【文章內容簡介】 至上 精益求精 永無止境 本公司所有工作以： 不斷滿足顧客的要求和期望為首要目的； 永遠向顧客提供優(yōu)良品質的產品； 質量、成本、服務及技術的持續(xù)改進是永無止境的目標。 質量目標 ： 1. 產品一次交付合格率達 100%； 2. 顧客意見處理率達 100%； 3. 顧客滿意度達 90%。 19 XXXX衛(wèi)浴有限公司 質量管理體系策劃控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 1 目的 進行質量管理體系的策劃，以制定質量目標，并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現質量目標。 2 范圍 適用于對確保實現質量目標的過程和資源加以識別和 策劃。 3 職責 董事長根據組織的質量目標，配置必要的資源，負責批準有關質量管理體系策劃輸出文件。 管理者代表負責組織審核各部門為質量管理體系策劃編制的有關文件。 生技科負責組織各部門進行質量管理體系策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門主要負責人負責組織本部門的質量管理體系策劃。 4 程序 進行質量管理體系策劃的時機 董事長應確保對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標及質量管理體系的要求。 公司在下列情況下需進行質量管理體系策劃： ，實施和保持質量管理體系時； 、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化； 、市場情況發(fā)生重大變化； 。 質量管理體系策劃的內容 董事長應確保對實現質量目標所需的資源加以識別和策劃。策劃的內容應包括： ，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定； ； 質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； ，確保持續(xù)改進，提高質量管理體系的有效性和效率； （包括變更）應形成文件，如質量管理方案、質量管理計劃等。 質量管理體系策劃輸出文件的編制原則 ，應符合質量方針、目標，并與產品實現過程的策劃及其他質量體系文件的內容協(xié)調一致； 20 XXXX衛(wèi)浴有限公司 質量管理體系策劃控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 ， 并根據特殊的要求增加新的內容。 質量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質量管理體系策劃輸出文件由生技科組織各部門負責人編制，經管理者代表審核，董事長批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。 質量管理體系輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質量管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照策劃規(guī)定的內容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到生技科。 生技科對策劃實施情況進行檢查和驗證 ，協(xié)調相應的資源，并填寫《質量管理體系策劃實施情況檢查表》報告董事長。 對質量管理體系策劃的更改 ，應由更改部門填寫《文件更改申請單》，經董事長批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 ，例如組織機構的調整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運作。 質量管理體系策劃所形成的相關文件，由生技科負責存檔保存。 5 相關文件 《文件控制程序》 《產品實現的策劃控制程序》 6 記錄 《質 量管理體系策劃實施情況檢查表》 各部門的質量管理體系策劃輸出文件 《文件更改申請單》 21 XXXX衛(wèi)浴有限公司 職責、權限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 1 目的 對組織內的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理。 2 范圍 適用于組織內對管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定及溝通。 3 職責和權限 董事長 ； 、實施、保持并持續(xù)改進質量管理體系的有效性； ； ； ； ，任命各部門的負責人并確定其職責和權限； ； 。 管理者代表 董事長任命生產技術負責人為管理者代表，因此，具有如下管理者代表的職責和權限 : 、實施和保持； ，和任何改進的需求； ； 。 辦公室崗位職 責： ； ； ，管理評審計劃，并組織實施； ，制定職工培訓計劃，并組織實施； ，組織考核公司員工的業(yè)績； 。 生技科崗位職責 ； 、生產、服務全過程的控制； 、待業(yè)的最新產品標準，制定并及時按新的產品標準制定 和建立《原輔材料的技術標準》和《采購物資分類明細表》； ； ； ； 、貯存和保護工作； ； 、收集和分析適當的數據，以證實公司質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處 22 可以持續(xù) 改進質量管理體系的有效性； 、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進公司質量管理體系的有效性 。 經營科崗位職責 ； ，銷售合同的簽訂； ； ，向董事長和管理者代表匯報當年顧客最不滿意突出問題； ，及時處理顧客意見和投訴； ，編制《合格供方名錄 》，并對供方的業(yè)績進行定期評價； 《采購計劃》，確保采購原、輔材料符合規(guī)定要求； ，定期向董事長匯報市場調研原因分析，以提高產品的市場競爭能力。 質檢科崗位職責 ； ； 、國家和待業(yè)的產品標準編制原輔材料、半成品和成品的檢驗規(guī)程； ，具有質量否決權和處置不合格品； 。 4 內部溝通 公司采用文件、電話、談話、會議等方式進行內部溝通，確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的有效性，及時進行溝通，達到互相了解、相互信任、協(xié)調配合。 5 相關文件 《數據分析控制程序》 《不合格品控制程序》 《改進控制程序》 各部門的崗位責任制 6 記錄 《信息聯(lián)絡單》 《糾正和預防措施處理單》 XXXX衛(wèi)浴有限公司 職責、權限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 23 XXXX衛(wèi)浴有限公司 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 1 目的 按策劃的 時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對本公司質量管理體系的評審。 3 職責 董事長主持管理評審活動。 管理者代表負責向董事長報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應的管理評審報告。 辦公室負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。 各相關部門負責準備、提供與本公司部門有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，每次管理評審的時間間隔不能超過十二個月。管理評審可結合內審后的結果進行，也可以根據需要安排。 辦公室于每次管理評審前編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，董事長批準。管理評審計劃主要內容包括： ； ； ； （人員）； ； 。 當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次： 、產品范圍、資源配置發(fā)生重大 變化； ； 、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； ； 、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； ； 。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括以下有關的當前的業(yè)績和改進的機會： ，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、產品質量審核等的結果； ，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等； ，包括過程、產品的監(jiān)視和測量的結果； 、預防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及有效性的結果； ； 24 XXXX衛(wèi)浴有限公司 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 ，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等； ，包括質量方針和質量目標的適宜性和有 效性。 評審準備 預定評審前十天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況并提交本公司次評審計劃，由管理者代表審核，董事長批準。 辦公室負責根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集，要求企業(yè)各部門準備參加評審會議的講座提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 辦公室向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本公司次評審計劃和有關資料。 管理評審會議 ，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾 正、預防或改進措施，確定責任人和整改時間。 （包括進一步調查、驗證）。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施： ，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價； ，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程等與評審內容相關的要求； 。 會議結束后，由辦公室根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評 審報告》，經管理者代表審核，交董事長批準，并發(fā)至相應部門執(zhí)行。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 辦公室根據《改進控制程序》的規(guī)定，應執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產生的相關的質量記錄由辦公室按《質量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審。 5 相關文件 《內部審核程序》 《改進控制程序》 《文件控制程序》 《質量記錄控制程序》 6 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審通知單》 《管理評審報告》 《糾正和預防措施處理單》 25 1 企業(yè)應及時確定提供所需的資源，以便： 、保持質量管理體系，并持續(xù)地改進其有效性； ，增強顧客滿意。 2 資源可包括：人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等；必要時還可能包括利用外部供方提供的資源。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下的程序文件： 標題 GB/T190012020 標準條款對照 人力資源控制程序 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 ， XXXX衛(wèi)浴有限公司 資源管理 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 26 1 目的 確保對產品質量有影響的工作人員具備必要的能力。 2 范圍 適用于從事影響產品質量工作的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 3 職責 辦公室 《崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿足其要求； 《年度培訓計劃》的制定及組織實施； 。 董事長 批準本公司年度培訓計劃，批準公司《崗位工作人員任職要求》。 4 程序 人員能力 從事影響產品質量工作所有人員應是勝任的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經驗等方面考慮。 辦公室編制各部門人員《崗位工作人員任職要求》 《崗位工作人員任職要求》經審批后，作 為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據。 培訓和意識 辦公室應根據對從事影響質量活動的人員的能力需求，對達不到要求的新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員等進行培訓或采取其它措施以滿足要求。 在崗員工的培訓 辦公室對公司所從事影響質量活動的人員的能力進行評價， 對達不到崗位任職要求的工員應進行培訓 .對達到崗位任職要求的在崗員工也應進行不定期的技術業(yè)務再教育，以不斷增長工作能力和技術水平，提高適應能力。 新員工培訓 ：包括本 公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識的培訓，由辦公室組織進行。 ：學習生產作業(yè)指導書、設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在部門并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 XXXX衛(wèi)浴有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁