【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 發(fā)放編號(hào)： 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 不合格控制程序 （ 2020 年 度 第 B/0 版） 編制：辦公室 2020 年 3 月 1 日 審核： 王淑琴 2020 年 3 月 5 日 批準(zhǔn)： 焉立眾 2020 年 3 月 15 日 2020 年 3 月 6 日發(fā)布 2020 年 3 月 15 日實(shí)施 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 頁碼：共 2 頁 第 1 頁 文件編號(hào)： LWWL/QP042020 標(biāo)題：不合格品控制程序 版次： B 第 0 次修改 目的 為確保對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，防止不合格的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，特制定并執(zhí)行本程序。 適用范圍 本程序適用于外購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量以及成品出公司后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。 術(shù)語 本程序采用 GB/T19000— 2020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和本公司《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語。 職責(zé) 生產(chǎn)科配合化驗(yàn)室負(fù)責(zé)從原材料進(jìn)公司到成品出公司的不合格品評(píng)審。 供應(yīng)科 、生產(chǎn)科配合化驗(yàn)室做好對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離工作，并參與不合格品的評(píng)審，并具體實(shí)施對(duì)不合格品的處置。 銷售科 負(fù)責(zé)售后不合格品并按評(píng)審結(jié)論處置。 供應(yīng)科 負(fù)責(zé) 對(duì)外購材料，輔助材料和包裝材料不合格品并按評(píng)審結(jié)論處置。 工作程序 不合格品的識(shí)別、記錄、標(biāo)識(shí)和隔離。 對(duì)于外購產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品，由參加檢驗(yàn)的相關(guān)單位負(fù)責(zé)人員以及技術(shù)人員在“外購產(chǎn)品檢測(cè)記錄”上做好記錄，由倉庫管理人員按《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法》的有關(guān)要求，作出“不合格”標(biāo)識(shí)，并將其放置于倉庫的不合格區(qū)域。 對(duì)于過程產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的不合格品由化驗(yàn)室管理人員在過程產(chǎn)品監(jiān)測(cè)記錄上做好記錄，并按《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法》的有關(guān)要求作出“不合格”標(biāo)識(shí)。 最終產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的不合格品 按《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法》的有關(guān)要求作出不合格標(biāo)識(shí)，由化驗(yàn)室質(zhì)量管理人員作好記錄，并將不合格品進(jìn)行隔離放置在成品庫的不合格區(qū)。 不合格品的評(píng)審和處置 根據(jù)不合格的分類，決定參加評(píng)審的人員，經(jīng)過評(píng)審不合格品提出處置決定。 對(duì)于外購產(chǎn)品中的不合格品的評(píng)審由 供應(yīng)科 組織采購人員、質(zhì)量管理人員以及倉庫管理人員進(jìn)行評(píng)審，作出退換、拒收、索賠、補(bǔ)料或讓步接收的決定， 由參加評(píng)審的質(zhì)量管理人員做好記錄，填寫“不合格品處置單”經(jīng)經(jīng)理審批后，由采購員與共方協(xié)商解決。 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程 序文件 頁碼：共 2 頁 第 2 頁 文件編號(hào)： LWWL/QP042020 標(biāo)題：不合格品控制程序 版次： B 第 0 次修改 對(duì)過程產(chǎn)品不合格的評(píng)審和處置。 檢驗(yàn)員經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)過程產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)向崗位工發(fā)出“工序質(zhì)量不合格通知單”立即報(bào)化驗(yàn)室主任，由化驗(yàn)室主任組織相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度，做出處置結(jié)論并予以記錄。 成品水泥不合格的評(píng)審和處置 成品水泥不合格的評(píng)審，由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位的人員進(jìn)行評(píng)審并作出如下結(jié)論。 成品水泥安定性不合格不得出公司， 每隔 3 天重新檢驗(yàn)并做好記錄直至合格。 庫存水泥氧化鎂、三氧化硫和初凝時(shí)間不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，以及強(qiáng)度達(dá)不到“國家標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定 最低強(qiáng)度等級(jí)時(shí)，應(yīng)分別存放并加以標(biāo)識(shí)，做好記錄，作為填充料處理。燒失量、細(xì)度、終凝時(shí)間不合格，由化驗(yàn)室根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度做出“調(diào)配”或作為“填充料”的結(jié)論?！罢{(diào)配”的成品由化驗(yàn)室指令相應(yīng)的崗位按《均化通知單》進(jìn)行調(diào)配并跟蹤驗(yàn)證，并做好記錄。 對(duì)于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品， 銷售科 應(yīng)針對(duì)不合格所造成的后果及時(shí)與顧客協(xié)商解決辦法，辦公室組織生產(chǎn)科、化驗(yàn)室等相關(guān)部門制定并采取相 應(yīng)的糾正措施，具體按《糾正措施控制程序》的有關(guān)要求進(jìn)行。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的要求，對(duì)與不合格控制有關(guān)的記錄進(jìn)行保存。 相關(guān) /支持性文件 《糾正措施控制程序》 《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法》 《記錄控制程序》 記錄表格 JL004— 1《工序質(zhì)量不合格通知單》 JL004— 2《不合格品評(píng)審與處理記錄》 JL004— 3《質(zhì)量事故報(bào)告單》 文件編號(hào)： LWWL/QP052020 發(fā)放編號(hào)： 萊蕪萬 隆新型建材有限公司 程序文件 糾正措施控制程序 （ 2020 年度 第 B/0 版） 編制：辦公室 2020 年 3 月 1 日 審核： 王淑琴 2020年 3 月 5 日 批準(zhǔn)： 焉立眾 2020 年 3 月 15 日 2020 年 3 月 6 日發(fā)布 2020 年 3 月 15 日實(shí)施 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 頁碼：共 2 頁 第 1 頁 文件編號(hào)： LWWL/QP052020 標(biāo)題：糾正措施控制程序 版次： B 第 0 次修改 目的 為消 除質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中已發(fā)現(xiàn)不合格的原因，防止類似問題的再發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，特制定并執(zhí)行本程序。 適用范圍 本程序規(guī)定了采取糾正措施的步驟和方法。 本程序適用于質(zhì)量管理體系中不合格項(xiàng)以及生產(chǎn)全過程不合格品的原因分析控制，適用于糾正措施的制定和實(shí)施。 術(shù)語 本程序采用 GB/T19000— 2020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和本公司《質(zhì)量手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語及其定義。 職責(zé) 辦公室是糾正措施的主管部門，其他各部門配合實(shí)施。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃。 辦公室負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及其效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各部門負(fù)責(zé)本部門糾正措施的實(shí)施。 工作程序 凡遇到下列情況 之一時(shí)，即要求采取糾正措施。 1）當(dāng)公司、顧客或第三方質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)。 2）管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系存在問題及缺陷時(shí)。 3）當(dāng)出現(xiàn)顧客投訴時(shí)。 4）產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)。 不合格原因的調(diào)查與分析 不合格原因可以從下列資料中獲得。 1)監(jiān)視和測(cè)量記錄； 2）質(zhì)量分析記錄； 3）不合格項(xiàng)報(bào)告； 4)工作人員的意見和報(bào)告；5)顧客信息反饋； 6)數(shù)據(jù) 分析結(jié)果； 7)管理評(píng)審結(jié)果等。 發(fā)生不合格原因的主要方面： 1)用于產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存或運(yùn)輸?shù)牟牧?、過程、工具、設(shè)備或設(shè)施存在的故障、誤操作或不合格。 2)文件不當(dāng)或缺少； 3)不符合程序要求； 4)過程控制不當(dāng)； 5)計(jì)劃安排不當(dāng)；6)缺乏培訓(xùn)； 7)工作環(huán)境不適宜； 8）資源不足等。 ，按《數(shù)據(jù)分析程序》有關(guān)規(guī)定，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。 糾正措施確定及實(shí)施。 過程產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品時(shí)，由化驗(yàn)室主持不合格原因分析，提出糾正措施，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫“ 糾正 /預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)跟蹤和驗(yàn)證。 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 頁碼：共 2 頁 第 2 頁 文件編號(hào)： LWWL/QP052020 標(biāo)題：糾正措施控制程序 版次： B 第 0 次修改 顧客申訴的糾正措施。 銷售科 負(fù)責(zé)顧客申訴問題的協(xié)調(diào)和處理，具體實(shí)施為： 銷售科 將《顧客投訴單》復(fù)制一份交辦公室，辦公室依據(jù)投訴內(nèi)容向相關(guān)部門簽發(fā)《糾正 /預(yù)防措施要求表》，部門接到《糾正 /預(yù)防措施要求表》后，二天內(nèi)做出回復(fù)，填寫《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》，經(jīng)管 理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 顧客申訴經(jīng)過處理，顧客仍不滿意時(shí)，由辦公室組織 銷售科 、生產(chǎn)科、化驗(yàn)室等相關(guān)部門人員進(jìn)行調(diào)查分析原因，并組織制定糾正措施，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫“糾正 /預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)管理評(píng)審中提出的整改建議，按《管理評(píng)審程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 對(duì)由外部質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》的有關(guān)規(guī)定，由出現(xiàn)不合格的責(zé)任部門在“不合格報(bào)告”上填寫糾正措施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后，由責(zé)任部門負(fù) 責(zé)實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證。 “糾正 /預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告”中應(yīng)明確由誰來糾正，糾正什么，糾正時(shí)間，在糾正措施實(shí)施過程中，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人要進(jìn)行檢查；確保按計(jì)劃完成，辦公室對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，當(dāng)事實(shí)表明不能按計(jì)劃完成時(shí)，可向辦公室提出書面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審批后制定新的實(shí)施計(jì)劃，對(duì)化驗(yàn)室部門提出的糾正措施的實(shí)施情況參照該條款執(zhí)行。 糾正措施實(shí)施效果的評(píng)價(jià)和驗(yàn)證 糾正措施完成后，由實(shí)施人向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查，在糾正 /預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告上簽署意見，對(duì)糾正措施執(zhí)行情況及其有效 性作出評(píng)價(jià)。“糾正 /預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告”交辦公室后，由辦公室組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)證，給出驗(yàn)證結(jié)論。過程產(chǎn)品的糾正措施實(shí)施情況由化驗(yàn)室具體負(fù)責(zé)。 當(dāng)糾正措施確認(rèn)無效時(shí)，由責(zé)任部門繼續(xù)查找原因，重新進(jìn)行審批后實(shí)施，實(shí)施完成后再驗(yàn)證，直到確認(rèn)有效。 因采取糾正措施引起文件的修訂，辦公室組織相關(guān)部門人員研究提出對(duì)質(zhì)量管理體系文件是否進(jìn)行補(bǔ)充或修訂的意見，具體按《文件控制程序》的規(guī)定實(shí)施。 辦公室負(fù)責(zé)收集糾正措施的實(shí)施情況、記錄，將分析結(jié)果提交管理評(píng)審。 糾正措施的有關(guān)記錄，由辦公室以及 化驗(yàn)室按《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定收集和保存。 相關(guān) /支持性文件 《文件控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《記錄控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 記錄表格 JL005— 1《糾正 /預(yù)防措施要求表》 JL005— 2《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》 文件編號(hào)： LWWL/QP06 2020 發(fā)放編號(hào)： 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 預(yù)防措施控制程序 （ 2020 年度 第 B/0 版） 編制：辦公室 2020 年 3 月 1 日 審核： 王淑琴 2020年 3 月 5日 批準(zhǔn)： 焉立眾 2020年 3 月 15 日 2020年 3 月 6 日發(fā)布 2020年 3 月 15 日實(shí)施 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 頁碼：共 2 頁 第 1 頁 文件編號(hào)： LWWL/QP062020 標(biāo)題：預(yù)防措施控制程序 版次： B 第 0 次修改 目的 為消除產(chǎn)生問題的潛在原因，防止發(fā)生不合格，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，制定本程序。 適用范圍 本程序規(guī)定了采 取預(yù)防措施的步驟和方法。 本程序適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中，預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 術(shù)語 本程序采用 GB/T19000— 2020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和本公司《質(zhì)量手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語及其定義。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)預(yù)防措施的全面管理，其他各部門配合實(shí)施。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)預(yù)防措施計(jì)劃。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況及其效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 工作程序 預(yù)防措施的提出與審批。 辦公室負(fù)責(zé)收集、整理有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制記錄、管理評(píng)審記錄、數(shù)據(jù)分析記錄、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果 、顧客反饋信息、質(zhì)量分析會(huì)議記錄、市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、員工合理化建議等信息資料，并按照《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)來進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格的跡象時(shí)，可隨時(shí)建議管理者代表組織召開有關(guān)各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加的質(zhì)量分析會(huì)，分析產(chǎn)生潛在不合格原因，確定采取的預(yù)防措施，明確責(zé)任部門和實(shí)施人員，由責(zé)任部門填寫“糾正 /預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告”經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 預(yù)防措施的實(shí)施 預(yù)防措施由責(zé)任部門予以實(shí)施，部門負(fù)責(zé)人在實(shí)施過程中負(fù)責(zé)檢查與監(jiān)督，以確保預(yù)防措施的有效實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行情況的跟 蹤，當(dāng)事實(shí)表明不能按計(jì)劃如期完成時(shí)，責(zé)任部門可向辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審批后制定新的實(shí)施計(jì)劃。 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 頁碼：共 2 頁 第 2 頁 文件編號(hào)： LWWL/QP062020 標(biāo)題：預(yù)防措施控制程序 版次： B 第 0 次修改 預(yù)防措施實(shí)施效果的評(píng)價(jià)驗(yàn)證 預(yù)防措施完成后，由實(shí)施部門負(fù)責(zé)人在“糾正 /預(yù)防措施報(bào)告”上簽署意見，對(duì)預(yù)防措施實(shí)施情況及其有效性作出評(píng)價(jià)，并將“糾正 /預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告”交辦公室，由辦公室組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)證，給出驗(yàn)證結(jié)論，確認(rèn)預(yù)防措施是否有效 ，預(yù)防措施確認(rèn)無效時(shí)，由責(zé)任部門重新查找原因。重新制定預(yù)防措施，并按原審批程序進(jìn)行審批后實(shí)施，實(shí)施完成后再驗(yàn)證，直到確認(rèn)有效。 辦公室負(fù)責(zé)