【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 至上 精益求精 永無(wú)止境 本公司所有工作以： 不斷滿足顧客的要求和期望為首要目的； 永遠(yuǎn)向顧客提供優(yōu)良品質(zhì)的產(chǎn)品； 質(zhì)量、成本、服務(wù)及技術(shù)的持續(xù)改進(jìn)是永無(wú)止境的目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo) ： 1. 產(chǎn)品一次交付合格率達(dá) 100%； 2. 顧客意見(jiàn)處理率達(dá) 100%； 3. 顧客滿意度達(dá) 90%。 19 XXXX衛(wèi)浴有限公司 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 1 目的 進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 2 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的過(guò)程和資源加以識(shí)別和 策劃。 3 職責(zé) 董事長(zhǎng)根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)質(zhì)量管理體系策劃輸出文件。 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件。 生技科負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃。 4 程序 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī) 董事長(zhǎng)應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的要求。 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： ，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系時(shí)； 、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； 、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； 。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 董事長(zhǎng)應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： ，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； ； 質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； ，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； （包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量管理計(jì)劃等。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 ，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 20 XXXX衛(wèi)浴有限公司 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 ， 并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由生技科組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 質(zhì)量管理體系輸出文件的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到生技科。 生技科對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證 ，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫(xiě)《質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告董事長(zhǎng)。 對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的更改 ，應(yīng)由更改部門填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 ，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由生技科負(fù)責(zé)存檔保存。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 6 記錄 《質(zhì) 量管理體系策劃實(shí)施情況檢查表》 各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 《文件更改申請(qǐng)單》 21 XXXX衛(wèi)浴有限公司 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 1 目的 對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。 3 職責(zé)和權(quán)限 董事長(zhǎng) ； 、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； ； ； ； ，任命各部門的負(fù)責(zé)人并確定其職責(zé)和權(quán)限； ； 。 管理者代表 董事長(zhǎng)任命生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人為管理者代表，因此，具有如下管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 : 、實(shí)施和保持； ，和任何改進(jìn)的需求； ； 。 辦公室崗位職 責(zé)： ； ； ，管理評(píng)審計(jì)劃，并組織實(shí)施； ，制定職工培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施； ，組織考核公司員工的業(yè)績(jī)； 。 生技科崗位職責(zé) ； 、生產(chǎn)、服務(wù)全過(guò)程的控制； 、待業(yè)的最新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，制定并及時(shí)按新的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定 和建立《原輔材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》和《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》； ； ； ； 、貯存和保護(hù)工作； ； 、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處 22 可以持續(xù) 改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的有效性 。 經(jīng)營(yíng)科崗位職責(zé) ； ，銷售合同的簽訂； ； ，向董事長(zhǎng)和管理者代表匯報(bào)當(dāng)年顧客最不滿意突出問(wèn)題； ，及時(shí)處理顧客意見(jiàn)和投訴； ，編制《合格供方名錄 》，并對(duì)供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行定期評(píng)價(jià)； 《采購(gòu)計(jì)劃》，確保采購(gòu)原、輔材料符合規(guī)定要求； ，定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)市場(chǎng)調(diào)研原因分析，以提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 質(zhì)檢科崗位職責(zé) ； ； 、國(guó)家和待業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編制原輔材料、半成品和成品的檢驗(yàn)規(guī)程； ，具有質(zhì)量否決權(quán)和處置不合格品； 。 4 內(nèi)部溝通 公司采用文件、電話、談話、會(huì)議等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通，確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的有效性，及時(shí)進(jìn)行溝通，達(dá)到互相了解、相互信任、協(xié)調(diào)配合。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《不合格品控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 各部門的崗位責(zé)任制 6 記錄 《信息聯(lián)絡(luò)單》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 XXXX衛(wèi)浴有限公司 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 23 XXXX衛(wèi)浴有限公司 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 1 目的 按策劃的 時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 3 職責(zé) 董事長(zhǎng)主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理者代表負(fù)責(zé)向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本公司部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，每次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不能超過(guò)十二個(gè)月。管理評(píng)審可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可以根據(jù)需要安排。 辦公室于每次管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。管理評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括： ； ； ； （人員）； ； 。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次： 、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大 變化； ； 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； ； 、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； ； 。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： ，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； ，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； ，包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； 、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的結(jié)果； ； 24 XXXX衛(wèi)浴有限公司 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 ，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等； ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有 效性。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，辦公室以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本公司次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，要求企業(yè)各部門準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的講座提綱等必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍罚氨竟敬卧u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評(píng)審會(huì)議 ，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾 正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 （包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證）。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： ，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； ，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； 。 會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng) 審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門執(zhí)行。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 辦公室根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評(píng)審報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 25 1 企業(yè)應(yīng)及時(shí)確定提供所需的資源，以便： 、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性； ，增強(qiáng)顧客滿意。 2 資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等；必要時(shí)還可能包括利用外部供方提供的資源。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 ， XXXX衛(wèi)浴有限公司 資源管理 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/1 26 1 目的 確保對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員具備必要的能力。 2 范圍 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 3 職責(zé) 辦公室 《崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿足其要求； 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及組織實(shí)施； 。 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)公司《崗位工作人員任職要求》。 4 程序 人員能力 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作所有人員應(yīng)是勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。 辦公室編制各部門人員《崗位工作人員任職要求》 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作 為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 培訓(xùn)和意識(shí) 辦公室應(yīng)根據(jù)對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力需求，對(duì)達(dá)不到要求的新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。 在崗員工的培訓(xùn) 辦公室對(duì)公司所從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)， 對(duì)達(dá)不到崗位任職要求的工員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn) .對(duì)達(dá)到崗位任職要求的在崗員工也應(yīng)進(jìn)行不定期的技術(shù)業(yè)務(wù)再教育，以不斷增長(zhǎng)工作能力和技術(shù)水平，提高適應(yīng)能力。 新員工培訓(xùn) ：包括本 公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，由辦公室組織進(jìn)行。 ：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在部門并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格者方可上崗。 XXXX衛(wèi)浴有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè)