【文章內(nèi)容簡介】 論（采取的 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施）。 《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理審批后，由管理者代表負(fù)責(zé)在管理評(píng)審結(jié)束后 7 個(gè)工作日內(nèi)， 分發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)部門 /人員。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證 對(duì)管理評(píng)審中確定的重大改進(jìn)項(xiàng)目，按《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序》的要求實(shí)施與驗(yàn)證。 對(duì)管理評(píng)審中確定的一般改進(jìn)項(xiàng)目，由品質(zhì)管理部填寫《不合格項(xiàng)及糾正和預(yù)防措施跟蹤卡 》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 501 標(biāo)題： 管理評(píng)審控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 4/4 管理者代表負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定，保存與管理評(píng)審有關(guān)的質(zhì)量記錄。 由管理評(píng)審所引起的文件更改執(zhí)行《管理文件控制程序》。 5. 支持性文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 WAHL QM QP 807 《數(shù) 據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序》 WAHL QM QP 806 《質(zhì)量記錄控制程序》 WAHL QM QP 403 《管理文件控制程序》 WAHL QM QP 401 6. 相關(guān)記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 WAHL QM QR 620 《不合格項(xiàng)及糾正和預(yù)防措施跟蹤卡》 WAHL QM QR 801 《管理評(píng)審報(bào)告》 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 新產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)過程監(jiān)控情況報(bào)告 產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告 生產(chǎn)計(jì)劃的 執(zhí)行情況報(bào)告 生產(chǎn)物料報(bào)費(fèi)情況報(bào)告 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告 倉庫管理、產(chǎn)品貯存情況報(bào)告 設(shè)備維修保養(yǎng)報(bào)告 供應(yīng)商情況報(bào)告 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報(bào)告 組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報(bào)告 人員培訓(xùn)情況報(bào)告 服務(wù)情況報(bào)告 本年度銷售及市場(chǎng)分析報(bào)告 合同的執(zhí)行狀況 新產(chǎn)品開發(fā)建議 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告 擬制 審核 批準(zhǔn) /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車有 限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 502 標(biāo)題： 生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作的控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 1/3 對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行有效的控制，以滿足顧客要求。 對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂與實(shí)施進(jìn)行控制，確保按質(zhì)按量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。 本程序文件適用于從零件投入生產(chǎn)到產(chǎn)品出廠的全過程及公司生產(chǎn)計(jì)劃的控制。 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)計(jì)劃、運(yùn)作系統(tǒng)的管理工作。 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)及時(shí)提供產(chǎn)品圖紙，工藝文件，包裝 BOM 表，守則等指導(dǎo)性文件及新貨號(hào)或新產(chǎn)品 訂單的具體要求的制定和發(fā)放。 生產(chǎn)經(jīng)營部及各車間負(fù)責(zé)按各自的內(nèi)部客戶及外部客戶要求（包括數(shù)量要求及質(zhì)量要求）組織供貨及生產(chǎn)。市場(chǎng)營銷部負(fù)責(zé)控制成品合理庫存，生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)控制零部件的合理庫存。 各生產(chǎn)車間及品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)外協(xié)外購件入廠檢驗(yàn)及產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)。 模具中心負(fù)責(zé)各種自制模具、工夾具、量具的制造，以滿足生產(chǎn)需要。 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司的設(shè)備管理工作，操作規(guī)程的編制，各車間負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。 各部門經(jīng)理（主任）負(fù)責(zé)本部門的人員 管理和組織工作，辦公室及相關(guān)部門負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)。 國際貿(mào)易部接收外銷定單，編制國際業(yè)務(wù)訂單，及時(shí)發(fā)送生產(chǎn)經(jīng)營部。 市場(chǎng)營銷部提供內(nèi)銷產(chǎn)品的銷售計(jì)劃編制國內(nèi)業(yè)務(wù)訂單并組織評(píng)審。 倉庫（材料庫、成品庫、半成品庫）提供原材料、成品、半成品的庫存情況。 生產(chǎn)車間按生產(chǎn)計(jì)劃，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。 計(jì)劃流程 國際貿(mào)易部接收客戶定單后，立即檢查倉庫是否有現(xiàn)貨，如有，則安排出廠檢驗(yàn)并發(fā)貨；如沒有，則組織合同評(píng)審，然后編制《國際業(yè)務(wù)訂單》并送發(fā) 生產(chǎn)經(jīng)營部。 國際貿(mào)易部根據(jù)客戶定單、生產(chǎn)情況每周更新《出運(yùn)計(jì)劃》并于每周三 12： 00 前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。 市場(chǎng)營銷部每月編制《國內(nèi)業(yè)務(wù)訂單》，應(yīng)組織合同評(píng)審，并經(jīng)副總經(jīng)理（或授權(quán)人）批準(zhǔn)后， 與每月 15 日前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。 生產(chǎn)經(jīng)營部匯總接到的國內(nèi)訂單，制訂《 **月生產(chǎn)計(jì)劃》，生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理或授權(quán)人審批后，送總經(jīng)理、副總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車間、采購、市場(chǎng)營銷部等部門。內(nèi)銷產(chǎn)品生產(chǎn)以《 **月生產(chǎn)計(jì)劃》為生產(chǎn)依據(jù)。 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)國際貿(mào)易部的定單及每周《出運(yùn)計(jì)劃》編制《 **周生產(chǎn)計(jì)劃單》作為周生產(chǎn)執(zhí)行計(jì)劃?！?**周生產(chǎn)計(jì)劃單》經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理或授權(quán)人審批后，送總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車間、采購等部門。 部件車間根據(jù)《 **周生產(chǎn)計(jì)劃單》做好部件周轉(zhuǎn)供應(yīng)準(zhǔn)備。 裝配車間根據(jù)生產(chǎn)排班表實(shí)施生產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)生產(chǎn)保障工作。 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)定單及《出運(yùn)計(jì)劃》編制《制造命令單》。《制造命令單》在電腦中共享，生產(chǎn)經(jīng)營部編制《制造命令單接收清單》請(qǐng)采購、各車間、部門有關(guān)人員簽收。 《制造命令單》發(fā)倉庫、車間、采購。 a. 材料庫、部件車間根據(jù)《制造命令單》審核裝配車間領(lǐng)料單。 b. 裝配車間根據(jù)《制造命令單》填寫《原材料限額領(lǐng)料單》或《（自制半成品）限額領(lǐng)料單》，超出部分填寫《原材料超額領(lǐng)料單》或《（自制半成品）超額領(lǐng)料單》。 c. 采購根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》、《制造命令單》及工程技術(shù)部下發(fā)的最新的相應(yīng)技術(shù)文件、庫存情況制定《物料采購計(jì)劃表》。 采購員根據(jù)《物料采購計(jì)劃表》結(jié)合物資采購的提前期，編制《訂購單》。具體采購程序見 《采購控制程序》 《制造命令單》發(fā)部件車間，由車間安排具體部件生產(chǎn)。生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 計(jì)劃變更 在生產(chǎn)過程中如因生產(chǎn)異常影響生產(chǎn)計(jì)劃完成，影響交期或數(shù)量時(shí)，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》通知生產(chǎn)經(jīng)營部，生產(chǎn)經(jīng)營部視情況與國際貿(mào)易部或市場(chǎng)營銷部協(xié)商后變更。 對(duì)于臨時(shí)接到或增補(bǔ)的訂單，生產(chǎn)經(jīng)營部審議后視情況會(huì)同國際貿(mào)易部、及相關(guān)車間、部門進(jìn)行合同評(píng)審后變更。 如生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)生較大變化或有嚴(yán)重沖突時(shí)，由生產(chǎn)經(jīng)營部報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理主持召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，討論決定計(jì)劃 變更。 生產(chǎn)計(jì)劃變更時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營部修改《 **周生產(chǎn)計(jì)劃單》，將更新后的《 **周生產(chǎn)計(jì)劃單》審批后重新發(fā)放，并收回原《 **周生產(chǎn)計(jì)劃單》。 當(dāng)《制造命令單》需要變更時(shí) ,由生管填寫《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》 ,通知相關(guān)部門及人員。 生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤 生產(chǎn)經(jīng)營部安排專人每天跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃完成情況。發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)溝通、調(diào)整、解決。 ，于電腦上將當(dāng)日的生產(chǎn)情況填入《 **車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》，生產(chǎn)經(jīng)營部匯總每日生產(chǎn)情況，編制《生產(chǎn)計(jì)劃完成進(jìn)度表》。 質(zhì)量控制 原材料、外協(xié)外購件的進(jìn)貨檢驗(yàn)由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)，合格的辦理入庫手續(xù)，對(duì)不合格的零部件處理應(yīng)嚴(yán)格按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)過程的質(zhì)量由生產(chǎn)車間及品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)控制；其依據(jù)是工程技術(shù)部提供的技術(shù)文件。 測(cè)量和監(jiān)控裝置的管理、使用、維護(hù)執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序》。 人員管理 各部門經(jīng)理 (主任 )負(fù)責(zé)本部門的人員管理和組織工作，在安排工作時(shí)，要選擇合適的具有資格的人員。 員工的培訓(xùn)：由各部門經(jīng)理提出培訓(xùn)需求，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督及控制培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)。執(zhí)行《 員工培訓(xùn)工作程序》。 模具加工流程具體見《模具生產(chǎn)使用實(shí)施辦法》 5 .支持性文件和制度 《采購控制程序》 WAHL QM QP 704 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 WAHL QM QP 702 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序》 WAHL QM QP 708 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 502 標(biāo)題： 生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作的控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 2/3 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 WAHL QM QP 803 《不合格品控制程序 》 WAHL QM QP 805 《模具設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 WAHL QM QP 711 《員工培訓(xùn)工作程序》 WAHL QM QP 602 《材料收發(fā)及保管制度》 WAHL PP WI 401 《模具生產(chǎn)使用實(shí)施辦法》 WAHL PP WI 701 《 **月生產(chǎn)計(jì)劃》 WAHL PP QR 718 《制造命令單》 WAHL PP QR 751 《制造命令單接收清單》 WAHL PP QR 716 《國內(nèi)業(yè)務(wù)訂單》 WAHL SD QR 502 《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》 WAHL PP QR 720 《原材料限額領(lǐng)料單》 WAHL PP QR 755 或《（自制半成品）限額領(lǐng)料單》 WAHL PP QR 762 《原材料超額領(lǐng)料單》 WAHL PP QR 756 或《（自制半成品）超額領(lǐng)料單》 WAHL PP QR 763 《訂購單》 WAHL MP QR 750 《國際業(yè)務(wù)訂單》 WAHL SD QR 501 《物料采購計(jì)劃表》 WAHL MP QR 758 《生產(chǎn)計(jì)劃完成進(jìn)度表》 WAHL PP QR 799 《車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》 《出運(yùn)計(jì)劃》 《 **周生產(chǎn)計(jì)劃單》 擬制 審核 批準(zhǔn) /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 502 標(biāo)題： 生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作的控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 3/3 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 601 標(biāo)題： 設(shè)備管理程序 版本： C/0 頁碼： 1/3 1. 目的 規(guī)范設(shè)備管理業(yè)務(wù)，以確保生產(chǎn)進(jìn)度完成與產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定及作業(yè)的安全性。 2. 適用范圍 本程序適用于公司所有設(shè)備的采購、使用、保養(yǎng)維護(hù)、維修、報(bào)廢的全過程管理。 設(shè)備的分類： B 類設(shè)備：價(jià)值在 RMB202050000 元之間，包括 50000 元； A類設(shè)備：價(jià)值在 50000 元以上。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、廢止的起草工作。 總經(jīng)理或授權(quán)人負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、廢止的審核工作 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司所需生產(chǎn)設(shè)備及其維修配件的采購，但對(duì)新購 A類設(shè)備 ，由工程技術(shù)部確定技術(shù)參數(shù)，并在相應(yīng)的訂購合同或協(xié)議上簽字同意。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理（采購、組織驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、維修及報(bào)廢處理），并制定有效的有計(jì)劃的全面維護(hù)體系，負(fù)責(zé)設(shè)備 的二級(jí)及二級(jí)以上的維護(hù)保養(yǎng)工作的實(shí)施。 各使用部門負(fù)責(zé)按規(guī)定要求對(duì)所使用的設(shè)備切實(shí)履行正確使用和日常的維護(hù)保養(yǎng)（即一級(jí)維護(hù)保養(yǎng)）。 4. 工作程序 設(shè)備采購 新購設(shè)備理由：生產(chǎn)擴(kuò)大的需要；開發(fā)新產(chǎn)品必須增添設(shè)備；改進(jìn)工藝的需要；設(shè)備狀況 不好，沒有維修價(jià)值必須更新。只要具備上述一條理由就可申請(qǐng)新購設(shè)備。 使用部門負(fù)責(zé)人填寫《固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)單》，一式三聯(lián)（如申購的設(shè)備需自制工裝，申購部門應(yīng)在《固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)單》中注明）經(jīng)生產(chǎn)部審核后，交總經(jīng)理審批。如屬可自制的設(shè)備則按照 。 生產(chǎn)部根據(jù)需要，聯(lián)系并選擇幾家潛在供應(yīng)商，進(jìn)行潛在供應(yīng)商調(diào)查，詳細(xì)掌握其在產(chǎn)品基本結(jié)構(gòu)、質(zhì)量功能、技術(shù)參數(shù)等方面是否符合采購要求，同時(shí)了解其公司背景，產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)價(jià)格、公司信譽(yù)、售后服務(wù)等有關(guān)資料。 對(duì)于 A 類設(shè)備 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分析整理并匯總潛在供應(yīng)商資料，交總經(jīng)理審核?？偨?jīng)理召集需求部門、生產(chǎn)部設(shè)備科、工程技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行集中評(píng)審論證，對(duì)設(shè)備申購的必要性、設(shè)備功能、優(yōu)缺點(diǎn)、主體技術(shù)可行性、設(shè)備能力、回報(bào)年限等進(jìn)行論證。生產(chǎn)部根據(jù)論證結(jié)果編制設(shè)備采購的可行性分析報(bào)告。最終 確定供應(yīng)廠商。審核時(shí)應(yīng)堅(jiān)持以下原則： a) 符合生產(chǎn)需求，且有利于改善產(chǎn)品質(zhì)量； b) 貨比多家 , 并優(yōu)先選擇功能齊全、技術(shù)先進(jìn)、價(jià)格合理、操作簡單可靠、外觀與企業(yè)形象匹 配之設(shè)備； c) 能充分保證本公司目前及今后生產(chǎn)發(fā)展的需要； d) 服務(wù)及時(shí)、配件充足、檢修方便、安全性能好； e) 公司市場(chǎng)信譽(yù)好，售后服務(wù)佳，保修期長。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制設(shè)備采購合同、技術(shù)協(xié)議等相關(guān)技術(shù)文件。交總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)所需資金的提供。經(jīng)批準(zhǔn)生效的設(shè)備采購合同以及相關(guān)技術(shù)文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將其原件及時(shí)歸入檔 案柜保存。 設(shè)備驗(yàn)收 設(shè)備到廠前，生產(chǎn)部做好設(shè)備的吊卸、開箱、安裝 等準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)合同、協(xié)議等文件，編制 設(shè)備驗(yàn)收項(xiàng)目清單，并對(duì)參與設(shè)備安裝調(diào)試的人員進(jìn)行培訓(xùn)。 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 601 標(biāo)題： 設(shè)備管理程序 版本： C/0 頁碼： 2/3 生產(chǎn)部按設(shè)備驗(yàn)收項(xiàng)目清單與設(shè)備生產(chǎn)廠家共同安裝調(diào)試。對(duì)采購的簡單設(shè)備，生產(chǎn)部通過對(duì)設(shè)備各部分全面檢查無誤且調(diào)試完好