【文章內(nèi)容簡介】 、平板閘閥、節(jié)流閥等）的設(shè)計控制和管理活動。3職責、協(xié)調(diào)、實施，進行設(shè)計和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、組織和技術(shù)接口、輸入、輸出、驗證、評審、確認等工作。，對生產(chǎn)能力、外協(xié)能力、交貨期限提供信息和建議，并進行新產(chǎn)品的試制。，對是否滿足國家和行業(yè)檢驗、試驗規(guī)范提供信息和建議。，就市場需求、顧客要求和反饋等方面提供信息和建議。、外購件的可購性提供信息和建議。，批準產(chǎn)品設(shè)計中的更改。4 程序 設(shè)計和開發(fā)的策劃 a)銷售部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)相應(yīng)的《合同評審表》，總經(jīng)理下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部。 b)由銷售部根據(jù)市場調(diào)研或分析提出《新產(chǎn)品項目建議書》，報技術(shù)負責人審核，總經(jīng)理批準后,下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，并將相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部。 c)技術(shù)部提出《新產(chǎn)品項目建議書》，報技術(shù)負責人審核，總經(jīng)理批準后，下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，交技術(shù)部實施。 技術(shù)部根據(jù)上述項目來源，確定項目負責人，將設(shè)計開發(fā)策劃的輸入轉(zhuǎn)化為《設(shè)計開發(fā)方案》、《設(shè)計工作計劃》。計劃書內(nèi)容包括：a) 設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b) 各階段人員職責和權(quán)限、進度要求和配合單位；c) 資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等其他相關(guān)內(nèi)容。，在適當?shù)臅r候予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 設(shè)計計算書應(yīng)包括方法、假設(shè)條件、公式和計算。 組織和技術(shù)接口設(shè)計開發(fā)可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。，設(shè)計開發(fā)人員填寫《設(shè)計工作計劃》，由設(shè)計負責人審批后發(fā)給相關(guān)部門。需要技術(shù)部協(xié)調(diào)工作的，由技術(shù)部部長審批后組織協(xié)調(diào)。 銷售部負責與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 設(shè)計輸入：a) 產(chǎn)品主要功能、性能要求、這些要求主要來自于顧客或市場的需求與期望，一般包含在合同、訂單或項目建議書中；b) 適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足；c) 以前類似設(shè)計提供的適用信息；d) 對確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸入清單》，附有相關(guān)的資料。，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。 設(shè)計輸入應(yīng)考慮合同評審活動的結(jié)果。 設(shè)計輸出 設(shè)計過程中每一階段結(jié)束時，都應(yīng)有該階段要求的設(shè)計輸出，技術(shù)部的設(shè)計輸出應(yīng)符合規(guī)定的要求。技術(shù)部填寫《設(shè)計開發(fā)輸出清單》。 設(shè)計輸出文件要經(jīng)標準化審查，以確保產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件符合有關(guān)的標準要求和法規(guī)要求。 a)設(shè)計任務(wù)書的設(shè)計輸入要求。 b)引用的驗收標準。c)有關(guān)的法規(guī)要求 d)與安全和產(chǎn)品主要功能有關(guān)重大的設(shè)計特性要求。a)是否符合設(shè)計任務(wù)書、設(shè)計輸入要求。b)所采用的設(shè)計方法是否恰當，是否按規(guī)定選用設(shè)計標準。c)設(shè)計圖紙、文件應(yīng)無差錯，各配套的交接口應(yīng)清楚。d)材料選用是否正確、結(jié)構(gòu)設(shè)計是否合理。e)設(shè)計圖紙、文件的格式應(yīng)符合有關(guān)標準和規(guī)定。名詞、術(shù)語應(yīng)正確。文字敘述應(yīng)通順、簡煉、達意。f)設(shè)計的計算、尺寸、數(shù)字、符號應(yīng)正確、字跡清楚。 設(shè)計輸出文件由技術(shù)部資料員收集、匯總，設(shè)計輸出應(yīng)形成文件，并能夠?qū)φ赵O(shè)計輸入要求進行驗證和確認的形式來表達。 設(shè)計輸出文件發(fā)放前應(yīng)評審，輸出文件由項目負責人校對，總經(jīng)理負責批準。 設(shè)計評審是對設(shè)計作綜合性的、系統(tǒng)的并形成文件的檢查，是評估設(shè)計是否滿足輸入要求，以保證設(shè)計輸出文件的正確性、合理性和完整性。 設(shè)計評審的時機按技術(shù)部編制的《設(shè)計工作計劃》規(guī)定的時間實施。 設(shè)計評審步驟可按產(chǎn)品的復雜程度分為方案評審，設(shè)計輸入評審、設(shè)計輸出評審。 確定參加評審的人員、由技術(shù)部負責人組織設(shè)計項目負責人、設(shè)計人員及非直接從事該設(shè)計但有資格和能力的人員參加，必要時可請有關(guān)專家參加，在合同有規(guī)定時請顧客代表參加。 按設(shè)計和開發(fā)計劃的時間進行評審，并由技術(shù)部負責做好記錄和《設(shè)計評審報告》,評審報告上參加人員都要簽字，技術(shù)負責人審批。 對評審中提出的問題，由項目負責人組織有關(guān)人員解決，必要時對存在問題的處理結(jié)果進行檢查。，并形成文件由參加人員簽字后歸檔保存。 設(shè)計驗證 設(shè)計驗證是對某項設(shè)計／開發(fā)活動的結(jié)果進行檢查的過程，目的是確定該項活動是否達到產(chǎn)品規(guī)定的要求，以保證有效和客觀地評價該活動的正確性。 設(shè)計驗證的時機按《設(shè)計工作計劃》進行。 確定驗證步驟和方法，設(shè)計驗證可以在設(shè)計的適當階段進行、驗證的方法可分為變換方法進行計算；將新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進行比較、試驗和證實；或?qū)Πl(fā)放前的設(shè)計階段文件進行評審。 設(shè)計確認 產(chǎn)品應(yīng)進行設(shè)計確認，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和／或要求。具體確認形式可包括以下一種或幾種：(a)對產(chǎn)品進行型式試驗；(b)請顧客或其代表進行確認。 設(shè)計確認在成功的設(shè)計驗證后進行，通常在規(guī)定的操作條件下進行。 確認通常針對最終產(chǎn)品進行，但產(chǎn)品完成前的各階段也可能需要進行。也可以進行多次。 如確認不能通過，則由各相關(guān)部門負責完善設(shè)計和制造，、。 技術(shù)部負責產(chǎn)品的評審、驗證和確認過程中記錄（報告）的整理，保存和歸檔工作。：a)設(shè)計階段造成的疏忽和失誤；b)投產(chǎn)中產(chǎn)生的工藝存在問題；c)原材料、工藝過程發(fā)生變化；d)采購（外協(xié)）單位提出；e)糾正措施引起；f)顧客提出更改。、編寫和批準。，由技術(shù)部組織原設(shè)計人員進行審核，填寫《文件更改審批單》，經(jīng)技術(shù)部原設(shè)計人員審核后，技術(shù)負責人批準并注明更改日期。 設(shè)計更改的標識方法，可將需要更改的文字、尺寸、圖形、數(shù)據(jù)等用細實線劃樣，并在附近填寫新的（更改后）文字、尺寸、圖形、數(shù)據(jù)，標出更改標識（如第一次修改用①表示，第二次用②表示，第三次用③表示……），并在更改欄內(nèi)簽名，指明更改標識、處數(shù)、更改文件號（更改通知單號）和日期。對藍圖更改，應(yīng)用紅筆處理（更改）。 如不能在原底圖上或文件上更改，需要重新繪制圖紙或編寫技術(shù)文件時，應(yīng)在舊文件封面上及底圖空白處明顯地注上“作廢”?！段募膶徟鷨巍芳案暮玫募夹g(shù)資料經(jīng)批準后，（包括需重新繪制的圖紙和編寫的技術(shù)文件）進行歸檔。，并把《文件更改審批單》及時通知有關(guān)部門／人員，同時收回作廢的圖紙或技術(shù)文件，對現(xiàn)場需作局部更改的內(nèi)容，由更改編制人員按更改審批單實施更改，井口裝置和采油樹的設(shè)計文件從該型號、規(guī)格和額定工作壓力的最后一臺產(chǎn)品制造完成后保存5年；節(jié)流壓井管匯的設(shè)計文件從該型號、規(guī)格和額定工作壓力的最后一臺產(chǎn)品制造完成后保存10年。，包括記錄和圖紙上,設(shè)計、工藝、材料等相關(guān)責任人都要簽字確認。，按照《文件控制程序》的要求執(zhí)行。5 引用文件《文件控制程序》(XXX/CX022012)6 附件《新產(chǎn)品項目建議書》《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》《設(shè)計開發(fā)方案》《設(shè)計方案評審報告》《設(shè)計方案評審會議記錄》《設(shè)計工作計劃》《設(shè)計開發(fā)輸入清單》《設(shè)計輸入評審報告》《設(shè)計輸入評審會議記錄》《設(shè)計輸出清單》《設(shè)計輸出評審報告》《設(shè)計輸出評審會議記錄》《設(shè)計驗證報告》《設(shè)計確認報告》《文件更改審批單》文件編號XXX/CX072012XXX發(fā)行版本A材料和零部件控制程序發(fā)布日期實施日期文件修改狀態(tài)：0√；1□；2□；3□；4□；5□；1目的對井口裝置和采油樹、節(jié)流壓井管匯、平板閘閥、節(jié)流閥等產(chǎn)品的原材料和零部件的采購過程進行有效控制，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2范圍規(guī)定了采購過程控制及管理的要求，適用于對原、輔料、配套設(shè)備及外購外協(xié)產(chǎn)品等供方提供產(chǎn)品的能力進行評價、選擇和控制。3職責；負責按公司要求，組織有關(guān)部門對供方進行評價，編制《合格供方名單》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；按采購計劃向合格供方采購。、配套設(shè)備、外購件、外協(xié)件等的檢驗，參與對供方（包括熱處理外協(xié)等）的評價。4控制程序（分包方）選擇與評價采購物資可分為三類：A類 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資：如鍛件、鑄件、鋼材、標準件、密封件等。B類 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或略有影響，但可采取措施予以糾正的物資：油漆、銘牌、潤滑油等。C類 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等：如鐵絲、薄膜。1）采購部根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定表》。采購部負責收集并保存合格供方的資質(zhì)證明文件資料。2）采購部應(yīng)對提供重要物資的供方進行質(zhì)量保證能力調(diào)查，要求供方填寫《供方調(diào)查表》，并提供有能力供貨的證據(jù)（例如：體系認證證書，上級監(jiān)督檢查的試驗報告，供方的用戶調(diào)查意見等）。3）重要物資的評價，由采購部會同材料責任人、質(zhì)管部、技術(shù)部和生產(chǎn)部共同進行評價，取得共同意見后，由總經(jīng)理批準進入《合格供方名單》。4）對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試或多次小批量試用，試用合格才能正式供貨：新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；理化室對樣品進行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告；樣品驗證合格后，采購部通知供方小批量供貨，經(jīng)理化室進貨驗證合格后，交生產(chǎn)部門試用，并由理化室出具相應(yīng)試用后的驗證報告，填寫《供方評定表》；小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、多次小批量試用均合格的供方經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，可列入《合格供方名單》。5）對于一般物資的新供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批量試用合格，由采購部提出，質(zhì)管部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準，列入《合格供方名單》。6）對于批量供應(yīng)的輔助物資，采購部在進貨時倉庫應(yīng)對其進行檢驗驗收，并保存驗收記錄，由采購部自定供貨廠家。7）供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)向供方發(fā)出通知，派人來本公司處理，并重新供貨，如質(zhì)量沒有明顯改進，應(yīng)取消供貨資格。8）采購部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《合格供方年度評估表》，技術(shù)部、質(zhì)管部及生產(chǎn)部門參加評審，評定供方一年來的供貨業(yè)績，決定是否繼續(xù)供貨。9）對外協(xié)件供方的控制 由公司技術(shù)部提供外協(xié)加工件的圖紙和技術(shù)要求，由采購部尋找外協(xié)件供方。對外協(xié)件供方也需選擇和評審合格供方，外協(xié)加工同樣只允許在合格的外協(xié)件供方外協(xié)加工。外協(xié)件由質(zhì)管部負責按技術(shù)部提供的圖紙和技術(shù)要求檢查驗收。10）對服務(wù)供方的控制為公司提供服務(wù)的供方，如運輸公司、檢測、培訓機構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)。11）各類物資，采購部應(yīng)在《合格供方名單》內(nèi)采購。12）采購部保存合格供方的檔案，采購部保存合格外協(xié)件供方的資質(zhì)檔案。（分包方）的控制《合格供方名單》由采購部編制，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)至相關(guān)部門。，應(yīng)重新編制《合格供方名單》。，應(yīng)對其重新評價，并要求其限期整改，對到期無明顯改進的供方，取消供方的資格。、報價逾期或?qū)掖未呓徊唤回浾?，重新評價其資格，不合格者將其從《合格供方名單》中刪除。，當供方不在合格供方名單時，可進行簡單的評價后進行采購，10日內(nèi)應(yīng)形成評價資料。1）采購計劃 采購部根據(jù)生產(chǎn)部門報購申請及庫存情況和技術(shù)部的采購技術(shù)標準編制《采購計劃》，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后實施采購。2）采購的實施a)采購部根據(jù)批準的《采購計劃表》，按照采購物資技術(shù)標準在《合格供方名單》中選擇供方并進行采購；b)第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽訂采購合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等；c)采購部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d)采購前采購員應(yīng)該核實提供給供方技術(shù)的要求是否有效。當需要材料代用時,采購前采購部應(yīng)按《材料代用管理規(guī)定》辦理代用手續(xù).3）采購文件①應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b）對產(chǎn)品的驗收要求；c）其它要求，如價格、數(shù)量、交付等。②適當時還包括：a）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設(shè)備人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等；b）適用的質(zhì)量管理體系要求。③本公司的采購文件包括《采購計劃表》、采購合同及附件等，由采購部保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批。(零、部件)驗收與控制、運輸、裝卸過程中，采購人員應(yīng)采取一定的措施，防止混料、變質(zhì)變形損傷，以保護標記和表面質(zhì)量。，貨物首先應(yīng)放置在待檢處，由采購員向材料檢驗員提供原材料質(zhì)量證明書及其它附件，通知驗收。，會同材料保管員逐件核對實物，檢查表面質(zhì)量、材質(zhì)標記、規(guī)格數(shù)量及包裝情況，并按規(guī)定要求進行檢驗,確定是否復檢。如需復檢，則應(yīng)通知質(zhì)管部安排相應(yīng)人員進行檢驗。1）核對材料質(zhì)量證明的內(nèi)容，項目是否齊全，對照該材料標準，查對各項化學成份，機械性能數(shù)據(jù)是否合格、齊全，數(shù)據(jù)不合格的應(yīng)拒絕驗收。2）檢查實物標記、其牌號、規(guī)格、爐批號應(yīng)與質(zhì)量證明書相符，若不相符時，應(yīng)及時通知采購人員向供方索取與實物標記相一致的質(zhì)量證明書后，再進行驗收。（1）當質(zhì)保書為鋼材生產(chǎn)廠原件或原件的復印件，且內(nèi)容項目齊全，化學成份、機械性能各項數(shù)據(jù)與相應(yīng)標準符合，實物上鋼號、爐批號及標記等清晰，且與質(zhì)量證明書相符時，該材料不需要復檢，（當圖樣有要求或用戶要求增加復驗項目時例外）。（2）材料質(zhì)量證明書上項目不齊全，或?qū)?shù)據(jù)有懷疑時，或圖樣用戶有要求時，通知理化員進行復驗。（3）復驗不合格的可加倍取樣復驗，如仍不合格時，則該材料全為不合格，不能使用，并通知采購部及時與供方聯(lián)系并處理。，由材料檢驗員作出檢驗合格的判定結(jié)論，并將通知單與質(zhì)量證明書等檢驗資料送到材料責任人處審核