關(guān)于程序文件匯編的意見(編輯修改稿)
2025-05-14 06:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 和支撐性過程，確定運作階段，確定各子過程的順序和作用，確定所有子過程運作和控制的準則和方法”/；（3）“……對服務(wù)過程的重要或關(guān)鍵…………”改為“對服務(wù)過程進行監(jiān)視，并在適用性對重要關(guān)鍵特性實施服務(wù)過程測量”，要確定過程監(jiān)視測量的類型和程度”。：：時間進度安排。九、《與業(yè)主有關(guān)的過程控制程序》 本文“業(yè)主”，與其它文件使用的“客戶”（“客戶”）應(yīng)一致；目的：確保業(yè)主的……，充分理解、確保服務(wù)要求用協(xié)議文件得到規(guī)定，本組織有能力滿足規(guī)定要求，確保提供服務(wù)承諾的有效履行；本文，未見有關(guān)“市場開拓、參與市場調(diào)研、服務(wù)信息宣傳、與外部溝通……”的規(guī)定（標準：）； c）：沒有明示“能力”實體評審內(nèi)容； a）：……“部門確認無誤并，即完成評審”？什么部門？誰？ b）中評審“能力”不明確？：關(guān)于“評審結(jié)果的實現(xiàn)跟蹤記錄”？未見文件附表？：（1）“各自分管的合同執(zhí)行的監(jiān)管……”擬改為：“各自分管合同規(guī)定的監(jiān)督職能”；（2）“根據(jù)要求及時將與業(yè)主溝通”建議改為“確保合同執(zhí)行中與客戶保持暢通的溝通渠道”；：變更中“與業(yè)主協(xié)商一致”，應(yīng)改為“對合同相應(yīng)部門，雙方簽字更改”，且“公司與評審部門應(yīng)參與合同更改的評審”；未見：“業(yè)主搶/投訴處置程序”；質(zhì)量記錄中的《客戶意見受理記錄》、《合同書》在正文中均未見；1相關(guān)文件中的《收費標準》在正文中未見，《業(yè)主滿意程度監(jiān)控程序》未出現(xiàn)字正文中；十、《采購控制程序》目的：……確保采購及外包過程提供的產(chǎn)品（服務(wù)）符合規(guī)定的采購（外包）要求；適用范圍：改為：“適用于對服務(wù)所需的物資或承擔服務(wù)項目分包過程的供應(yīng)方（簡稱供方）的采購過程，采購信息與采購產(chǎn)品（服務(wù)過程）的驗證，控制”；：“重要物資是指對公司最終服務(wù)質(zhì)量特性會產(chǎn)生影響或嚴重影響的物資（外包過程）”； a）“采購需要（品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)費用等）”應(yīng)做出明晰要求；且應(yīng)有“需要的依據(jù)”規(guī)定（應(yīng)提供“服務(wù)活動”需要量及采購量的計算依據(jù)）； a）中有《用款計劃表》，《采購申請單》、兩者之間是什么關(guān)系？且在附表中〈質(zhì)量記錄〉中，未見到《用款計劃表》？ b）中《合格物資供方名錄》，文中未見如何評定“合格供方”？. b）中對于重要物資可否參見“標準”要求增加要求？ c）中出現(xiàn)〈采購單〉，而未見此文件出處？誰編寫？標準？〈采購申請單〉兩者什么關(guān)系？在文后〈質(zhì)量記錄〉中未見〈采購單〉？ c）的表達不符合ISO9001 ；）、d）均由“業(yè)主驗證”，似乎應(yīng)由“公司與業(yè)主”之間合同規(guī)定，并非隨意性；1“凡供方現(xiàn)場驗證”應(yīng)有實體的限制條件：（1）該采購產(chǎn)品重要或十分重要；（2）該產(chǎn)品質(zhì)量特性在交貨時無法全部驗證，只能在供方生產(chǎn)過程驗證；1 應(yīng)規(guī)定“任何采購產(chǎn)品（或外包過程）進貨驗證，均應(yīng)編寫《物資質(zhì)量驗收規(guī)范》或《服務(wù)質(zhì)量控制規(guī)范》并按規(guī)范實施驗收”；1本文在“”～；為什么，在“”再次描述“”？建議，；1 a）……按“采購有關(guān)條款控制”，意義不明？1 b）未明示如何符合法律法規(guī)？有哪些法律法規(guī)？公司要承擔什么工作？1“服務(wù)方式”？有哪些？用什么文件描述？報管理部？（）；1：合格方評定？1供方服務(wù)的驗證（）：未描述根據(jù)“服務(wù)質(zhì)量控制規(guī)范”進行驗證的內(nèi)容？；1
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