【正文】 提供的技術(shù)文件。 生產(chǎn)部根據(jù)需要，聯(lián)系并選擇幾家潛在供應(yīng)商，進(jìn)行潛在供應(yīng)商調(diào)查，詳細(xì)掌握其在產(chǎn)品基本結(jié)構(gòu)、質(zhì)量功能、技術(shù)參數(shù)等方面是否符合采購(gòu)要求，同時(shí)了解其公司背景，產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)價(jià)格、公司信譽(yù)、售后服務(wù)等有關(guān)資料。 生產(chǎn)部將設(shè)備檔案存入設(shè)備資料柜 ，所有的有關(guān)設(shè)備的技術(shù)資料都應(yīng)放在檔案袋中。 如因技術(shù)困難等原因，生產(chǎn)部 無(wú)法進(jìn)行修理，需要送到廠外單位修理時(shí)，由生產(chǎn)部詳細(xì)填寫(xiě)《設(shè)備維修 記錄 單》，由生產(chǎn)部審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 職責(zé) 3． 1 辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定、審批、保管培訓(xùn)記錄，編制《季度培訓(xùn)計(jì)劃》，按排并監(jiān)督培訓(xùn)效果。 4． 5． 2 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗人員進(jìn)行全面的崗位技能培訓(xùn)。 質(zhì)量計(jì)劃編制的基本要求 所有質(zhì)量計(jì)劃均應(yīng)符合公司的質(zhì)量方針和政策，應(yīng)成為質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件之一。 g. 確定驗(yàn)證、檢驗(yàn)的方法、項(xiàng)目、合理配置檢驗(yàn)器具。 工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、品質(zhì)管理部參與產(chǎn)品要求的評(píng)審，確保本部門(mén) 相關(guān)任務(wù)能按合同要求如期完成。新產(chǎn)品或有特殊要求的產(chǎn)品屬特殊產(chǎn)品。 2）工程技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供的軟件類(lèi)財(cái)產(chǎn)（圖紙、樣 品、工藝要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算機(jī)軟件、專(zhuān)利專(zhuān)有技術(shù)等）的保管，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)顧客提供的硬件類(lèi)財(cái)產(chǎn)（原材料、輔料、工裝等）實(shí)物的保管。負(fù)責(zé)處理車(chē)間生產(chǎn)制造過(guò)程中發(fā)生的產(chǎn)品設(shè)計(jì)問(wèn)題 , 負(fù)責(zé)在外購(gòu)件的采購(gòu)發(fā)生困難時(shí) , 協(xié)助采購(gòu)部選擇代用品。 設(shè)計(jì)和 (或 )開(kāi)發(fā)的輸入 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容 : 凱傲寶驪（江蘇）叉車(chē)有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 703 標(biāo)題： 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 版本： C/0 頁(yè)碼： 2/4 a. 產(chǎn)品主要功能、性能要求。工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)輸出文件后 , 加蓋 “初稿 ”印章才能發(fā)放。 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì) 劃》經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)有關(guān)部門(mén)實(shí)施。 對(duì)顧客退貨，只要確認(rèn)是我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品并滿(mǎn)足退貨條件，我公司無(wú)條件接收退貨，能夠分析導(dǎo)致顧客退貨原 因的，品質(zhì)管理部要負(fù)責(zé)分析原因，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)并組織或要求責(zé)任部門(mén)組織改進(jìn)行動(dòng)，采取必要的糾正措施。 如合同的更改是由顧客提出的，而更改內(nèi)容牽涉到新技術(shù)或包裝要求，由國(guó)際貿(mào)易部或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部填寫(xiě)《合同（或訂單）的評(píng)審記錄》并參照 特殊合同的評(píng)審程序操作。 應(yīng)記錄評(píng)審結(jié)果，見(jiàn)《質(zhì)量記錄控制程序》。 5. 支持性文件 《技術(shù)文件控制程序》 WAHL QM QP 402 《質(zhì)量記錄控制程序》 WAHL QM QP 403 6. 相關(guān)記錄 《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表》 WAHL QM QR 501 擬制 審核 批準(zhǔn) /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車(chē)有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 702 標(biāo)題： 與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序 版本： C/0 頁(yè)碼： 1/3 1. 目的 對(duì)顧客有關(guān)的過(guò)程實(shí)施系統(tǒng)管理，通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求和期望，以贏得顧客滿(mǎn)意。 c. 明確計(jì)劃各階段中每一項(xiàng)工作的責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人。 總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施計(jì)劃的效果進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人提出相應(yīng)的培訓(xùn)要求以配合辦公室制定好《季度培訓(xùn)計(jì)劃》。設(shè)備操作人員的培訓(xùn)由使用單位向辦公室提出申請(qǐng)計(jì)劃，由辦公室具體負(fù)責(zé)，按《員工培訓(xùn)規(guī)程》執(zhí)行。維修完畢由車(chē)間主任或組長(zhǎng)驗(yàn)證簽字后，方可摘禁用牌投入正常使用。 凱傲寶驪（江蘇）叉車(chē)有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 601 標(biāo)題： 設(shè)備管理程序 版本： C/0 頁(yè)碼： 2/3 生產(chǎn)部按設(shè)備驗(yàn)收項(xiàng)目清單與設(shè)備生產(chǎn)廠家共同安裝調(diào)試。 4. 工作程序 設(shè)備采購(gòu) 新購(gòu)設(shè)備理由：生產(chǎn)擴(kuò)大的需要；開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品必須增添設(shè)備；改進(jìn)工藝的需要；設(shè)備狀況 不好，沒(méi)有維修價(jià)值必須更新。 生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部安排專(zhuān)人每天跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃完成情況。 部件車(chē)間根據(jù)《 **周生產(chǎn)計(jì)劃單》做好部件周轉(zhuǎn)供應(yīng)準(zhǔn)備。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)控制成品合理庫(kù)存，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)控制零部件的合理庫(kù)存。 E． 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜；是否需要調(diào)整修改。 d. 產(chǎn)品質(zhì)量狀況 (包括重大質(zhì)量問(wèn)題 )。通常情況下，各職能部門(mén) 應(yīng)按以下分工，準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的各類(lèi)總結(jié)性報(bào)告和資料。 公司各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門(mén)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)施情況報(bào)告；制定并實(shí)施管理評(píng)審中與本部門(mén)有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 書(shū)寫(xiě)要清晰 , 并按要求正確填寫(xiě)，不應(yīng)隨意涂改 ，不得使用鉛筆作記錄。 為保持外來(lái)文件的有效性 , 在每年的管理評(píng)審前 , 工程技術(shù)部經(jīng)理應(yīng)對(duì)外來(lái)文件的有效性進(jìn)行審查。 更改后的技術(shù)資料連同《資料更改單》交資料室。 同一類(lèi)文件刊頭、刊尾、封面的編寫(xiě)格式要統(tǒng)一。 文件的作廢 作廢的文件由文件管理員按《管理類(lèi)受控文件分發(fā)回收記錄》收回并記錄。 文件管理員把文件 分發(fā)給有關(guān)部門(mén)，并要求文件領(lǐng)用人在《管理類(lèi)受控文件分發(fā)回收記錄》簽字。 4. 工作程序 新文件的編號(hào) 文件的類(lèi)別：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄格式。 由品質(zhì)管理部根據(jù)《部門(mén)代碼、文件編號(hào)、文件分發(fā)編號(hào)規(guī)則》對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其他各類(lèi)文件進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)及版本號(hào)。 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的原稿存放在品質(zhì)管理部資料室，其它管理文件原稿由辦公室存放。作廢文件原稿加蓋紅色保留的 “作廢文件 ”印章后保存于原發(fā)部門(mén)。 文件的審批 設(shè)計(jì)文件由設(shè)計(jì)人員編寫(xiě) ，工程技術(shù)部項(xiàng)目主管工程師校對(duì)或?qū)徍?, 工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。資料管理員按《受控文件分發(fā)回收記錄》的名單發(fā)放修改后的技術(shù)文件及《資料更 改單》 , 同時(shí)回收作廢的舊文件 (圖紙及相關(guān)的工藝文件 凱傲寶驪（江蘇）叉車(chē)有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 402 標(biāo)題： 技術(shù)文件控制程序 版本 ： C/0 頁(yè)碼： 2/2 原稿由原提出修改人員采用劃改方式更改；下發(fā)的圖紙及相關(guān)工藝文件由資料員采用劃改方式更改 )。對(duì)于國(guó)標(biāo)等外來(lái)文件的版本狀況要及時(shí)跟蹤 。已形成記錄的內(nèi)容如需修改或刪除 , 須在填寫(xiě)正確內(nèi)容后 , 在改動(dòng)旁簽名、注日期。 4. 工作程序 評(píng)審頻次 一般情況下，公司于每年的 12 月份進(jìn)行一次管理評(píng)審。 a. 品質(zhì)管理部 ▲ 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告； ▲ 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告； ▲ 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制情況報(bào)告； ▲ 改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 e. 顧客滿(mǎn)意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息。 F． 需要對(duì)體系、過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)的措施。 各生產(chǎn)車(chē)間及品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)外協(xié)外購(gòu)件入廠檢驗(yàn)及產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)。 裝配車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)排班表實(shí)施生產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)保障工作。發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)溝通、調(diào)整、解決。只要具備上述一條理由就可申請(qǐng)新購(gòu)設(shè)備。對(duì)采購(gòu)的簡(jiǎn)單設(shè)備，生產(chǎn)部通過(guò)對(duì)設(shè)備各部分全面檢查無(wú)誤且調(diào)試完好后，組織設(shè)備使用部門(mén)、相關(guān)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行正式驗(yàn)收，并將驗(yàn)收 結(jié)果記錄在 《設(shè)備驗(yàn)收單》 中。如因配件不足或技術(shù)等原因無(wú)法當(dāng)場(chǎng)完成時(shí)，生產(chǎn)部必須告知使用部門(mén)預(yù)計(jì)修復(fù)時(shí)間，同時(shí)將設(shè)備 “待修 ”牌掛在醒目顯眼處。 ，由人員所在部門(mén)負(fù)責(zé)人向辦公室提出申請(qǐng)計(jì)劃，由辦公室具體負(fù)責(zé)落實(shí)，聯(lián)系權(quán)威部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)，持證上崗。 4． 3． 2 臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃 如果部門(mén)需對(duì)其工作人員進(jìn)行崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)以外的培訓(xùn)，而這些培訓(xùn)又沒(méi)有列入《季度 培訓(xùn)計(jì)劃》時(shí)，其部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫(xiě)《員工培訓(xùn)需求表》交辦公室，由辦公室組織實(shí)施。 質(zhì)量計(jì)劃所涉及的部門(mén)必須組織實(shí)施。 d. 列出說(shuō)明每一項(xiàng)工作應(yīng)何時(shí)開(kāi)始和何時(shí)完成的時(shí)間表。 確保產(chǎn)品質(zhì)量要求與顧客的需求和期望相一致，確保有能力滿(mǎn)足顧客的各項(xiàng)要求。 合同分類(lèi) a. 常規(guī)（或定型）產(chǎn)品 。 對(duì)于生產(chǎn)部已確認(rèn)的訂單，由于本公司的原因?qū)е碌慕回浧诤蛿?shù)量的變更，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》通知國(guó)際貿(mào)易部，同時(shí)注明變更原因、變更后的交貨期和數(shù)量，由國(guó)際貿(mào)易部 通知顧客進(jìn)行確認(rèn)。 5. 支持性文件 《質(zhì)量記錄的控制程序》 WAHL QM QP 403 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 WAHL QM QP 701 《關(guān)于產(chǎn)品銷(xiāo)售及退貨程序》 WAHL SD WI 701 6. 相關(guān)記錄 《合同（或訂單）的評(píng)審記錄》 WAHL SD QR 505 《國(guó)際業(yè)務(wù)訂單》 WAHL SD QR 501 《國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)訂單》 WAHL SD QR 502 《國(guó)際業(yè)務(wù)訂 單變更通知單》 WAHL SD QR 503 《 (國(guó)內(nèi) )業(yè)務(wù)訂單變更通知單》 WAHL SD QR 504 《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》 WAHL PP QR 720 《客戶(hù)投訴及退貨處理表》 WAHL SD QR 802 擬制 審核 批準(zhǔn) /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車(chē)有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 703 標(biāo)題： 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 版本： C/0 頁(yè)碼： 1/4 1. 目的 對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程進(jìn)行控制 , 確保設(shè)計(jì)產(chǎn)品能滿(mǎn)足合同及顧客的要求及有關(guān) 的法律、法規(guī)要求。 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃》應(yīng)隨著設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展適時(shí)進(jìn)行修改 , 重新審批后發(fā)放。 設(shè)計(jì)和 (或 )開(kāi)發(fā)的評(píng)審 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審 , 一般由設(shè)計(jì)項(xiàng)目。除非有特別的規(guī)定及緊急情況 , 參與設(shè)計(jì)的各部門(mén)、人員間以《資料更改單》的形式進(jìn)行設(shè)計(jì)信息的溝通或以例會(huì)記錄的形式進(jìn)行溝通。 3. 職責(zé) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制并且監(jiān)督執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 , 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)和管理工作 , 組織設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)工作。 顧客的財(cái)產(chǎn) 1）顧客提供的財(cái)產(chǎn)（如：圖紙、工藝要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算機(jī)軟件、專(zhuān)利專(zhuān)有技術(shù)和配套件、材料、輔料、工裝等）均應(yīng)作出明確標(biāo)識(shí)并實(shí)行專(zhuān)管專(zhuān)用控制，妥善保管做到不遺失，不泄密。 b. 特殊產(chǎn)品。 3. 職責(zé) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部及國(guó)際貿(mào)易部分別負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)銷(xiāo)及外銷(xiāo)產(chǎn)品進(jìn)行合同評(píng)審，并協(xié)助工程技術(shù)部對(duì)顧客要求的識(shí)別，收集和建立顧客信息檔案，確保與顧客的溝通渠道暢通。 f. 滿(mǎn)足工作所需的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄、設(shè)備、工裝等；明確主要質(zhì)量特性和影響工序質(zhì)量的諸因素的控制方法和要求。質(zhì)量策劃應(yīng)注意確保實(shí)施所需的生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、驗(yàn)證方法等?；A(chǔ)培訓(xùn)由辦公室組織實(shí)施，上崗前應(yīng)進(jìn)行崗位基礎(chǔ) 培訓(xùn)。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系及與產(chǎn)品質(zhì)量 有關(guān)的所有人員。維修結(jié)束后，生產(chǎn)部應(yīng)詳細(xì)記錄維修過(guò)程和結(jié)果。 設(shè)備經(jīng)驗(yàn)收合格后，生產(chǎn)部編制設(shè)備 操作規(guī)程設(shè)備資料發(fā)放使用部門(mén)，并負(fù)責(zé)對(duì)使用部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)備操作培訓(xùn) 。如屬可自制的設(shè)備則按照 。 質(zhì)量控制 原材料、外協(xié)外購(gòu)件的進(jìn)貨檢驗(yàn)由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)，合格的辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格的零部件處理應(yīng)嚴(yán)格按《不合格品控制程序》執(zhí)行?！吨圃烀顔巍吩陔娔X中共享，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部編制《制造命令單接收清單》請(qǐng)采購(gòu)、各車(chē)間、部門(mén)有關(guān)人員簽收。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)公司的設(shè)備管理工作，操作規(guī)程的編制，各車(chē)間負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。 內(nèi)容包括： 評(píng)審目的、日期、內(nèi)容、時(shí)間、組織人、參加人、管理評(píng)審結(jié)論（采取的 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施）。 g. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。 凱傲寶驪（江蘇）叉車(chē)有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 501 標(biāo)題： 管理評(píng)審控制程序 版本 ： C/0 頁(yè)碼： 2/4 c. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部（車(chē)間） ▲ 生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告； ▲ 生產(chǎn)物料報(bào) 廢 情況報(bào)告； ▲ 生 產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告； ▲ 設(shè)備維修保養(yǎng)報(bào)告； ▲ 改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 評(píng)審人員 管理評(píng)審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，管理者代表協(xié)助。 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄的人員，應(yīng)對(duì)原件進(jìn)行分類(lèi)裝訂后歸檔。 提供給客戶(hù)的文件 , 由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部和國(guó)際貿(mào)易部填寫(xiě)《文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》 , 不加蓋受控印章 , 不做更改 (換 )控制 , 但需做好發(fā)放記錄。文件修改后由工程技術(shù)部進(jìn)行版本的修改，并及時(shí)更新《歸檔文件總目錄表》。 資料管理員將收到的原稿作好編目登記 , 填寫(xiě)到《歸檔文件總目錄表》顯示相應(yīng)的版本號(hào)。 文件的管理 文件應(yīng)有序地存放以便存取和查閱，貯存環(huán)境應(yīng)有利于長(zhǎng)期保存。 凱傲寶驪（江蘇）叉車(chē)有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 401 標(biāo)題： 管理文件控制程序 版本 ： C/0 頁(yè)碼： 2/2 當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫(xiě)《文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及管理者