)管理評審結(jié)果等。 發(fā)生不合格原因的主要方面： 1)用于產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存或運輸?shù)牟牧?、過程、工具、設備或設施存在的故障、誤操作或不合格。 2)文件不當或缺少； 3)不符合程序要求； 4)過程控制不當； 5)計劃安排不當；6)缺乏培訓； 7)工作環(huán)境不適宜； 8）資源不足等。 ，按《數(shù)據(jù)分析程序》有關(guān)規(guī)定，選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)進行統(tǒng)計和分析。 糾正措施確定及實施。 過程產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品時，由化驗室主持不合格原因分析，提出糾正措施，明確責任部門，由責任部門填寫“ 糾正 /預防措施實施報告”經(jīng)管理者代表批準后，由責任部門負責實施，化驗室負責跟蹤和驗證。 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 頁碼：共 2 頁 第 2 頁 文件編號： LWWL/QP052020 標題：糾正措施控制程序 版次： B 第 0 次修改 顧客申訴的糾正措施。 銷售科 負責顧客申訴問題的協(xié)調(diào)和處理，具體實施為： 銷售科 將《顧客投訴單》復制一份交辦公室，辦公室依據(jù)投訴內(nèi)容向相關(guān)部門簽發(fā)《糾正 /預防措施要求表》，部門接到《糾正 /預防措施要求表》后，二天內(nèi)做出回復，填寫《糾正 /預防措施報告》，經(jīng)管 理者代表批準后實施，辦公室負責跟蹤驗證。 顧客申訴經(jīng)過處理，顧客仍不滿意時，由辦公室組織 銷售科 、生產(chǎn)科、化驗室等相關(guān)部門人員進行調(diào)查分析原因，并組織制定糾正措施，明確責任部門，由責任部門填寫“糾正 /預防措施實施報告”經(jīng)管理者代表批準后實施，辦公室跟蹤驗證。 對管理評審中提出的整改建議，按《管理評審程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 對由外部質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》的有關(guān)規(guī)定，由出現(xiàn)不合格的責任部門在“不合格報告”上填寫糾正措施計劃，經(jīng)管理者代表審批后，由責任部門負 責實施，辦公室跟蹤驗證。 “糾正 /預防措施實施報告”中應明確由誰來糾正，糾正什么，糾正時間，在糾正措施實施過程中，責任部門負責人要進行檢查；確保按計劃完成，辦公室對糾正措施實施情況進行跟蹤，當事實表明不能按計劃完成時，可向辦公室提出書面申請，經(jīng)管理者代表審批后制定新的實施計劃，對化驗室部門提出的糾正措施的實施情況參照該條款執(zhí)行。 糾正措施實施效果的評價和驗證 糾正措施完成后，由實施人向部門負責人報告，部門負責人進行檢查，在糾正 /預防措施實施報告上簽署意見，對糾正措施執(zhí)行情況及其有效 性作出評價。“糾正 /預防措施實施報告”交辦公室后，由辦公室組織有關(guān)部門和人員進行驗證，給出驗證結(jié)論。過程產(chǎn)品的糾正措施實施情況由化驗室具體負責。 當糾正措施確認無效時，由責任部門繼續(xù)查找原因，重新進行審批后實施，實施完成后再驗證，直到確認有效。 因采取糾正措施引起文件的修訂，辦公室組織相關(guān)部門人員研究提出對質(zhì)量管理體系文件是否進行補充或修訂的意見，具體按《文件控制程序》的規(guī)定實施。 辦公室負責收集糾正措施的實施情況、記錄，將分析結(jié)果提交管理評審。 糾正措施的有關(guān)記錄，由辦公室以及 化驗室按《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定收集和保存。 相關(guān) /支持性文件 《文件控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《記錄控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 記錄表格 JL005— 1《糾正 /預防措施要求表》 JL005— 2《糾正 /預防措施實施報告》 文件編號： LWWL/QP06 2020 發(fā)放編號： 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 預防措施控制程序 （ 2020 年度 第 B/0 版） 編制：辦公室 2020 年 3 月 1 日 審核： 王淑琴 2020年 3 月 5日 批準： 焉立眾 2020年 3 月 15 日 2020年 3 月 6 日發(fā)布 2020年 3 月 15 日實施 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 頁碼：共 2 頁 第 1 頁 文件編號： LWWL/QP062020 標題：預防措施控制程序 版次： B 第 0 次修改 目的 為消除產(chǎn)生問題的潛在原因，防止發(fā)生不合格，確保質(zhì)量管理體系有效運行，制定本程序。 適用范圍 本程序規(guī)定了采 取預防措施的步驟和方法。 本程序適用于質(zhì)量管理體系運行過程中，預防措施的制定和實施。 術(shù)語 本程序采用 GB/T19000— 2020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和本公司《質(zhì)量手冊》中的有關(guān)術(shù)語及其定義。 職責 辦公室負責預防措施的全面管理，其他各部門配合實施。 管理者代表負責批準預防措施計劃。 辦公室負責對預防措施的實施情況及其效果進行跟蹤和驗證。 工作程序 預防措施的提出與審批。 辦公室負責收集、整理有關(guān)生產(chǎn)和服務提供過程控制記錄、管理評審記錄、數(shù)據(jù)分析記錄、監(jiān)視和測量結(jié)果 、顧客反饋信息、質(zhì)量分析會議記錄、市場調(diào)研結(jié)果、員工合理化建議等信息資料，并按照《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定，選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)來進行統(tǒng)計和分析，當發(fā)現(xiàn)不合格的跡象時，可隨時建議管理者代表組織召開有關(guān)各部門負責人及相關(guān)人員參加的質(zhì)量分析會，分析產(chǎn)生潛在不合格原因，確定采取的預防措施，明確責任部門和實施人員，由責任部門填寫“糾正 /預防措施實施報告”經(jīng)管理者代表審批后實施。 預防措施的實施 預防措施由責任部門予以實施，部門負責人在實施過程中負責檢查與監(jiān)督，以確保預防措施的有效實施，辦公室負責執(zhí)行情況的跟 蹤，當事實表明不能按計劃如期完成時，責任部門可向辦公室提出申請，經(jīng)管理者代表審批后制定新的實施計劃。 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 頁碼：共 2 頁 第 2 頁 文件編號： LWWL/QP062020 標題：預防措施控制程序 版次： B 第 0 次修改 預防措施實施效果的評價驗證 預防措施完成后，由實施部門負責人在“糾正 /預防措施報告”上簽署意見，對預防措施實施情況及其有效性作出評價，并將“糾正 /預防措施實施報告”交辦公室，由辦公室組織有關(guān)部門和人員進行驗證，給出驗證結(jié)論，確認預防措施是否有效 ，預防措施確認無效時，由責任部門重新查找原因。重新制定預防措施，并按原審批程序進行審批后實施，實施完成后再驗證，直到確認有效。 辦公室負責