【文章內(nèi)容簡介】 受部門申報，由公司給予獎勵。4．2．2 內(nèi)部信息的搜集和處理a) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品的重大或經(jīng)常重復(fù)的質(zhì)量信 息，由技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集、核實(shí)、整理，并用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》傳遞至相關(guān)部門。b）質(zhì)量管理體系運(yùn)行及結(jié)果的信息由技術(shù)經(jīng)營部收集、核實(shí)、整理并用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》傳遞至有關(guān)部門。c） 合同履約情況、計(jì)劃執(zhí)行情況信息，由技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集、核實(shí)、整理，并用會議形式或其他溝通工具及時向相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門傳遞、溝通。d）各部門內(nèi)部，應(yīng)經(jīng)常收集，并向本部門員工溝通產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的信息。 e）潛在不合格的信息處理執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。f）緊急信息（如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故），發(fā)現(xiàn)部門（或有關(guān)責(zé)任部門）有責(zé)任迅速傳遞給有關(guān)職能部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。g）其他內(nèi)部信息，有關(guān)部門可利用職工滿意度調(diào)整分析、合理化建議書、《信息聯(lián)絡(luò)處理單》等傳遞給有關(guān)部門。XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱： 信息溝通控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)04．2．3 信息溝通方式 除以上書面材料信息溝通方法外，尚可采用布告欄、會議、會議記錄、信息聯(lián)絡(luò)處理單、公司網(wǎng)絡(luò)電子郵件等方式。4．3 信息貯存和加工、利用4．3．1 各部門健全收發(fā)文制度，對發(fā)出和接收傳遞的信息予以記錄。4．3．2 信息收集責(zé)任部門應(yīng)負(fù)責(zé)貯存、收集的信息，按照信息載體（紙、光碟、網(wǎng)絡(luò)信息）的不同，提供適宜環(huán)境，分別存放，并不斷匯集，整理、分類，逐步建立本部門信息庫。并采用統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)，對采集的日常信息進(jìn)行分析加工，尋求質(zhì)量改進(jìn)機(jī)會。4．3．3 技術(shù)經(jīng)營部匯總各類責(zé)任部門的信息庫信息，逐步建立統(tǒng)一的信息庫。根據(jù)合同評審、資源管理、采購、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、檢驗(yàn)和測量等不同過程的需要，對信息進(jìn)行歸納、分析、編制索引、提供給相關(guān)部門，以尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。5． 相關(guān)文件 Q/–01《顧客滿意度測量程序》 Q/–01 《數(shù)據(jù)分析控制程序》6. 相關(guān)記錄 QRT0621《信息聯(lián)絡(luò)處理單》XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱： 設(shè)計(jì)策劃與設(shè)計(jì)計(jì)劃控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)01. 目的 為保證設(shè)計(jì)項(xiàng)目按合同要求有計(jì)劃地完成。2. 范圍 適用于本公司所有工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)策劃階段。3. 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)《項(xiàng)目安排單》、《施工圖分階段出圖計(jì)劃》； 技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目安排單》； 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制《工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目階段進(jìn)度配合表》、《施工圖分階段出圖計(jì)劃表》。4. 程序 人員安排 工程的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專業(yè)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人、校對人、審核人、審定人，由技術(shù)經(jīng)營部編制《項(xiàng)目安排單》，組織技術(shù)經(jīng)營部、相關(guān)設(shè)計(jì)室評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)項(xiàng)目的各級技術(shù)人員上崗應(yīng)符合《崗位職責(zé)及任職要求》。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人、校對人、審核人、審定人的確定及審批手續(xù)應(yīng)在接到設(shè)計(jì)任務(wù)一周內(nèi)完成。 設(shè)計(jì)過程中，因某種原因需要更換項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人、校對人、審核人、審定人時，技術(shù)經(jīng)營部應(yīng)在《項(xiàng)目安排單》“備注”欄中注明，并由原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。審批手續(xù)應(yīng)在人員變更一周內(nèi)完成。XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱： 設(shè)計(jì)策劃與設(shè)計(jì)計(jì)劃控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)0 設(shè)計(jì)準(zhǔn)備與策劃 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行下列設(shè)計(jì)準(zhǔn)備工作： a）了解設(shè)計(jì)合同的基本內(nèi)容和顧客的要求； b）核查設(shè)計(jì)資料； c）必要時，踏勘現(xiàn)場，分析現(xiàn)狀和周圍環(huán)境； d）針對項(xiàng)目特性，確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的措施； e）應(yīng)顧客要求，可協(xié)助顧客聯(lián)系和落實(shí)外部設(shè)計(jì)條件，但不能代替顧客承擔(dān)向我公司提供設(shè)計(jì)資料的責(zé)任。 設(shè)計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃報告包括執(zhí)行安排、進(jìn)度計(jì)劃和其他策劃報告。 a）“執(zhí)行安排”“人員安排”； b）“進(jìn)度計(jì)劃”包括施工圖設(shè)計(jì)、校審、圖紙整理的進(jìn)度計(jì)劃。由技術(shù)經(jīng)營部依據(jù)合同,編制《項(xiàng)目安排單》，組織相關(guān)設(shè)計(jì)室、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)； c）根據(jù)“進(jìn)度計(jì)劃”，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會同各相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人商定建筑專業(yè)發(fā)條件圖、各專業(yè)互提資料、提供編制概（預(yù)）算圖紙、專業(yè)會審、歸檔等日期作出具體規(guī)定，填寫《工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目階段配合進(jìn)度表》； d）應(yīng)顧客要求分期出施工圖的工程，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯總各專業(yè)情況，根據(jù)需要及可能制定分期出圖計(jì)劃，填寫《施工圖分階段出圖計(jì)劃表》。 e）設(shè)計(jì)中所采用的計(jì)算機(jī)軟件及規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為有效版本，若設(shè)XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱： 設(shè)計(jì)策劃與設(shè)計(jì)計(jì)劃控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)0計(jì)勘察測繪需要采用有效版本目錄以外的計(jì)算機(jī)軟件及規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)時，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)報綜合部備案； f）創(chuàng)優(yōu)工程按《創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法》執(zhí)行。當(dāng)項(xiàng)目確定為創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目時，應(yīng)在《項(xiàng)目安排單》的“備注”一欄中注明，并填寫創(chuàng)優(yōu)措施。從設(shè)計(jì)策劃開始，在設(shè)計(jì)全過程中組織設(shè)計(jì)人員進(jìn)行有意識的創(chuàng)優(yōu)活動，對合同中提出的特殊質(zhì)量要求也應(yīng)在此欄內(nèi)注明，并采取相應(yīng)措施。，編制質(zhì)量計(jì)劃報告時，應(yīng)列入采取的特殊技術(shù)措施，向顧客證實(shí)合同規(guī)定的特定質(zhì)量要求已被充分明確并予以考慮。，并可隨設(shè)計(jì)過程加以調(diào)整修改。當(dāng)設(shè)計(jì)計(jì)劃的調(diào)整影響按合同要求交付時，技術(shù)經(jīng)營部應(yīng)報告總經(jīng)理考慮對合同的更改和重新評審。，并可隨設(shè)計(jì)過程加以調(diào)整修改。當(dāng)設(shè)計(jì)計(jì)劃的調(diào)整影響按合同要求交付時，應(yīng)報技術(shù)經(jīng)營部。 應(yīng)顧客要求分期出施工圖的工程，方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)應(yīng)按設(shè)計(jì)控制程序完成各級評審和驗(yàn)證并取得顧客確認(rèn)；施工圖各階段出圖內(nèi)容應(yīng)加強(qiáng)審查，在各階段圖紙歸檔前均應(yīng)進(jìn)行該階段設(shè)計(jì)內(nèi)容的專業(yè)會審；在最后一期施工圖歸檔前進(jìn)行一次全面的專業(yè)會審和質(zhì)量評定。XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱： 設(shè)計(jì)策劃與設(shè)計(jì)計(jì)劃控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)0 對于設(shè)計(jì)前期、設(shè)計(jì)咨詢、改建或裝修設(shè)計(jì)、重復(fù)利用圖紙項(xiàng)目及面積為10萬平方米以內(nèi)且技術(shù)不復(fù)雜的項(xiàng)目，由于未涉及設(shè)計(jì)全過程或設(shè)計(jì)周期很短，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可適當(dāng)簡化管理程序，不必編制設(shè)計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃報告。 設(shè)計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃報告分別由技術(shù)經(jīng)營部和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保存并復(fù)印發(fā)給各專業(yè)負(fù)責(zé)人，工程竣工驗(yàn)收一月內(nèi)，隨施工階段形成的設(shè)計(jì)文件一同歸檔。5. 相關(guān)文件 《崗位職責(zé)及任職要求》 《設(shè)計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃報告編制規(guī)定》 《創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法》6. 相關(guān)記錄 QRT0209《項(xiàng)目安排單》 QRT0210《施工圖分階段出圖計(jì)劃表》 QRT0211《工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目階段進(jìn)度配合表》 QRT0212《有效版本規(guī)范\法規(guī)目錄》XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱：組織和技術(shù)接口及設(shè)計(jì)輸入控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)01. 目的 為使組織或部門之間的接口關(guān)系明確，保證信息傳遞和設(shè)計(jì)輸入的正確、有效。2. 范圍 適用于本公司所有工程的各個設(shè)計(jì)階段。3. 職責(zé) 技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及專業(yè)負(fù)責(zé)人與顧客及施工部門進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)明確設(shè)計(jì)各階段進(jìn)度，并予以協(xié)調(diào)、控制； 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)明確各設(shè)計(jì)部門、各專業(yè)之間的接口，并予以協(xié)調(diào)、控制；4. 程序 組織和技術(shù)接口 組織和技術(shù)接口是指參與設(shè)計(jì)過程的組織或部門之間的接口關(guān)系。一般涉及設(shè)計(jì)分工范圍、責(zé)任、相互傳遞的信息（技術(shù)條件）、進(jìn)度以及必要的聯(lián)絡(luò)安排。 外部接口 a）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及各專業(yè)負(fù)責(zé)人是本公司與顧客及施工部門進(jìn)行聯(lián)絡(luò)的代表，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)對外事宜，并由技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織； b）對外聯(lián)絡(luò)的互提設(shè)計(jì)資料、確認(rèn)數(shù)據(jù)及除商定設(shè)計(jì)進(jìn)度以外的各種信息傳遞應(yīng)形成文件，填寫《信息聯(lián)絡(luò)處理單》由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字；商定設(shè)計(jì)進(jìn)度應(yīng)形成文件，由技術(shù)經(jīng)營部簽字確認(rèn)；XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱：組織和技術(shù)接口及設(shè)計(jì)輸入控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)0 內(nèi)部接口 a）專業(yè)之間提供的設(shè)計(jì)資料必須形成文件，填寫《互提設(shè)計(jì)資料單》經(jīng)校核后履行傳遞確認(rèn)、簽收手續(xù)。設(shè)計(jì)多專業(yè)的圖紙、資料，由相關(guān)專業(yè)的專業(yè)負(fù)責(zé)人會簽。各專業(yè)之間互提資料，按《設(shè)計(jì)輸入資料管理規(guī)定》執(zhí)行。 b）在初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)階段審定之前進(jìn)行圖紙專業(yè)會審，執(zhí)行《專業(yè)會審管理規(guī)定》。 c）各設(shè)計(jì)階段進(jìn)度由技術(shù)經(jīng)營部控制，填寫《設(shè)計(jì)進(jìn)度考核表》。 各部門和各專業(yè)之間接口質(zhì)量和信息傳遞應(yīng)以《設(shè)計(jì)聯(lián)系單》進(jìn)行傳遞，并對其有效性進(jìn)行評審。記錄的管理要求，應(yīng)按《設(shè)計(jì)輸入資料管理規(guī)定》執(zhí)行。 設(shè)計(jì)輸入 每個設(shè)計(jì)項(xiàng)目均按各階段確定的設(shè)計(jì)輸入要求，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人形成文件。設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容通常包括以下內(nèi)容： a）設(shè)計(jì)依據(jù)； b）根據(jù)合同要求確定的設(shè)計(jì)文件質(zhì)量特性（功能和性能要求）； c）本項(xiàng)目適用的社會要求； d）本項(xiàng)目特殊專業(yè)技術(shù)要求；e）適用的法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范；f）適用時，以前類似的設(shè)計(jì)提供的信息。XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱：組織和技術(shù)接口及設(shè)計(jì)輸入控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)0 設(shè)計(jì)依據(jù)的資料按《設(shè)計(jì)輸入資料管理規(guī)定》進(jìn)行管理。 工程設(shè)計(jì)文件質(zhì)量特性要求的確定，可由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人召集有關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人會商。 項(xiàng)目的設(shè)計(jì)輸入文件由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集整理，并按設(shè)計(jì)策劃規(guī)定的時間下達(dá)。輸入文件需進(jìn)行審核，必要時進(jìn)行方案論證并形成記錄。 當(dāng)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)輸入文件不能滿足本專業(yè)的需要時，各專業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)各自專業(yè)特點(diǎn)，編制本專業(yè)的設(shè)計(jì)輸入文件，作為項(xiàng)目輸入文件的補(bǔ)充。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各專業(yè)設(shè)計(jì)輸入的統(tǒng)一和協(xié)調(diào)工作，防止各專業(yè)設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容矛盾，負(fù)責(zé)組織檢查各專業(yè)設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容是否考慮了合同評審結(jié)果。各專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本專業(yè)的設(shè)計(jì)輸入的正確性進(jìn)行評審。 設(shè)計(jì)輸入文件的更改按《設(shè)計(jì)歸檔與設(shè)計(jì)更改控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 應(yīng)顧客要求，在缺少主要設(shè)計(jì)依據(jù)的情況下（如無工程地質(zhì)勘察報告）著手進(jìn)行設(shè)計(jì)，應(yīng)采取相應(yīng)的質(zhì)量控制措施。在設(shè)計(jì)過程中，要抓緊催辦與落實(shí)設(shè)計(jì)條件，在取得有關(guān)正式批文和主要設(shè)計(jì)依據(jù)并經(jīng)過核對與設(shè)計(jì)相符時，方可發(fā)放設(shè)計(jì)文件與圖紙。5. 相關(guān)文件 Q/《設(shè)計(jì)歸檔與設(shè)計(jì)更改控制程序》XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱：組織和技術(shù)接口及設(shè)計(jì)輸入控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)0 《專業(yè)會審管理規(guī)定》 《設(shè)計(jì)輸入資料管理規(guī)定》6. 相關(guān)記錄 QRT0213《設(shè)計(jì)進(jìn)度考核表》 QRT0214《方案論證單》 QRT0215《設(shè)計(jì)聯(lián)系單》 QRT0216《設(shè)計(jì)資料輸入記錄單》 QRT0217《互提設(shè)計(jì)資料單》 QRT0218《專業(yè)會審記錄單》XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱：設(shè)計(jì)輸出、評審、驗(yàn)證及確認(rèn)控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)01. 目的 為使設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的條件，保證設(shè)計(jì)產(chǎn)品符合國家法規(guī)、規(guī)范及合同規(guī)定的要求。2. 范圍適用于本公司設(shè)計(jì)的所有工程項(xiàng)目的各個設(shè)計(jì)階段。3. 職責(zé) 技術(shù)經(jīng)營部主持重要項(xiàng)目的設(shè)計(jì)評審； 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持一般項(xiàng)目的設(shè)計(jì)評審，并負(fù)責(zé)對所有項(xiàng)目的設(shè)計(jì)評審意見組織實(shí)施和驗(yàn)證。4. 程序 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)輸出是指根據(jù)合同將設(shè)計(jì)輸入轉(zhuǎn)化形成的設(shè)計(jì)文件，包括：可行性研究報告、詳細(xì)規(guī)劃、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等。 設(shè)計(jì)輸出的圖紙文件應(yīng)符合《水利水電工程初步設(shè)計(jì)報告編制規(guī)程》（DL 50212000）和《水利水電工程可行性研究報告編制規(guī)定》（DL 502093）。 方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)輸出前需經(jīng)過評審，其具體實(shí)施按《設(shè)計(jì)輸出評審管理規(guī)定》執(zhí)行。 初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)輸出評審后，需進(jìn)行設(shè)計(jì)質(zhì)量評定，具體辦法為： a）各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫相應(yīng)專業(yè)的《 專業(yè)設(shè)計(jì)質(zhì)量評定表》，XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱：設(shè)計(jì)輸出、評審、驗(yàn)證及確認(rèn)控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)0交本專業(yè)審核、審定人簽署意見。技術(shù)經(jīng)營部匯總后，填寫《綜合設(shè)計(jì)質(zhì)量評定表》； b）《質(zhì)量管理流程手冊》依據(jù)“《XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司管理規(guī)定》”制定； c）《 專業(yè)設(shè)計(jì)質(zhì)量評定表》和《綜合設(shè)計(jì)質(zhì)量評定表》作為設(shè)計(jì)項(xiàng)目的各級技術(shù)人員技術(shù)工作檔案，由技術(shù)經(jīng)營部保管。 設(shè)計(jì)計(jì)算書、概（預(yù)）算書按《計(jì)算書、概（預(yù)）算書編制規(guī)定》的要求編寫，做到規(guī)格與形式統(tǒng)一，字跡清晰，驗(yàn)證手續(xù)完備，裝訂整齊。 設(shè)計(jì)評審 設(shè)計(jì)評審是必須采用的設(shè)計(jì)驗(yàn)證方式。本公司的所有設(shè)計(jì)項(xiàng)目，在設(shè)計(jì)全過程中的適當(dāng)階段均需進(jìn)行設(shè)計(jì)評審。設(shè)計(jì)評審是評價設(shè)計(jì)階段結(jié)果滿足質(zhì)量要求的能力，識別問題，若有問題提出解決辦法，設(shè)計(jì)評審的范圍可以是整個項(xiàng)目，也可以是單個專業(yè)。 方案設(shè)計(jì)是設(shè)計(jì)的關(guān)鍵階段，執(zhí)行《設(shè)計(jì)評審管理規(guī)定》。在初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)階段，當(dāng)設(shè)計(jì)輸出評審發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)結(jié)果存在質(zhì)量問題，導(dǎo)致設(shè)計(jì)不能滿足質(zhì)量要求時，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)評審。 設(shè)計(jì)評審的時機(jī)和方式在設(shè)計(jì)策劃階段確定，并可隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展加以修改。設(shè)計(jì)評審?fù)ǔ２捎脮h方式，評審時做出評審記錄，填入《設(shè)計(jì)評審記錄單》。XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱：設(shè)計(jì)輸出、評審、驗(yàn)證及確認(rèn)控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)