【文章內容簡介】 既具有廣泛性又具有一定的針對性。① 各級領導和管理人員的培訓著重質量意識和有關質量管理體系運行知識的培訓，以及法律法規(guī)要求，顧客要求，塑企業(yè)形象等內容培訓，使其認識和培訓自己在企業(yè)管理中的責任感。② 工程技術人員培訓對各類工程技術人員著重進行工藝質量管理、設備、計量管理、標準化管理，提高產(chǎn)品新工藝、新技術、新方法等知識的培訓，以及本程序﹙3﹚培訓﹙4﹚培訓內容的部分內容，使其認識到自己在生產(chǎn)工藝過程中的作用。③ 班組長和主要操作人員的培訓對班組長和主要操作人員著重進行崗位、安全生產(chǎn)管理、工序質量控制、各項規(guī)章制度、操作技能及質量意識的培訓，以及本程序⑶培訓中⑷培訓內容的部分內容，使其準確訓練地掌握本崗位的操作技能，從思想上認識到自己是控制產(chǎn)品質量和生產(chǎn)的重要責任者。④ 特殊崗位人員的培訓a、 電工、焊工、試驗員、計量員、駕駛員等具備資格后，才允許上崗操作。b、 特殊過程人員進行專業(yè)知識和操作技能的培訓，考核認可后才具有上崗資格。⑤ 對培訓合格的人員頒發(fā)上崗證7） 培訓結束后，按不同的培訓內容進行考核評定，評定人員達到以下幾方面要求：① 意識到個人工作成績及貢獻對公司發(fā)展和個人利益的重要性。② 對法律、法規(guī)的認識。③ 體會到質量方針、目標展開的意義。④ 環(huán)境、安全的重要性等。8） 將評定結果填入“員工培訓情況記錄表”按人員所在部門分發(fā)到各部門，便于部門掌握情況，留有培訓考核明細白表備查。⑷培訓計劃如需變更，變更部門執(zhí)行本程序⑶培訓中的條款，重新策劃。⒌記錄文件《各類人員情況登記表》； 《面試記錄》；《人員培訓計劃表》；《員工培訓情況記錄表》。第五節(jié) 采購控制程序⒈目的和適用范圍 對供應方進行評價和選擇，控制采購的產(chǎn)品，確保采購質量符合規(guī)定要求。 本程序適用于公司對供應方的評價、選擇及采購過程的控制。⒉引用文件⒊職責（1）試驗室負責制定原材料、輔助材料的質量控制規(guī)定并報總工審批，負責采購產(chǎn)品的檢驗或驗證。（2）供應部負責組織供應方評價，建立合格供應方案。（3）供應部負責按采購計劃的要求實施采購。（1）供方評價1）供應部依據(jù)采購產(chǎn)品的質量要求組織對供應方進行評定選擇。2）擬選條件①市場調查可信度高，生產(chǎn)貯運能力有保障，在整個供應過程中履約能力強。②同類產(chǎn)品顧客使用反映好。④ 對公司已有幾年供貨歷史，質量、交貨期能滿足需要可優(yōu)先選擇。3）供應部收集相關信息列出候選供應方，組織試驗室對候選供應方進行評價，評價內容包括：①供應方的供貨能力、技術水平調查與評價。②質量體系與質量保證能力的評定。③抽樣檢驗。④同類產(chǎn)品（質量價格和交付情況）使用類比。⑤實現(xiàn)使用情況與試用。4） 評價方法① 召開評審會議，討論候選名單。② 組織現(xiàn)場調查供應方質量保證能力。③ 抽取樣品檢驗與試驗。④ 實地考察，組織試用。5） 經(jīng)評價的供應方由供應部填寫“供應方評價報告單”，對本公司有多年合作關系的供應方應填寫“供應方業(yè)績評定表”，依據(jù)“供應方評價報告單” 和“供應方業(yè)績評定表”排隊比較，選擇出合格的供方，報經(jīng)理審批。6） 供應部建立和保存合格供應方檔案，合格供應方清單應傳遞到試驗室。7） 供應部按季度將合格供應方的供貨業(yè)績記入“供應方業(yè)績評定表”，每年對其質量狀況作出評定，若合格，下一年度繼續(xù)作為合格供應方；若評價不合格，取消合格供應方資格，降為候選供應方，重新選擇合格供應方。8） 在采購過程中，合格供應方的產(chǎn)品若連續(xù)出現(xiàn)不合格或車間連續(xù)反映使用效果不好，立即停止采購，重新進行評價。9） 每年按供應方評價要求對合格供應方由供應部組織重新進行評價，評價結果若需供應方改進，及時通知供應方。10） 部分對產(chǎn)品過程沒有影響的采購產(chǎn)品，其供應方評價由供應部門自行決定，合格供應方名錄由供應部長審批。（2）采購信息 1）試驗室負責編制采購產(chǎn)品質量驗收標準。 2）生產(chǎn)部依據(jù)需要并與供應部聯(lián)絡庫存情況，編制申請計劃單，總經(jīng)理審批后報供應部。3）供應部依據(jù)審批的申請計劃單，由供應部負責人安排采購人員按計劃實施采購。4）若需簽訂采購合同，在簽訂時必須明確責任，條款必須填寫完整，質量要求必須規(guī)定清楚。⑶采購產(chǎn)品的驗證1） 原材料的進貨檢驗由試驗室按規(guī)定的檢驗項目進行合格后方可入庫﹙堆場﹚，試驗室出具“原材料檢驗報告單”。2） 輔料入庫驗證內容① 包裝是否完好，數(shù)量與運單是否相符。② 質量證明文件、技術文件是否按規(guī)定隨貨備齊。③ 檢驗產(chǎn)品標識是否清晰。3） 顧客到供應方貨源處進行驗證，可提出產(chǎn)品放行的許可。但公司不能因此推卸提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后的顧客對產(chǎn)品的拒收。4） 若生產(chǎn)急需來不及檢驗或驗證而放行的產(chǎn)品，應有明確標記和記錄，須經(jīng)總工批準后方可放行。5. 記錄文件《原材料檢驗報告單》；《供應方評價報告單》；《供應方業(yè)績評定表》；《合格供應方名錄》；《材料申請計劃單》。第六節(jié) 內部質量體系審核按計劃的時間間隔進行質量體系審核，驗證公司質量活動是否符合質量手冊、相關文件及法律、法規(guī)的規(guī)定，確定質量體系的適宜性和有效性。本程序適用于公司內部質量體系審核。