【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 5 文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量保證手冊(cè)由企業(yè)技術(shù)管理部門(mén)組織編寫(xiě)，管理者代表或公司總工程師審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 程序文件由公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)，管理者代表或總工程師批準(zhǔn)發(fā)布。 其它文件由各部門(mén)或單位負(fù)責(zé)起草，該部門(mén)或單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。 6 文件的發(fā)放 公司壓力管道安裝質(zhì)量管理手冊(cè)及程序文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn) 規(guī)程等由公司的技術(shù)管理部門(mén)確定發(fā)放范圍，并負(fù)責(zé)發(fā)放登記。 其它文件由分管的職能部門(mén)、單位發(fā)放，并登記簽收。 所有文件的發(fā)放要填寫(xiě)文件發(fā)放記錄，并保存該記錄。 7 文件的使用要求 所有受控文件，各部門(mén)、單位要填寫(xiě)在本部門(mén)、單位的受控文件目錄中。 對(duì)使用文件的部門(mén)、單位、現(xiàn)場(chǎng)，都應(yīng)使用文件的有效版本。 定期對(duì)受控文件及受控文件目錄進(jìn)行清理，對(duì)作廢文件及實(shí)施完的文件作出標(biāo)識(shí)，動(dòng)態(tài)管理。 8 文件的更改 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)保手冊(cè)需要修訂，由手冊(cè)的管 理部門(mén)提出申請(qǐng)報(bào)告，程序文件如需修訂，由原編制部門(mén)提出更改申請(qǐng)。文件更改后，重新按本程序規(guī)定批準(zhǔn)、發(fā)布。 其他需要更改的文件，必須經(jīng)原審批部門(mén)、單位審批，并按本程序規(guī)定，重新批準(zhǔn)發(fā)布。 更改文件以文件更改通知單的形式，按原發(fā)放范圍發(fā)放到有關(guān)部門(mén)、單位及人員。 質(zhì)量手冊(cè)的持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)和程序文件修改的條款作出標(biāo)識(shí)。 在受控文件目錄中填寫(xiě)文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 版 次 文件控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁(yè)碼 9 外來(lái)文件的控制 外來(lái)文件包括： a) 法律法規(guī)； b) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程等； c) 顧客提供的文件； d) 管道安裝安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)、監(jiān)檢單位提供的文件； e) 其他相關(guān)方提供的文件。 收到外來(lái)文件的部門(mén)、單位應(yīng)對(duì)其類別、適用性進(jìn)行識(shí)別，控制分發(fā)并按類別編入受控文件目錄中。 由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)收集壓力管道安裝適用的法津、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等信息，及時(shí)發(fā)布清單，由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)控制。 10 文件的保管、作廢、銷毀、存檔 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和管理標(biāo)準(zhǔn)由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)保管，其他文件由分管部門(mén)、單位負(fù)責(zé)保管。 文件應(yīng)有序、分類地加以保存，以便于識(shí)別、存取 和查閱。 文件不得私自外借，如有需要，須經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)必須經(jīng)管理者代表同意后，方可外借。 如有調(diào)出公司或退休人員，原發(fā)放部門(mén)、單位應(yīng)將其保管文件收回。 對(duì)已作廢的文件，分管的職能部門(mén)、單位應(yīng)及時(shí)從所有發(fā)放到的部門(mén)和使用場(chǎng)所收回，進(jìn)行“作廢”標(biāo)識(shí)，如因某種原因需少量保存的，應(yīng)做“作廢保存”標(biāo)識(shí)。 對(duì)需銷毀的文件，應(yīng)經(jīng)部門(mén)或單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，然后由分管部門(mén)或單位進(jìn)行銷毀。 需歸檔的文件，按檔案管理標(biāo)準(zhǔn)要求存檔。 11 記錄表格的控制 與體系運(yùn)行有關(guān)的記錄表格，由分管的職能部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，技術(shù)部門(mén)統(tǒng)一編號(hào)，并編寫(xiě)體系運(yùn)行記錄一覽表。 與工程有關(guān)的記錄表格，屬交工資料范圍的，由技術(shù)部門(mén)根據(jù)壓力管道安裝的工程實(shí)際情況和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定負(fù)責(zé)選用；與質(zhì)量評(píng)定有關(guān)的，由公司質(zhì)量部根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)版 次 文件控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁(yè)碼 際情況負(fù)責(zé)選用。 12 記錄 公司應(yīng)根據(jù)本單位的實(shí)際管理情況，編制印發(fā)與壓力管道安裝有關(guān)的記錄表格，并要求體系內(nèi)各級(jí)人員按照如實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、規(guī)范的要求，按照記錄控制程序執(zhí)行。 QB 保 定京電電力建設(shè)有限 公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號(hào)： GD02 記錄控制程序 編 制： 審 核： 審 定： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： □ 是 □非 持有者姓名： 持有者部門(mén)： 持有者編號(hào)： 20xx0912 發(fā)布 20xx1001 實(shí)施 保定京電電力建設(shè)有限 公司 發(fā)布 版 次 記錄控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁(yè)碼 1 目的及適用范圍 為真實(shí)記載壓力管道安裝過(guò)程，反應(yīng) 工程 質(zhì)量水平，體現(xiàn)公司質(zhì)量保證能力，對(duì)質(zhì)量體系所要求的記錄予以控制，以證明質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 本程序適用于公司壓力管道安裝質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)記錄。 2 引用文件 國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn) 中華人民共和國(guó)《檔案法》 有關(guān)行業(yè)的交工技術(shù)文件規(guī)定 3 職責(zé) 由公司技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)安裝過(guò)程質(zhì)量記錄的歸口管理；公司的質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)證過(guò)程記錄的管理。各二級(jí)單位、項(xiàng)目 經(jīng)理部的生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 4 質(zhì)量記錄的范圍 記錄包括施工生產(chǎn)、交付和驗(yàn)證過(guò)程中各項(xiàng)活動(dòng)及結(jié)果的記錄、體系運(yùn)行的記錄、與供方有關(guān)的記錄。 5 記錄的填寫(xiě) 使用的各種記錄表格，必須按表格的填寫(xiě)要求填寫(xiě)，做到內(nèi)容真實(shí)，項(xiàng)目完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、記錄及時(shí)，填寫(xiě)規(guī)范、字跡清晰、日期簽字齊全。 記錄不得隨意涂改，如有不需填寫(xiě)的項(xiàng)目，用斜線劃去。 6..記錄的管理 施工生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量記錄，由各單位（項(xiàng)目經(jīng)理部）的技術(shù)總負(fù)責(zé)人（質(zhì)保師）負(fù)責(zé)，各科室和施工隊(duì)指定專人或 兼職人員負(fù)責(zé)記錄的收集、保管工作，工程（產(chǎn)品）竣工后及時(shí)歸檔。 記錄保管場(chǎng)所環(huán)境和設(shè)施要符合要求，防止損壞、變質(zhì)、丟失。需要?dú)w檔的資料執(zhí)行國(guó)家或企業(yè)有關(guān)的檔案管理法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 記錄的保存期限 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，由各單位根據(jù)管理需要自行確定，保管期限并報(bào)手冊(cè) 的主管部門(mén)，需要?dú)w檔的記錄按照檔案管理的有關(guān)要求執(zhí)行。 版 次 記錄控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁(yè)碼 7 記錄的查閱 公司保存的記錄應(yīng)便于檢索，需要查閱、借閱記錄應(yīng)辦理手續(xù)。 按照施工合同要求，顧客或其代表在商定期內(nèi)可以查閱有關(guān)的記錄。 8 記錄的 處理 記錄如需修改，記錄人員應(yīng)及時(shí)向所在部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告，同意后簽字認(rèn)可，在修改或涂改處簽字或蓋章確認(rèn)。 記錄如損壞或丟失，記錄人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告，經(jīng)主管部門(mén)同意后予以更補(bǔ)。 超過(guò)保存期限的記錄，經(jīng)手冊(cè)主管部門(mén)或檔案部門(mén)同意、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，作銷毀處理。 QB 保定京電電力建設(shè)有限 公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號(hào)： GD03 信息溝通控制程序 編 制： 審 核： 審 定： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： □ 是 □非 持有者姓名： 持有者部門(mén)： 持有者編號(hào)： 20xx0912 發(fā)布 20xx1001 實(shí)施 保定京電電力建設(shè)有限 公司 發(fā)布版 次 信息溝通控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁(yè)碼 1 目的和適用范圍 為了及時(shí)、準(zhǔn)確的收集、傳遞、反饋有關(guān)信息，作好信息管理、分析，特制定本程序。 本程序適用于公司內(nèi)部信息的溝通與處理，以及外部各方的信息交流。 2 引 用文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 記錄控制程序 合同評(píng)審與顧客溝通控制程序 文件控制程序 不合格品控制程序 顧客滿意度測(cè)量控制程序 3 職責(zé) 企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)和體系的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量體系的信息管理和數(shù)據(jù)分析管理。 質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品（工程）質(zhì)量、顧客滿意度及有關(guān)信息管理、有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析管理。 施工技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)技術(shù)方面信息管理及有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析管理。 人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)人力資源方面信息管理及有關(guān) 數(shù)據(jù)的收集和分析管理。 施工管理部門(mén)負(fù)責(zé)過(guò)程控制，項(xiàng)目過(guò)程實(shí)施中顧客滿意度信息管理及有關(guān)數(shù)據(jù)收集和分析管理。 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)公司計(jì)劃統(tǒng)計(jì)方面的信息管理和數(shù)據(jù)分析的管理。 4 信息流轉(zhuǎn)程序 5 程序 反 饋 信息源 信息管理 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)管理 建 檔 處 置 版 次 信息溝通控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁(yè)碼 信息分類 外部信息 a) 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、商檢局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)或檢查部門(mén)的信息及反饋的信息； b) 政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息，如質(zhì)量法律、法規(guī)、條例，招投標(biāo)法律、法規(guī)、建筑法、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，施工標(biāo)準(zhǔn)等； c) 相關(guān)方（顧客、供方、計(jì)量單位、媒體等） 反饋的信息及投訴等； d) 其它外部信息，如各部門(mén)直接從外部獲得有關(guān)技術(shù)改進(jìn)、質(zhì)量管理等方面的信息。 內(nèi)部信息 a) 正常信息：如質(zhì)量方針（目標(biāo)）貫徹及完成情況，測(cè)量和監(jiān)控記錄，內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其它記錄等。 b) 不符合信息：如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告等； c) 緊急信息：如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，安全事故的信息。 信息的收集、處理與溝通工具 信息可采用書(shū)面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、會(huì)議交流、聲像設(shè)備等溝通工具或方式溝通。 外部信息的收集與處理 企業(yè)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、商檢局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)、檢查結(jié)果及反饋信息的收集、管理、數(shù)據(jù)分析管理并傳遞到企業(yè)相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處置。當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不合格情況時(shí)，按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行處理。 政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息，由相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行收集、更新、整理，按各自系統(tǒng)管理職責(zé)傳遞，溝通處理。 公司各有關(guān)職能部門(mén)分別負(fù)責(zé)與有關(guān)的顧客、供方進(jìn)行信息交流、管理分析，滿足顧客的有關(guān)要求，對(duì)供 方提供的產(chǎn)品質(zhì)量施加影響。詳見(jiàn)《合同評(píng)審與顧客溝通控制程序》、《顧客滿意度測(cè)量控制程序》、《采購(gòu)程序》。 內(nèi)部信息的收集與處理 a) 正常信息的處理：各部門(mén)、各單位依據(jù)各部門(mén)、各單位相關(guān)的文件控制規(guī)定進(jìn)行日常正常信息的傳遞與溝通工作。詳見(jiàn)《文件控制程序》。 版 次 信息溝通控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁(yè)碼 b) （潛在）不符合信息的溝通與分析管理按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》處理。 緊急信息：如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，由發(fā)現(xiàn)部門(mén)、單位、人員迅速傳遞給各相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)，由施工管理部門(mén)組織處理。詳見(jiàn)《不合格品控制程序》。 管 理體系運(yùn)行過(guò)程中各類記錄的控制。詳見(jiàn)《記錄控制程序》。 各部門(mén)、各單位健全收發(fā)文的管理，對(duì)傳遞的信息予以記錄。 QB 保定京電電力建設(shè)有限 公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號(hào)： GD04 人力資源及培訓(xùn)管理控制程序 編 制： 審 核： 審 定： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： □ 是 □非 持有者姓名： 持有者部門(mén)： 持有者編號(hào)： 20xx0912 發(fā)布 20xx1001 實(shí)施 保定京電電力建設(shè)有限 公司 發(fā)布版 次 人力資源及培訓(xùn)管理控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁(yè)碼 1 目的和適用范圍 制定本程序的目的在于： a) 對(duì)壓力管道安裝作業(yè)過(guò)程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的資格提出要求并進(jìn)行評(píng)價(jià)，以證實(shí)其技巧和能力能夠滿足質(zhì)量體系管理要求。 b) 保持并提高影響工程質(zhì)量的施工過(guò)程和管理過(guò)程的人員的能力。必要時(shí)，提出培訓(xùn)要求并評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。 本程序適用范圍： 本程序適用于與壓力管道安裝質(zhì)量有關(guān)的 各級(jí)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和現(xiàn)場(chǎng)操作人員。特別是新補(bǔ)充上崗和工作崗位變化了的人員。 2 引用文件 國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》 國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局《特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》 國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局《特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)