【正文】 傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 601 標(biāo)題： 設(shè)備管理程序 版本： C/0 頁碼： 2/3 生產(chǎn)部按設(shè)備驗(yàn)收項(xiàng)目清單與設(shè)備生產(chǎn)廠家共同安裝調(diào)試。對較復(fù)雜的設(shè)備，生產(chǎn)部與設(shè)備廠家共同對設(shè)備各部分全面檢查無誤且調(diào)試完好后，生產(chǎn)部組織設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人及設(shè)備操作人員（必要時(shí)請總經(jīng)理到現(xiàn)場），對試運(yùn)轉(zhuǎn)共同監(jiān)督。 生產(chǎn)部將設(shè)備檔案存入設(shè)備資料柜 ，所有的有關(guān)設(shè)備的技術(shù)資料都應(yīng)放在檔案袋中。如整改無效，由生產(chǎn)部按設(shè)備采購合同辦理。 ，制定設(shè)備的安全操作規(guī)程和《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表》，并負(fù)責(zé)對設(shè)備維護(hù)指定人（二級(jí)保養(yǎng)）的維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)的培訓(xùn)和維護(hù)方法的指導(dǎo)。 為確保常規(guī)生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)而不影響生產(chǎn)，生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備操作維護(hù)說明書，制定出常規(guī)設(shè)備的《 年度 維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》 ，并負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施。 ，應(yīng)及時(shí)切斷電源，整理周圍環(huán)境，保證設(shè)備整齊、清潔、潤滑、安全，按照 5S 標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)（即一級(jí)維護(hù)保養(yǎng)）工作。 只要具備上述一條理由，車間即可提出維修， 并由車間主任或組長根據(jù)故障現(xiàn)象，填寫《 設(shè)備維修 記錄單 》通知生產(chǎn)部設(shè)備科維修。維修完畢由車間主任或組長驗(yàn)證簽字后，方可摘禁用牌投入正常使用。 如設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，仍處在生產(chǎn)廠家承諾的保修期內(nèi)，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)廠家取得聯(lián)系，由 廠家負(fù)責(zé)保修。 如因技術(shù)困難等原因，生產(chǎn)部 無法進(jìn)行修理，需要送到廠外單位修理時(shí)，由生產(chǎn)部詳細(xì)填寫《設(shè)備維修 記錄 單》，由生產(chǎn)部審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 為保證關(guān)鍵設(shè)備在出現(xiàn)故障后能迅速修復(fù)，而不影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行，對設(shè)備的易損件應(yīng)有適量的備品、備件，并專人負(fù)責(zé)備品備件的管理 。 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 601 標(biāo)題： 設(shè)備管理程序 版本： C/0 頁碼： 3/3 必須在每年年底將 需要報(bào)廢的設(shè)備 向總經(jīng)理匯報(bào)。 ，經(jīng)審核后由 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對該設(shè)備掛放 “封存 ”標(biāo)識(shí)牌并做出防塵、防銹等防護(hù)性處理，同時(shí)在公司的設(shè)備臺(tái)帳中予以注明。 只要有上述一條理由，應(yīng)由生產(chǎn)部詳細(xì)填寫《固定資產(chǎn)出售與報(bào)廢單》經(jīng)使用部門主管確認(rèn)，部門經(jīng)理簽字認(rèn)可后上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)備事故的管理參照《 設(shè)備事故管理工作制度 》。設(shè)備操作人員的培訓(xùn)由使用單位向辦公室提出申請計(jì)劃，由辦公室具體負(fù)責(zé)，按《員工培訓(xùn)規(guī)程》執(zhí)行。 5. 相關(guān) /支持性文件 《 設(shè)備事故管理工作制度 》 《設(shè)備日常定期維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定》 《設(shè)備操作規(guī)程》 6. 相關(guān)記錄 《固定資產(chǎn)采購申請單》 《設(shè)備驗(yàn)收單》 《設(shè)備分類帳目》 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表》 《設(shè)備維護(hù)記錄單》 《 年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 》 《 日常定期維護(hù)保養(yǎng)表 》 《固定資產(chǎn)出售與報(bào)廢單》 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 604 標(biāo)題： 員工培訓(xùn)工作程序 版本： C/0 頁碼： 1/2 目的 對從事影響質(zhì)量的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證所受培訓(xùn)的人員滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。 職責(zé) 3． 1 辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定、審批、保管培訓(xùn)記錄，編制《季度培訓(xùn)計(jì)劃》，按排并監(jiān)督培訓(xùn)效果。 3． 3 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝、技術(shù)要求的培訓(xùn)。 程序 4． 1 培訓(xùn)對象和內(nèi)容 4． 1． 1 基礎(chǔ)培訓(xùn)包括公司概括、廠紀(jì)廠規(guī)、公司的質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、 ISO9001 知識(shí)、安全作業(yè)等內(nèi)容。其他員 工要學(xué)習(xí) ISO9001 的基礎(chǔ)知識(shí)。 4． 2 培訓(xùn)方式 4． 2． 1 公司內(nèi)組織學(xué)習(xí)、案例討論、技術(shù)操作示范、在崗培訓(xùn)。 4． 2． 3 委托有關(guān)單位培訓(xùn)。 各部門負(fù)責(zé)人提出相應(yīng)的培訓(xùn)要求以配合辦公室制定好《季度培訓(xùn)計(jì)劃》。 4． 5 培訓(xùn)的實(shí)施 4． 5． 1 新進(jìn)員工培訓(xùn)包括基礎(chǔ)培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)。 4． 5． 2 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗人員進(jìn)行全面的崗位技能培訓(xùn)。 4． 5． 4 特殊崗位人員培訓(xùn) A、 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位的技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能上崗。 擬制 審核 批準(zhǔn) /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 604 標(biāo)題： 員工培訓(xùn)工作程序 版本： C/0 頁碼： 2/2 4． 6 培訓(xùn)考核與資格認(rèn)可 4． 6． 1 基礎(chǔ)培訓(xùn)由辦公室 考核，崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)由部門負(fù)責(zé)人考核，其它內(nèi)部實(shí)施的培訓(xùn)由實(shí)施部門組織必要的考核。 4． 6． 3 司機(jī)、計(jì)量員、電工、行車工需取國家權(quán)威機(jī)構(gòu)相應(yīng)的證書。 4． 7． 2 辦公室將員工參加培訓(xùn)的情況及考核結(jié)果記錄在《員工培訓(xùn)記錄》上。 2. 適用范圍 本程序文件適用于特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（訂單）的編寫、實(shí)施和控制。 總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對實(shí)施計(jì)劃的效果進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證。 4. 程序 質(zhì)量計(jì)劃的編制 市場營銷部或國際貿(mào)易部要求工程技術(shù)部組織對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（訂單）進(jìn)行評(píng)審，工程技術(shù)部應(yīng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目 或合同（訂單）進(jìn)行質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計(jì)劃，在該產(chǎn)品投產(chǎn)前下發(fā)相關(guān)部門。 質(zhì)量計(jì)劃編制的基本要求 所有質(zhì)量計(jì)劃均應(yīng)符合公司的質(zhì)量方針和政策，應(yīng)成為質(zhì)量手冊的支持性文件之一。應(yīng)著重對新增加的特殊要求做出具體規(guī)定，并予以優(yōu)先執(zhí)行。 同一產(chǎn)品（項(xiàng)目或合同）的各個(gè)質(zhì)量計(jì)劃可分階段制定，但應(yīng)相互連貫和協(xié)調(diào)一致。 質(zhì)量計(jì)劃可以是一組文件的組合。 質(zhì)量計(jì)劃的格式無固定的要求，凡是能滿足對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（訂單）明確地做出規(guī)定和要求的格式均可采用。 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容 質(zhì)量計(jì)劃的 內(nèi)容包括： a. 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求。 c. 明確計(jì)劃各階段中每一項(xiàng)工作的責(zé)任部門或責(zé)任人。 e. 需配置的資源。 g. 確定驗(yàn)證、檢驗(yàn)的方法、項(xiàng)目、合理配置檢驗(yàn)器具。 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容可根據(jù)項(xiàng)目的不同，在 的基礎(chǔ)上增加或減少。 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 701 標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 版本： C/0 頁碼： 2/2 質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)文件是質(zhì)量體系的受控文件，應(yīng)按照《技術(shù)文件控制程序》的規(guī)定發(fā)放和管理。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施與驗(yàn)證 各部門按確定的工作職責(zé)和質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)要求，安排本部門工作進(jìn)度并組織實(shí) 施。 質(zhì)量計(jì)劃的修訂與保存 質(zhì)量計(jì)劃的調(diào)整與修訂 質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施中的更改由有關(guān)部門向工程技術(shù)部提出，經(jīng)工程技術(shù)部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量計(jì)劃中的規(guī)定的要求一旦完成后，質(zhì)量計(jì)劃自動(dòng)終止，當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容通過實(shí)施證明適用于常規(guī)產(chǎn)品時(shí)，可作 為修改質(zhì)量體系程序的參考材料和完善質(zhì)量體系的補(bǔ)充材料。 5. 支持性文件 《技術(shù)文件控制程序》 WAHL QM QP 402 《質(zhì)量記錄控制程序》 WAHL QM QP 403 6. 相關(guān)記錄 《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表》 WAHL QM QR 501 擬制 審核 批準(zhǔn) /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 702 標(biāo)題： 與顧客有關(guān)過程的控制程序 版本： C/0 頁碼： 1/3 1. 目的 對顧客有關(guān)的過程實(shí)施系統(tǒng)管理，通過滿足顧客要求和期望，以贏得顧客滿意。 2. 適用范圍 本程序適用于對顧客要求的識(shí)別，明確合同或訂單的評(píng)審、顧客財(cái)產(chǎn)及與顧客溝通、客戶退貨處理等活動(dòng)的控制。 工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部、品質(zhì)管理部參與產(chǎn)品要求的評(píng)審，確保本部門 相關(guān)任務(wù)能按合同要求如期完成。 生產(chǎn)經(jīng)營部 、采購部 負(fù)責(zé)顧客提供原材料、工裝等實(shí)物的保管。 a. 應(yīng)明確以下要求：產(chǎn)品功能、安全性、可靠性、操作方便性、外觀、價(jià)格和使用的適應(yīng)性。 c. 顧客的特殊要求。 b. 在服務(wù)、交付、維修保障、更換或退貨等方面的要求。 b. 對于口頭訂單，在接受前，顧客要求得到確認(rèn)。 應(yīng)記錄評(píng)審結(jié)果，見《質(zhì)量記錄控制程序》。在產(chǎn)品樣本中已有的定型產(chǎn)品，或以前曾經(jīng)生產(chǎn)過的產(chǎn)品。新產(chǎn)品或有特殊要求的產(chǎn)品屬特殊產(chǎn)品。 b. 生產(chǎn)部編制生產(chǎn)排班表和制造命令單下發(fā)相關(guān)車間和部門，明確以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格及型號(hào)、數(shù)量、交付時(shí)間；質(zhì)量要求及其他特殊要求等 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 702 標(biāo)題： 與顧客有關(guān)過程的控制程序 版本： C/0 頁碼： 2/3 c. 生產(chǎn)部結(jié)合庫存情況、設(shè)備、人員狀況，合理組織生產(chǎn)，及時(shí)滿足顧客需要。 b. 工程技術(shù)部及時(shí)整理生產(chǎn)所需的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)指標(biāo)要求，按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》進(jìn)行質(zhì)量策劃，并寫出 “質(zhì)量計(jì)劃 ”分發(fā)給相關(guān)部門。 d. 品質(zhì)管理部根據(jù)工程技術(shù)部的技術(shù)質(zhì)量要求，制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)對生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控、測試。 b) 要衡量本公司的設(shè)計(jì)、工藝和檢測能力。 d) 對成本和利潤進(jìn)行核算。 如合同的更改是由顧客提出的，而更改內(nèi)容牽涉到新技術(shù)或包裝要求，由國際貿(mào)易部或市場營銷部填寫《合同（或訂單）的評(píng)審記錄》并參照 特殊合同的評(píng)審程序操作。 在合同執(zhí)行過程中，如遇不可抗拒因素或特殊情況發(fā)生，導(dǎo)致合同無法正常履行，由國際貿(mào)易部及時(shí)組織重新評(píng)審，并與顧客溝通，通過顧客同意后變更合同，在《合同（或訂單）的評(píng)審記錄》備注欄中填寫合同修改記錄，將有關(guān)修改信息及時(shí)傳遞到有關(guān)部門。 2）工程技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供的軟件類財(cái)產(chǎn)（圖紙、樣 品、工藝要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算機(jī)軟件、專利專有技術(shù)等）的保管，生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客提供的硬件類財(cái)產(chǎn)（原材料、輔料、工裝等）實(shí)物的保管。 3）對顧客財(cái)產(chǎn)除進(jìn)貨驗(yàn)證外，應(yīng)定期檢查，如發(fā)現(xiàn)缺少、丟失、損傷、不適用等不良情況，應(yīng)予以記錄，并及時(shí)報(bào)告市場營銷部及國際貿(mào)易部。 與顧客的溝通 為滿足顧客要求、規(guī)范與顧客的交流活動(dòng)，應(yīng)收集下列有關(guān)信息： a. 產(chǎn)品信息，即在產(chǎn)品向顧客提供前，包括了解顧客要求或向顧客做產(chǎn)品的宣傳。我公司如果提出任何對顧客訂單要求進(jìn)行的修訂、調(diào)整，或希望顧客讓步接收我司成品，必須與顧客溝通，取得顧客的書面同意方可實(shí)施。 合同評(píng)審（包括合同）的記錄和文件以及與顧客溝通的相關(guān)信息保存在國際貿(mào)易部或市場營銷部，按《質(zhì)量記錄的控制程序》的有關(guān)要求處理。 顧客抱怨和退貨的處理 顧客抱怨：對于國際 貿(mào)易部和市場營銷部收到的顧客抱怨，由國際貿(mào)易部和市場營部由 Email或書面的形式轉(zhuǎn)發(fā)給 品管部 , 品管部組織對顧客抱怨的原因分析 , 識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì) , 填寫 “不合格項(xiàng)及糾正和預(yù)防措施跟蹤卡 ” , 要求責(zé)任部門組織改進(jìn)行動(dòng)，采取必要的糾正措施并進(jìn)行跟蹤檢查 .。 對顧客退貨，只要確認(rèn)是我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品并滿足退貨條件，我公司無條件接收退貨，能夠分析導(dǎo)致顧客退貨原 因的，品質(zhì)管理部要負(fù)責(zé)分析原因，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)并組織或要求責(zé)任部門組織改進(jìn)行動(dòng)，采取必要的糾正措施。 2. 適應(yīng)范圍 本程序適應(yīng)于新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和定型產(chǎn)品的改進(jìn)活動(dòng)。負(fù)責(zé)處理車間生產(chǎn)制造過程中發(fā)生的產(chǎn)品設(shè)計(jì)問題 , 負(fù)責(zé)在外購件的采購發(fā)生困難時(shí) , 協(xié)助采購部選擇代用品。 品質(zhì)管理部協(xié)助進(jìn)行設(shè)計(jì)過程中所需的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)工作。 市場營銷部負(fù)責(zé)市場調(diào)研并參與相關(guān)的設(shè)計(jì)評(píng)審。批準(zhǔn)后的《項(xiàng)目開發(fā)建議書》返回工程技術(shù)部。 c. 合同評(píng)審的結(jié)果 有技術(shù)開發(fā)成分的合同或訂單 (包括技術(shù)協(xié)議 ), 必須由工程技術(shù)部等部門評(píng)審。 工程技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)以上確定的開發(fā)項(xiàng)目 , 確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 , 編制《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》。 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì) 劃》經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)有關(guān)部門實(shí)施。 工程技術(shù)部經(jīng)理做好設(shè)計(jì)各階段的組織和協(xié)調(diào)工作。 設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)的輸入 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容 : 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 703 標(biāo)題： 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 版本： C/0 頁碼： 2/4 a. 產(chǎn)品主要功能、性能要求。 b. 適用的法律、法規(guī)要求 , 對國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足 。 d. 對確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求 , 包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。 工程技術(shù)部經(jīng)理組織有關(guān)設(shè)計(jì)人員和相關(guān)部門對設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審 , 對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄 清和解決 , 確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá) , 以便于證明滿足輸入要求 , 為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ? 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性 , 包括安裝、使用、搬運(yùn)、維護(hù)及處置的要求。工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)輸出文件后 , 加蓋 “初稿 ”印章才能