【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 給辦公室。 、法規(guī)及其他要求的變化，如修訂、換版更新或作廢，下發(fā)《法律法規(guī)清單》的修改、補(bǔ)充通知，保證公司所使用的法律、法規(guī)和其他要求始終處于最新狀態(tài)。 ，及時(shí)進(jìn)行法律法規(guī)及其他要求的更新。作廢、失效的法律、法規(guī)及其他要求按《文件控制程序》的要求進(jìn)行控制。 、法規(guī)及其他要求是全員培訓(xùn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。各部門應(yīng)組織全體員工對(duì)適用的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行學(xué)習(xí)，樹立“遵紀(jì)守法”的意識(shí)，在工作或操作中自覺地以法律、法規(guī)和其他要求為準(zhǔn) 繩，為履行公司質(zhì)量、環(huán)境方針中遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。 ，向辦公室提供法律法規(guī)培訓(xùn)需求。辦公室應(yīng)將法律法規(guī)的培訓(xùn)納入公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 相關(guān)記錄 文件號(hào) QEP/LT020620xx 浙 江朗同照明有限公司 版本號(hào) A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控制程序 1． 目的 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 進(jìn)行控制，以確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的 有效性。 2． 適用范圍 適用于對(duì)本公司各類量具 等裝置及軟件等的管理。 3． 職責(zé) a) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)對(duì) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的控制與管理； b) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的追蹤處理； c) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)對(duì) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 操作人員的培訓(xùn)、考核。 4． 工作程序 4． 1 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的采購(gòu)及驗(yàn)收 根據(jù)所需測(cè)量能力 和測(cè)量要求配置 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ，對(duì)其的采購(gòu)和驗(yàn)收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對(duì)生產(chǎn)設(shè)施采購(gòu)的管理規(guī)定。 4． 2 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的初次校準(zhǔn) 經(jīng)驗(yàn)收合格的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ，由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門檢定，合格后方能發(fā)放或使用。技質(zhì)部 負(fù)責(zé)對(duì)該類設(shè)施編號(hào)，建立《 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 臺(tái)賬》，記錄設(shè)施的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)日期、領(lǐng)用人、放置地點(diǎn)等； 對(duì)于沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ， 技質(zhì)部 應(yīng)制定校準(zhǔn)的依據(jù)； 技質(zhì)部 負(fù)責(zé) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的發(fā)放領(lǐng)用手續(xù)。 4． 3 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的校 準(zhǔn) 根據(jù)檢測(cè)裝置的使用要求、使用年限、精度保持能力及易損程度等對(duì) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 進(jìn)行分類，編制《 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 檢定計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行校準(zhǔn)；對(duì)需外校的裝置，由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具檢定報(bào)告。 a) 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備上使用的儀器儀表：如壓力表、溫度計(jì)等，按國(guó)家法定計(jì)量機(jī)構(gòu)的要求進(jìn)行檢定； b) 卷尺、直尺等簡(jiǎn)單易購(gòu)設(shè)施應(yīng)在國(guó)家法定計(jì)量部門認(rèn)可的生產(chǎn)廠家購(gòu)買（以供應(yīng)商出具的權(quán)威驗(yàn)證報(bào)告為準(zhǔn)），每 2年換新一次，期間可不檢定，特殊情況例外； 校準(zhǔn)合格的裝置，由校準(zhǔn) 人員貼“合格”標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期：校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)施，可將標(biāo)簽帖在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量用的軟件，應(yīng)進(jìn)行自校，填寫相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)施，確保裝置的測(cè)量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使核準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 文件號(hào) QEP/LT020620xx 浙江朗同照明有限公司 版本號(hào) A/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 在使用 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)施是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 使用者在 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)有記錄。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè) 備 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制 使用者發(fā)現(xiàn) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告 技質(zhì)部 。 技質(zhì)部 應(yīng)追查使用該裝置檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需要重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。技質(zhì)部 應(yīng)組織對(duì)設(shè)施故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。 對(duì)無法修復(fù)的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ，經(jīng) 技質(zhì)部 確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的環(huán)境要求 在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間防止損壞或失效，貯存和校準(zhǔn)場(chǎng)所保持適宜的環(huán)境，由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 當(dāng)顧客 提出要求時(shí)， 技質(zhì)部 應(yīng)向顧客提供公司 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的有關(guān)資料，以證實(shí)檢測(cè)設(shè)施的檢測(cè)能力能滿足規(guī)定的要求。 對(duì)檢測(cè)人員要求 技質(zhì)部 對(duì) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。 5． 相關(guān)文件 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 6． 質(zhì)量和環(huán)境記錄 《 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 臺(tái)賬》 《 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 檢定計(jì)劃》 《 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 檢定記錄》 文件號(hào) QEP/LT020720xx 浙江朗同照明有限公司 版本號(hào) A/0 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 內(nèi)部審核控制程序 為確定質(zhì)量、環(huán)境管理體系的活動(dòng)和結(jié)果是否符合 GB/T19001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T24001： 20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范和使用指南》、和公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件的要求，確定質(zhì)量、環(huán)境管理體系的各項(xiàng)要求是否得到有效實(shí)施，辦公室特制定《內(nèi)部審核程序》。 2． 適用范圍 本程序適用于對(duì) 質(zhì)量、環(huán)境管理體系所包括的過程（要素）和所覆蓋的區(qū)域進(jìn)行內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施、跟蹤和驗(yàn)證。 3． 術(shù)語(yǔ)和定義 參見公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 4． 職責(zé) 管理者代表 ，對(duì)內(nèi)審的符合性、有效性、可信度負(fù)責(zé)； 組織內(nèi)審的策劃，審批《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表》，解決內(nèi)部審核工作所需的資源； 確定審核組長(zhǎng)和審核組成員，批準(zhǔn)年度審核計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃； 審批《內(nèi)部審核報(bào)告》； 協(xié)調(diào)處理審核組與受審核方的爭(zhēng)議，決定對(duì)受審核方存在問題的處罰； 組織內(nèi)審數(shù)據(jù)的適當(dāng)分析，識(shí)別持續(xù)改進(jìn)體系的有效性；主持總結(jié)、評(píng)價(jià)內(nèi)部審核，向總經(jīng)理提供質(zhì)量、環(huán)境管理體系評(píng)審的信息。 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下 ,起草有關(guān)內(nèi)部審核的文件 ,具體組織實(shí)施內(nèi)部審核工作； 辦公室負(fù)責(zé)組織編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表》； 負(fù)責(zé)內(nèi)審員的管理、選擇、推薦審核組長(zhǎng)和審核組成員； 審批內(nèi)部審核糾正措施； 組織內(nèi)部審核糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證，以及內(nèi)部審核工作文件和資料的管理； 負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核報(bào)告》； 工作程序 審核策劃 管理者代表每年年底或次年年初組織內(nèi)審的策劃工作，制定《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》 , 確定審核的范圍、頻次、時(shí)間、方式、審核組的組成等要求，《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》以正式文件下發(fā)。 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》應(yīng)根據(jù)擬審核的過程、活動(dòng)、區(qū)域的現(xiàn)狀和重要性，以及以往審核的結(jié)果進(jìn)行安排；審核范圍應(yīng)覆蓋全部體系過程、活動(dòng)、要求和區(qū)域；采用集中審核方式時(shí)，內(nèi)審的間隔時(shí)間不超過 12個(gè)月。 出現(xiàn)下列特殊情況時(shí)，由管理者代表決定增加內(nèi)部審核頻次： 文件號(hào) QEP/LT020720xx 浙江朗同照明有限公司 版本號(hào) A/0 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) a) 發(fā)生重大質(zhì)量問題、出現(xiàn)嚴(yán)重環(huán)境違章事件； b) 顧客、相關(guān)方連續(xù)投訴、被媒體公開曝光； c) 內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)決策、狀況和資源發(fā)生重大改變； d) 公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大改變； e) 為建立某項(xiàng)合同意向，顧客要求審核時(shí)； f） 第二方、第三方審核前； g）證書即將到期又希望保持證書時(shí)。 審核準(zhǔn)備 辦公室根據(jù)公司《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表》 ,確定審核組和審核員數(shù)量，選擇具有國(guó)家認(rèn)可機(jī)構(gòu)頒發(fā)的內(nèi)審員證書、具備實(shí)施審核所必需的基本素質(zhì)的審核員組成審核組，推薦審核組長(zhǎng) ,報(bào)總經(jīng)理審批。 審核組長(zhǎng)召開工作會(huì)，進(jìn)行審核分工，確認(rèn)審核員不審核自己的工作，布置審核準(zhǔn)備有關(guān)工作。 辦公室于審核前書面通知受審核方做好審核準(zhǔn)備，明確審核范圍、依據(jù)、時(shí)間和要求等。 審核員根據(jù)分工，編制《內(nèi)部審核檢查表》，審 核組長(zhǎng)審批其適用性和充分性。 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核 審核組長(zhǎng)召開首次會(huì)議，簡(jiǎn)要介紹審核的目的、范圍、依據(jù)、方法、程序和不符合項(xiàng)確定的標(biāo)準(zhǔn)，確定部門配合的有關(guān)要求。 審核員按照《內(nèi)部審核檢查表》事先確定的審核要點(diǎn)和抽樣方法，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察和檢查 ,收集體系運(yùn)行的客觀證據(jù)并予以記錄。 審核過程中，審核員應(yīng)與受審核方就審核情況進(jìn)行溝通，交換意見，確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)。 ，審核組長(zhǎng)召集審核組會(huì)議，匯總審核情況，分析并綜合評(píng)價(jià)受審核方體系運(yùn)行狀況，確定不符合項(xiàng)的 數(shù)量和程度，填寫《內(nèi)部審核不符合報(bào)告》。 審核組長(zhǎng)召開末次會(huì)議，重申審核的目的、范圍、依據(jù)等，宣讀《內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告》和《內(nèi)部審核報(bào)告》，并提出糾正、糾正措施要求。 糾正措施的制定與實(shí)施 末次會(huì)議后，受審核部門應(yīng)及時(shí)針對(duì)不符合項(xiàng)制定內(nèi)部審核糾正措施。糾正措施必須分析并針對(duì)原因制定，舉一反三，落實(shí)責(zé)任人、完成時(shí)間和有關(guān)要求。 受審核部門應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)完成不符合項(xiàng)的糾正或糾正措施，并確保糾正或糾正措施實(shí)施有效。 、環(huán)境管理體系在審核過程中發(fā)現(xiàn) 存在重大或傾向性問題時(shí)，由管理者代表建議，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)有關(guān)體系進(jìn)行評(píng)審。 跟蹤和驗(yàn)證 ,督促受審核方按規(guī)定要求整改。 受審核方應(yīng)按規(guī)定的期限，對(duì)不符合項(xiàng)實(shí)施糾正或糾正措施的效果進(jìn)行自檢，自檢合格后通知審核小組驗(yàn)證。 文件號(hào) QEP/LT020720xx 浙江朗同照明有限公司 版本號(hào) A/0 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) ，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證有效的，簽署認(rèn)可意見。 ，由審核小組確定再整改要求和期限，并督促其整改直至驗(yàn)證符合要求。 不符合項(xiàng)的糾正行動(dòng)應(yīng)按照《內(nèi)審不符合報(bào)告》規(guī)定的時(shí)間完成；特殊情況需延長(zhǎng)的，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。未按規(guī)定期限完成糾正或糾正措施的，由管理者代表決定處罰。 內(nèi)部審核工作的總結(jié) 審核 工作結(jié)束后，即全部不符合項(xiàng)的整改已完成后，辦公室對(duì)內(nèi)部審核情況進(jìn)行總結(jié)、分析，編制《內(nèi)部審核報(bào)告》，作為次年編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表》 的依據(jù) ,并為管理評(píng)審提供信息?！秲?nèi)部審核報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交各部門會(huì)簽。 《內(nèi)部審核報(bào)告》的內(nèi)容應(yīng)包括：審核目的、范圍和依據(jù)；審核組長(zhǎng)和審核員；不符合項(xiàng)的總數(shù)、類別、分布的區(qū)域；糾正措施完成情況；對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的總體評(píng)價(jià)等。 審核記錄的控制 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后 ,審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將全部記錄移交辦公室。辦公室接收記錄時(shí) ,應(yīng)對(duì)記錄的完 整性和有效性進(jìn)行審查和確認(rèn)。 辦公室對(duì)全部?jī)?nèi)審記錄進(jìn)行匯總、整理，按照《記錄控制程序》的要求組卷、存檔。 標(biāo)準(zhǔn)表格 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表 內(nèi)部審核檢查表 內(nèi)部審核不符合報(bào)告 內(nèi)部審核報(bào)告 首 /末次會(huì)議記錄 年度內(nèi)部審核計(jì)劃 二合一不符合項(xiàng)分布表 文件號(hào) QEP/LT020820xx 浙江朗同照明有限公司 版本號(hào) A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 糾正和預(yù)防措施控制程序 1. 目的 對(duì)消除實(shí)際存在或潛在不合格原因和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境而采取措施，以求消除并防止不合格的再發(fā)生，確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 2. 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品及質(zhì)量和環(huán)境體系不合格所采取的糾正及預(yù)防措施的控制。 3. 職責(zé) 技質(zhì)部 、預(yù)防措施的歸口管理 ； 、預(yù) 防措施的跟蹤、驗(yàn)證，并組織部