【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)者要進(jìn)行處罰，并予以記錄，以利于問題的分析和員工的考評(píng)。 ：分為正常、待修、報(bào)廢。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QP636420xx 生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán) 境控制程序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 2 頁 共 4 頁 設(shè)施的報(bào)廢 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)備， 設(shè)備 部組填寫《設(shè)施報(bào)廢單》經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后報(bào)廢，并在《設(shè)備檔案》中注明情況。 “ 報(bào)廢 ” 標(biāo)識(shí)。 環(huán)境的管 理 工作環(huán)境包括但不限于如下內(nèi)容： a) 人的因素（如心理的、社會(huì)的）。 b) 物的因素（如溫度、濕度、清潔度、照明度等）。 對(duì)辦公、生產(chǎn)、檢測(cè)、貯存環(huán)境條件應(yīng)進(jìn)行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通，實(shí)行安全、文明、均衡生產(chǎn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 a) 各職能部門之間、各級(jí)人員之 間應(yīng)采用良好的工作方法，實(shí)行充分的思想溝通，并遵守勞動(dòng)法規(guī)要求，合理安排作息時(shí)間，以保證廣大員工心情舒暢、思緒集中、精力充沛地進(jìn)行工作或生產(chǎn)。 b) 各職能部門和生產(chǎn)車間對(duì)員工工作方法、生產(chǎn)技能的改進(jìn)和創(chuàng)新應(yīng)予以確認(rèn)。 c) 各辦公、生產(chǎn)、檢測(cè)、貯存場(chǎng)所應(yīng)進(jìn)行合理規(guī)劃、定置管理，保持設(shè)施和產(chǎn)品的清潔衛(wèi)生、明亮通暢、整齊有序。 d) 對(duì)走廊、樓梯等公共區(qū)域由專人打掃。 車間，檢驗(yàn)室應(yīng)保證有足夠的亮度，以確保加工和檢驗(yàn)的要求。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QP636420xx 生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 3 頁 共 4 頁 XXXX/QPXXX20xx 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控 制程序》 XXXX/QZXXX20xx 《生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)制度》 XXXX/QRXXX01 設(shè)備檔案 XXXX/QRXXX02 設(shè)備定期保養(yǎng)記錄 XXXX/QRXXX03 設(shè)施檢修記錄表 XXXX/QRXXX04 設(shè)施報(bào)廢單 XXXX/QRXXX05 設(shè)備定期保養(yǎng)年度計(jì)劃 XXXX/QRXXX06 設(shè)備驗(yàn)收記錄單 XXXX/QRXXX07 采購(gòu)物資 申 購(gòu)單 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QP636420xx 生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 4 頁 共 4 頁 的 確保產(chǎn)品 的要求得到明確無異議，公司有能力實(shí)現(xiàn)合同，從而達(dá)到合同的圓滿交付。 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審。 市場(chǎng) 市場(chǎng)銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織對(duì)常規(guī)產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審。 產(chǎn)品研發(fā) 部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 產(chǎn)品制造相關(guān)內(nèi)容的確定和評(píng)審。 市場(chǎng) 市場(chǎng)銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通，準(zhǔn)確記錄顧客投訴，并組織相關(guān)部門及時(shí)處理顧客投訴。 市場(chǎng) 市場(chǎng)銷售部定期做好顧客滿意度調(diào)查，整理顧客反饋信息，及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 與顧客有關(guān)過程控制程序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 新產(chǎn)品的要求確定和評(píng)審。 產(chǎn)品研發(fā) 部依據(jù)顧客提出的要求、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及我公司的附加要求，確定產(chǎn)品的要求，并以于保存。 產(chǎn)品研發(fā) 部經(jīng)理組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，提出評(píng)審意見，報(bào)總經(jīng)理審批。審批后的評(píng)審意見作為設(shè)計(jì)輸入的重要文件，輸入給設(shè)計(jì)和開發(fā)。 常規(guī)產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審 定義：公司在接受訂 單時(shí)就能確定產(chǎn)品要求，交付，服務(wù)均能滿足顧 客 的要求的合同或訂單為常規(guī)合同或訂單。 常規(guī)合同或訂單主要是價(jià)格、數(shù)量、交貨期、交付方法和交付后服務(wù)的要求，這些要求均在訂貨時(shí)予以確定，且市場(chǎng)銷售部根據(jù)庫存量，能滿足顧客的要求，即可在訂單上簽字，表示已經(jīng)評(píng)審，確認(rèn)接受此單。如果不能滿足，如交貨期、價(jià)格等在總經(jīng)理不能確定的情況，由市場(chǎng)銷售部根據(jù)其具體情況與相關(guān)部門協(xié)商評(píng)審，并在《合同評(píng)審記錄》上簽屬評(píng)審部門意見。如不能滿足要求，應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，征求顧客同意。 合同或訂單經(jīng)過評(píng)審確認(rèn)后，由 市場(chǎng) 市場(chǎng) 銷售部與顧客簽訂合同， 并將相關(guān)信息通知技術(shù)質(zhì)檢部，由產(chǎn)品研發(fā)部編制《地毯工藝單》 ，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核之后， 由 生產(chǎn)部組織生產(chǎn)。 合同的修改 當(dāng)合同發(fā)生變化需要修改時(shí)，市場(chǎng)市場(chǎng)銷售部應(yīng)給予確認(rèn)，并書面通知有關(guān)部門，以便各部門配合，當(dāng)市場(chǎng)市場(chǎng)銷售部對(duì)變更難以確定時(shí)，要找相xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 與顧客有關(guān)過程控制程序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1版（ 20xx）第 0次修改 第 2 頁 共 3 頁 關(guān)部門協(xié)調(diào)評(píng)審，并做好記錄。 （電話或來人來函），包括產(chǎn)品的信息；訂單或合同的評(píng)審及修改情況；顧客信息反饋等。 XXXX/QPXXX20xx 《記錄控制程序》 錄 XXXX/QRXXX01 合同評(píng)審記錄 XXXX/QRXXX02 合同修訂記錄表 XXXX/QRXXX01 地毯工藝單 XXXX/QRXXX01 顧客滿意度調(diào)查表 XXXX/QRXXX02 顧客投訴及處理記錄表 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 與顧客有關(guān)過程控制程序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1版（ 20xx）第 0次修改 第 3 頁 共 3 頁 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 采 購(gòu) 控 制 程 序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 頁 共 4 頁 1．目的 通過對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行控制，以確保所采購(gòu)的物資（包含外包過程）符合規(guī)定的要求。 本程序適用于本公司的采購(gòu)活動(dòng)（包含外包過程）進(jìn)行控制。 采購(gòu)由生產(chǎn)部委托公司采購(gòu)部進(jìn)行。公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)的控制，并組織相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)及相關(guān)技術(shù)資料的編制。 原材料 由產(chǎn)品研發(fā)部根據(jù)訂單要求進(jìn)行采購(gòu)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資 的質(zhì)量驗(yàn)收。 供方的選擇 供方的選擇原則 采購(gòu)物資供方（包括外協(xié)供方）的建立應(yīng)遵循就近、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的原則，要求供方具備相應(yīng)生產(chǎn)能力和合作愿望、具有保證產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)、設(shè)備、管理能力和檢測(cè)手段。 由采購(gòu)部、生產(chǎn)部及質(zhì)檢部對(duì)提供主要采購(gòu)物資的供方進(jìn)行摸底調(diào)查，初選提名，對(duì)下列企業(yè)可直接進(jìn)入供方名錄： a) 已經(jīng)取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)； b) 已連續(xù)多年供貨、質(zhì)量和信譽(yù)程度等質(zhì)量記錄證實(shí)其質(zhì)量穩(wěn)定，有供貨能力的企業(yè)。 c) 對(duì)采購(gòu)單價(jià)在 元以下（不含 元）或批量采購(gòu)總額 在 元以下（不含 元）的零星采購(gòu)物資，可由采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)實(shí)際自主決定。必要時(shí)，對(duì)采購(gòu)金額較小，但對(duì)成品質(zhì)量影響重大的采購(gòu)物資也可組織評(píng)審。 供方評(píng)價(jià) 對(duì)提名初選的供方由采購(gòu)部組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部一起進(jìn)行評(píng)審，并編寫“供方質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)表”，提交總經(jīng)理審批確定合格供方名錄。 評(píng)價(jià)方法可從以下幾種方案選擇一種或數(shù)種： a) 根據(jù)供方能力或質(zhì)量體系情況進(jìn)行評(píng)價(jià)； b) 抽樣檢驗(yàn)或小批量使用； c) 以往供貨質(zhì)量的記錄或?qū)嵨锸褂觅|(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析、評(píng)價(jià)； d) 對(duì)比類似產(chǎn)品的試驗(yàn)結(jié)果。 e) 根據(jù)供方提供的質(zhì)量保證證據(jù)，如質(zhì)量認(rèn)證、生產(chǎn)許可證、法定質(zhì)xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 采 購(gòu) 控 制 程 序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1版（ 20xx）第 0次修改 第 2 頁 共 4 頁 檢部門監(jiān)督抽查結(jié)果等。 對(duì)生產(chǎn)部有特殊要求的，或顧客特別指定的，進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)。 供方復(fù)評(píng) 對(duì)評(píng)價(jià)合格供方原則上每一年復(fù)評(píng)一次，但最終視供方質(zhì)量狀況，可以提前或臨時(shí)進(jìn)行復(fù)評(píng)。 供方評(píng)審內(nèi)容主要包括供 方交貨期、質(zhì)量狀況、供貨價(jià)格、售后服務(wù)等，由采購(gòu)部牽頭組織實(shí)施，根據(jù)考核情況，填寫《合格供方考評(píng)表》，最后報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批。 采購(gòu) 采購(gòu)文件是清楚說明訂購(gòu)產(chǎn)品的資料。采購(gòu)文件一般是指采購(gòu)物資請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同。請(qǐng)購(gòu)單由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制，請(qǐng)購(gòu)單上應(yīng)明確規(guī)定物資的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、交貨期限等。 請(qǐng)購(gòu)單報(bào)總經(jīng)理審批 后，由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。 當(dāng)采購(gòu)資料發(fā)生變化時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供方協(xié)調(diào)，明確變更內(nèi)容。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證由質(zhì)檢部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行驗(yàn)證。 本公司要在供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)合同中應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式，并由質(zhì)檢部實(shí)施驗(yàn)證。 當(dāng)合同規(guī)定顧客或其代表要對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)并提供條件配合顧客驗(yàn)證，但顧客的驗(yàn)證不能代替本公司對(duì)供方提供產(chǎn)品的驗(yàn)證。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 采 購(gòu) 控 制 程 序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1版（ 20xx）第 0次修改 第 3 頁 共 4 頁 記錄 采購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)件、外協(xié)件的供方評(píng)價(jià)和控制的有關(guān)記 錄和采購(gòu)文件的收集、整理、編目、存檔。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資驗(yàn)證的質(zhì)量記錄的收集、整理、編目、存檔。 XXXX/QPXXX20xx 《文件控制程序》 XXXX/QPXXX20xx 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)理控制程序》 XXXX/QPXXX20xx 《記錄控制程序》 XXXX/QZXXX0120xx 《 對(duì)供方的評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 》 XXXX/QZXXX0220xx 《 采購(gòu)物質(zhì)分類名細(xì)表 》 錄 XXXX/QRXXX01 供方調(diào)查表 XXXX/QRXXX02 供方質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)表 XXXX/QRXXX03 合格供方名錄 XXXX/QRXXX04 采購(gòu)合同 XXXX/QRXXX05 供方變更表 XXXX/QRXXX06 合格供方考評(píng)表 XXXX/QRXXX07 采購(gòu)物資請(qǐng)購(gòu)單 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 采 購(gòu) 控 制 程 序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1版（ 20xx）第 0次修改 第 4 頁 共 4 頁 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 頁 共 7 頁 的 貫徹預(yù)防為主的原則，對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)過程進(jìn)行控制，并使之處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 適用于本公司各部門對(duì) xxxx 線、 簇絨地毯產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的控制。 責(zé) 產(chǎn)品研發(fā)部： 產(chǎn)品研發(fā)部按照產(chǎn)品質(zhì)量特性要求，負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖 ，各種產(chǎn)品圖樣、 xxxx 工藝單、 地毯工藝單等工藝文件 , 確定關(guān)鍵過程 和特殊過程。 生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)組織各車間實(shí)施生產(chǎn) 。 b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)服務(wù)提供過程的確認(rèn)； c) 負(fù)責(zé)原輔材料采購(gòu) 申請(qǐng)，外協(xié)加工件的申請(qǐng)。 d) 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)車間 工作環(huán)境的管理； e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的管理 。 f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制和完成情況的監(jiān)控。 質(zhì)檢部 a) 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)產(chǎn)品和外協(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范、過程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范；收集國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 b) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的定期維護(hù)和日常的檢修。 生產(chǎn)車間按計(jì)劃、按產(chǎn)品圖樣、按工藝實(shí)施生產(chǎn)。 受控條件的準(zhǔn)備 a) 獲得表達(dá)產(chǎn)品特性的信息和文件 由 產(chǎn)品研發(fā) 部根據(jù)合同和庫存情況編制《工藝單》 并注明 交貨期限，必要