【正文】 行崗位基礎(chǔ) 培訓(xùn)。 4． 7 培訓(xùn)記錄 4． 7． 1 每次培訓(xùn)時(shí)，參加培訓(xùn)的人必須在《員工培訓(xùn)記錄》上簽名（人多時(shí)可以附相應(yīng)名單），辦公室《員工培訓(xùn)記錄》進(jìn)行存檔，建立相應(yīng)的檔案。質(zhì)量策劃應(yīng)注意確保實(shí)施所需的生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、驗(yàn)證方法等。其中，有原則性的計(jì)劃，如目標(biāo)、要求、資源配備、組織分工和進(jìn)度安排等也有實(shí)施性的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書，操作規(guī)程等。 f. 滿足工作所需的作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、設(shè)備、工裝等；明確主要質(zhì)量特性和影響工序質(zhì)量的諸因素的控制方法和要求。 工程技術(shù)部對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查、監(jiān)督，并在《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表》上作好記錄。 3. 職責(zé) 市場(chǎng)營(yíng)銷部及國(guó)際貿(mào)易部分別負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)銷及外銷產(chǎn)品進(jìn)行合同評(píng)審，并協(xié)助工程技術(shù)部對(duì)顧客要求的識(shí)別，收集和建立顧客信息檔案，確保與顧客的溝通渠道暢通。 2）市場(chǎng)營(yíng)銷部及國(guó)際貿(mào)易部應(yīng)明確顧客以下要求： a. 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求。 b. 特殊產(chǎn)品。 e. 評(píng)審時(shí)應(yīng)注意： a) 要估計(jì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、材料的采購(gòu)和設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的周期。 顧客的財(cái)產(chǎn) 1）顧客提供的財(cái)產(chǎn)（如：圖紙、工藝要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算機(jī)軟件、專利專有技術(shù)和配套件、材料、輔料、工裝等）均應(yīng)作出明確標(biāo)識(shí)并實(shí)行專管專用控制，妥善保管做到不遺失，不泄密。 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 702 標(biāo)題： 與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序 版本： C/0 頁(yè)碼： 3/3 c. 顧客反饋，包括顧客抱怨。 3. 職責(zé) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制并且監(jiān)督執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 , 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)和管理工作 , 組織設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)工作。 b. 市場(chǎng)部的市場(chǎng)調(diào)查 市場(chǎng)部通過(guò)對(duì)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果的分析 , 提出《調(diào)查報(bào)告》 ,經(jīng)主管副總審核 , 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 , 連同有關(guān)資料轉(zhuǎn)交工程技術(shù)部。除非有特別的規(guī)定及緊急情況 , 參與設(shè)計(jì)的各部門、人員間以《資料更改單》的形式進(jìn)行設(shè)計(jì)信息的溝通或以例會(huì)記錄的形式進(jìn)行溝通。 設(shè)計(jì)和 (或 )開(kāi)發(fā)的輸出 (初稿 ) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書、方案及計(jì)劃等開(kāi)展設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作 , 并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件。 設(shè)計(jì)和 (或 )開(kāi)發(fā)的評(píng)審 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審 , 一般由設(shè)計(jì)項(xiàng)目。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)形成文件 , 并填寫《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單》 , 附有各類相關(guān)的資料。 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃》應(yīng)隨著設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展適時(shí)進(jìn)行修改 , 重新審批后發(fā)放。 4. 程序 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 設(shè)計(jì)項(xiàng)目的來(lái)源 a. 寶驪 總部反饋的信息 工程技術(shù)部根據(jù)公司內(nèi)外反饋的信息 , 編制《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建議書》，提出產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或技術(shù)改造的建議 , 報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。 5. 支持性文件 《質(zhì)量記錄的控制程序》 WAHL QM QP 403 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 WAHL QM QP 701 《關(guān)于產(chǎn)品銷售及退貨程序》 WAHL SD WI 701 6. 相關(guān)記錄 《合同（或訂單）的評(píng)審記錄》 WAHL SD QR 505 《國(guó)際業(yè)務(wù)訂單》 WAHL SD QR 501 《國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)訂單》 WAHL SD QR 502 《國(guó)際業(yè)務(wù)訂 單變更通知單》 WAHL SD QR 503 《 (國(guó)內(nèi) )業(yè)務(wù)訂單變更通知單》 WAHL SD QR 504 《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》 WAHL PP QR 720 《客戶投訴及退貨處理表》 WAHL SD QR 802 擬制 審核 批準(zhǔn) /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 703 標(biāo)題： 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 版本： C/0 頁(yè)碼： 1/4 1. 目的 對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程進(jìn)行控制 , 確保設(shè)計(jì)產(chǎn)品能滿足合同及顧客的要求及有關(guān) 的法律、法規(guī)要求。 b. 顧客查詢、合同或訂 單的處理、合同或訂單的修改。 對(duì)于生產(chǎn)部已確認(rèn)的訂單，由于本公司的原因?qū)е碌慕回浧诤蛿?shù)量的變更，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)填寫《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》通知國(guó)際貿(mào)易部，同時(shí)注明變更原因、變更后的交貨期和數(shù)量，由國(guó)際貿(mào)易部 通知顧客進(jìn)行確認(rèn)。 c. 生產(chǎn)部和 采購(gòu)部根據(jù)交貨日期，及時(shí)組織外協(xié)件的采購(gòu)以及正常生產(chǎn)。 合同分類 a. 常規(guī)（或定型）產(chǎn)品 。 b. 產(chǎn)品（無(wú)論顧客是否提出）特定用途所必 須的產(chǎn)品要求。 確保產(chǎn)品質(zhì)量要求與顧客的需求和期望相一致，確保有能力滿足顧客的各項(xiàng)要求。對(duì)于其中一部分時(shí)效性很強(qiáng)的進(jìn)度安排之類的文件，可納入《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 d. 列出說(shuō)明每一項(xiàng)工作應(yīng)何時(shí)開(kāi)始和何時(shí)完成的時(shí)間表?？删帉懣傮w質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)質(zhì)量計(jì)劃等。 質(zhì)量計(jì)劃所涉及的部門必須組織實(shí)施。 4． 6． 2 內(nèi)審員經(jīng)質(zhì)量咨詢機(jī)構(gòu)或外部權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核并取證。 4． 3． 2 臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃 如果部門需對(duì)其工作人員進(jìn)行崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)以外的培訓(xùn)，而這些培訓(xùn)又沒(méi)有列入《季度 培訓(xùn)計(jì)劃》時(shí)，其部門負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫《員工培訓(xùn)需求表》交辦公室，由辦公室組織實(shí)施。 中高級(jí)管理人員要了解 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)的由來(lái)，掌握標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容和實(shí)質(zhì)，理解貫徹標(biāo)準(zhǔn)的意義。 ，由人員所在部門負(fù)責(zé)人向辦公室提出申請(qǐng)計(jì)劃，由辦公室具體負(fù)責(zé)落實(shí)，聯(lián)系權(quán)威部門進(jìn)行培訓(xùn)，持證上崗。 閑置設(shè)備的管理 為閑置設(shè)備 。如因配件不足或技術(shù)等原因無(wú)法當(dāng)場(chǎng)完成時(shí)，生產(chǎn)部必須告知使用部門預(yù)計(jì)修復(fù)時(shí)間，同時(shí)將設(shè)備 “待修 ”牌掛在醒目顯眼處。具體維護(hù)和保養(yǎng)由設(shè)備指定人負(fù)責(zé)實(shí)施 , 每次實(shí)施維護(hù)和保養(yǎng)后必須在《 日常定期 維護(hù) 保養(yǎng)表 》的 “維修內(nèi)容記錄 ”欄內(nèi) 填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄，由車間主任或組長(zhǎng)對(duì)維護(hù)情況進(jìn)行驗(yàn)證并在其后簽字。對(duì)采購(gòu)的簡(jiǎn)單設(shè)備，生產(chǎn)部通過(guò)對(duì)設(shè)備各部分全面檢查無(wú)誤且調(diào)試完好后，組織設(shè)備使用部門、相關(guān)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行正式驗(yàn)收，并將驗(yàn)收 結(jié)果記錄在 《設(shè)備驗(yàn)收單》 中。審核時(shí)應(yīng)堅(jiān)持以下原則： a) 符合生產(chǎn)需求，且有利于改善產(chǎn)品質(zhì)量； b) 貨比多家 , 并優(yōu)先選擇功能齊全、技術(shù)先進(jìn)、價(jià)格合理、操作簡(jiǎn)單可靠、外觀與企業(yè)形象匹 配之設(shè)備； c) 能充分保證本公司目前及今后生產(chǎn)發(fā)展的需要； d) 服務(wù)及時(shí)、配件充足、檢修方便、安全性能好； e) 公司市場(chǎng)信譽(yù)好，售后服務(wù)佳，保修期長(zhǎng)。只要具備上述一條理由就可申請(qǐng)新購(gòu)設(shè)備。 模具加工流程具體見(jiàn)《模具生產(chǎn)使用實(shí)施辦法》 5 .支持性文件和制度 《采購(gòu)控制程序》 WAHL QM QP 704 《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》 WAHL QM QP 702 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序》 WAHL QM QP 708 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 502 標(biāo)題： 生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作的控制程序 版本 ： C/0 頁(yè)碼： 2/3 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 WAHL QM QP 803 《不合格品控制程序 》 WAHL QM QP 805 《模具設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 WAHL QM QP 711 《員工培訓(xùn)工作程序》 WAHL QM QP 602 《材料收發(fā)及保管制度》 WAHL PP WI 401 《模具生產(chǎn)使用實(shí)施辦法》 WAHL PP WI 701 《 **月生產(chǎn)計(jì)劃》 WAHL PP QR 718 《制造命令單》 WAHL PP QR 751 《制造命令單接收清單》 WAHL PP QR 716 《國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)訂單》 WAHL SD QR 502 《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》 WAHL PP QR 720 《原材料限額領(lǐng)料單》 WAHL PP QR 755 或《（自制半成品）限額領(lǐng)料單》 WAHL PP QR 762 《原材料超額領(lǐng)料單》 WAHL PP QR 756 或《（自制半成品）超額領(lǐng)料單》 WAHL PP QR 763 《訂購(gòu)單》 WAHL MP QR 750 《國(guó)際業(yè)務(wù)訂單》 WAHL SD QR 501 《物料采購(gòu)計(jì)劃表》 WAHL MP QR 758 《生產(chǎn)計(jì)劃完成進(jìn)度表》 WAHL PP QR 799 《車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》 《出運(yùn)計(jì)劃》 《 **周生產(chǎn)計(jì)劃單》 擬制 審核 批準(zhǔn) /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 502 標(biāo)題： 生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作的控制程序 版本 ： C/0 頁(yè)碼： 3/3 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 601 標(biāo)題： 設(shè)備管理程序 版本： C/0 頁(yè)碼： 1/3 1. 目的 規(guī)范設(shè)備管理業(yè)務(wù)，以確保生產(chǎn)進(jìn)度完成與產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定及作業(yè)的安全性。發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)溝通、調(diào)整、解決。具體采購(gòu)程序見(jiàn) 《采購(gòu)控制程序》 《制造命令單》發(fā)部件車間，由車間安排具體部件生產(chǎn)。 裝配車間根據(jù)生產(chǎn)排班表實(shí)施生產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)保障工作。 計(jì)劃流程 國(guó)際貿(mào)易部接收客戶定單后，立即檢查倉(cāng)庫(kù)是否有現(xiàn)貨，如有，則安排出廠檢驗(yàn)并發(fā)貨；如沒(méi)有，則組織合同評(píng)審，然后編制《國(guó)際業(yè)務(wù)訂單》并送發(fā) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。 各生產(chǎn)車間及品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)外協(xié)外購(gòu)件入廠檢驗(yàn)及產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)。 由管理評(píng)審所引起的文件更改執(zhí)行《管理文件控制程序》。 F． 需要對(duì)體系、過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)的措施。 l. 改進(jìn)建議的合理性。 e. 顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息。 i. 管理者代表 管理者代表對(duì)各部門提交的報(bào)告進(jìn)行分析，在此基礎(chǔ)上編寫 “質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告 ”，內(nèi)容包括 : ▲ 質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況； ▲ 前次管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)； ▲ 內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果； ▲ 質(zhì)量體系文件和組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)，以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化； ▲ 改進(jìn)建議。 a. 品質(zhì)管理部 ▲ 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告； ▲ 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告； ▲ 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制情況報(bào)告； ▲ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。如發(fā)生 ，則計(jì)劃應(yīng)適時(shí)編制。 4. 工作程序 評(píng)審頻次 一般情況下，公司于每年的 12 月份進(jìn)行一次管理評(píng)審。 外來(lái)質(zhì)量記錄的控制 供應(yīng)商提供的相關(guān)質(zhì)量記錄，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一保管。已形成記錄的內(nèi)容如需修改或刪除 , 須在填寫正確內(nèi)容后 , 在改動(dòng)旁簽名、注日期。 4 作業(yè)程序 質(zhì)量記錄的分類、范圍和形式 需控制的質(zhì)量記錄，分為下列兩種類型： A． 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄，包括：質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審、合同評(píng)審、合格供應(yīng)商評(píng)定、糾正與預(yù)防措施、培訓(xùn)與考核等記錄。對(duì)于國(guó)標(biāo)等外來(lái)文件的版本狀況要及時(shí)跟蹤 。 不得在受控文件上亂涂亂畫、私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。資料管理員按《受控文件分發(fā)回收記錄》的名單發(fā)放修改后的技術(shù)文件及《資料更 改單》 , 同時(shí)回收作廢的舊文件 (圖紙及相關(guān)的工藝文件 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 402 標(biāo)題： 技術(shù)文件控制程序 版本 ： C/0 頁(yè)碼： 2/2 原稿由原提出修改人員采用劃改方式更改；下發(fā)的圖紙及相關(guān)工藝文件由資料員采用劃改方式更改 )。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后 , 應(yīng)填寫《文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。 文件的審批 設(shè)計(jì)文件由設(shè)計(jì)人員編寫 ，工程技術(shù)部項(xiàng)目主管工程師校對(duì)或?qū)徍?, 工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。 5. 支持性文件 《部門代碼、文件編號(hào)、文件分發(fā)編號(hào)規(guī)則》 WAHL QM WI 401 6. 相關(guān)記錄 《文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》 WAHL ED QR 405 《文件和樣品借用登記表》 WAHL ED QR 402 《管理類受控文件分發(fā)回收記錄》 WAHL QM QR 411 《文件歸檔編目清單》 WAHL QM QR 412 擬制 審核 批準(zhǔn) /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 402 標(biāo)題： 技術(shù)文件控制程序 版本 ： C/0 頁(yè)碼： 1/2 1. 目的 對(duì)與技術(shù)管理有關(guān)的文件進(jìn)行控制 , 確保各有關(guān)場(chǎng)所使用有效的文件版本。作廢文件原稿加蓋紅色保留的 “作廢文件 ”印章后保存于原發(fā)部門。新文件的分發(fā)號(hào)同老的相同。 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的原稿存放在品質(zhì)管理部資料室，其它管理文件原稿由辦公室存放。 其他部門級(jí)管理文件、部門制度由相關(guān)部門負(fù)