【正文】 WAHLNB 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 程 序 文 件 文件編號： WAHL QP00 版 本： C/0 編 寫： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準： 日 期： 分發(fā)編號： 分發(fā)日期： 凱傲寶驪 公司程序文件一覽表 序號 文件程序名稱 ISO9001： 2020 條款號 文件編號 頁碼 1 管理文件控制程序 WAHL QM QP 401 3 2 技術文件控制程序 WAHL QM QP 402 5 3 質量記錄控制程序 WAHL QM QP 403 7 4 管理評審控制程序 WAHL QM QP 501 9 5 生產計劃運作控制程序 + WAHL QM QP 502 13 6 設備管理程序 ++ WAHL QM QP 601 16 7 員工培訓工作程序 WAHL QM QP 604 20 8 產品實現的策劃控制程序 + WAHL QM QP 701 22 9 與顧客有關過程的控制程序 +++ WAHL QM QP 702 24 10 產品設計和開發(fā)控制程序 WAHL QM QP 703 27 11 包裝控制程序 + WAHL QM QP 706 31 12 采購控制程序 WAHL QM QP 704 33 13 供應商評審程序 WAHL QM QP 705 35 14 產品標識和可追溯性控制程序 WAHL QM QP 707 37 15 檢驗和試驗裝置控制程序 WAHL QM QP 708 39 16 產品的防護和交付控制程序 + WAHL QM QP 709 41 17 檢驗和試驗狀態(tài)標識控制程序 WAHL QM QP 710 43 18 顧客滿意度管理程序 WAHL QM QP 801 45 19 內部質量體系審核控制程序 WAHL QM QP 802 47 20 檢驗和試驗控制程序 + WAHL QM QP 803 49 21 零配 件的驗證程序 + WAHL QM QP 804 52 22 不合格品控制程序 WAHL QM QP 805 53 23 數據分析和持續(xù)改進控制程序 + WAHL QM QP 806 55 24 糾正和預防措施控制程序 + WAHL QM QP 807 57 25 強制性產品認證標志控制程序 WAHL QM QP 808 59 26 RoHS 指令控制程序 WAHL QM QP 809 60 凱傲寶驪（江蘇 ）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 401 標題： 管理文件控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 1/2 1. 目的 對與質量管理體系有關的文件進行控制，確保各有關場所使用有效的文件版本。 2. 適用范圍 適用于與質量管理體系有關的文件的控制。 3. 職責 總經理負責質量手冊和程序文件的批準、發(fā)布。 管理者代表負責質量手冊和程序文件的審核，組織有關人員對現有文件進行評審。 品質管理部負責質量手冊、程序文件、檢驗規(guī)程的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。 辦公室負責除質量 手冊、程序文件、三級文件以外的管理文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。 各部門負責相關部門制度等三級文件的編制、發(fā)放和使用，部門負責人負責三級文件的審核。 4. 工作程序 新文件的編號 文件的類別：質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質量記錄格式。 由品質管理部根據《部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則》對質量手冊、程序文件及其他各類文件進行統(tǒng)一編號及版本號。 文件的編寫 質量手冊和程序文件由管理者代表組織編寫。 公司其它管理文件（除質量手冊、程序文件、三 級文件）由辦公室組織編寫。 部門制度等三級文件和質量記錄格式由相關部門組織編寫。 程序文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一。 文件的審批 質量手冊、程序文件由管理者代表負責審核，總經理批準。 公司級其它管理文件由辦公室負責審核，總經理或授權人批準。 檢驗規(guī)程由品質管理部組織編寫，品質管理部經理負責審核，管理者代表批準。 其他部門級管理文件、部門制度由相關部門負責人負責審核，管理者代表批準。 質量記錄格式不 顯示編制、審核和審批人簽字。 文件的發(fā)放 受控文件原稿在提交資料室前，文件編寫人應對文件進行以下確認： A． 是否進行有效的批準 B． 標題、頁數是否完整 C． 受控文件的發(fā)放范圍在文件批準時由文件批準人確定。 文件管理員將收到的原稿作好編目登記，填寫《文件歸檔編目清單》。 文件管理員根據批準的發(fā)放范圍進行復印，在復印文件上加蓋 “受控文件章 ”印章。質量記錄格式原稿蓋章存檔，作為檢查質量記錄格式是否有效的依據。記錄復印稿不蓋章，復印數量由使用部門確定。 文件管理員把文件 分發(fā)給有關部門，并要求文件領用人在《管理類受控文件分發(fā)回收記錄》簽字。 質量手冊和程序文件的原稿存放在品質管理部資料室，其它管理文件原稿由辦公室存放。在公 司局域網上將公布最新版本的質量手冊和程序文件（只讀），可以此文件作為依據。 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 401 標題： 管理文件控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 2/2 當需使用文件的人員未領到文件時，不得隨意借用其他人的文件復印，應填寫《文件和樣品領用申請表》，經部門負責人及管理者代 表批準后，到文件管理人員處辦理領用手續(xù)。公司內不得使用未加蓋 “受控文件章 ”印章的受控文件復印件，一經發(fā)現，由文件管理人員收回，并追究其責任。 當文件使用人將文件丟失后，應填寫《文件和樣品領用申請表》申請補發(fā)（在表中說明丟失原因）。資料室在補發(fā)時應給予新的分發(fā)號，并在《受控文件分發(fā)回收記錄》上注明丟失文件的分發(fā)號作廢，必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。 文件的以舊換新 對于使用過程中損壞的文件，使用部門可到文件原發(fā)放部門換取新文件。 以舊換新的文件，文件 管理員要在《管理類受控文件分發(fā)回收記錄》上作好登記，并注明原因。新文件的分發(fā)號同老的相同。 文件的修改 文件在使用過程中應鼓勵根據實際情況和創(chuàng)新的需要進行適當的修改。文件修改必須經過使用文件的部門經理審核并得到管理者代表的批準后，方可修改。文件修改后由品質管理部進行版本修改。新文件發(fā)放的同時收回舊的文件，并按照規(guī)定登記。 文件的換版 文件的初版為 A/0 版，文件經多次修改（修改狀態(tài)從 0 到 9 時）或文件需進行大幅度修改時應進行換版，原版次文件作廢。換版依次序號為 A、 B、 C、 D…… 。 文件的作廢 作廢的文件由文件管理員按《管理類受控文件分發(fā)回收記錄》收回并記錄。作廢文件原稿加蓋紅色保留的 “作廢文件 ”印章后保存于原發(fā)部門。其余作廢文件由原發(fā)部門統(tǒng)一銷毀。 文件的管理 文件應有序地存放以便存取和查閱，貯存環(huán)境應有利于長期保存。 不得在受控文件上亂涂亂畫、私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。 公司運作方式以及外部法律、法規(guī)及標準變更時，應及時更改相應文件。 借閱文件時應填寫《文件和樣品借用登記表》，應在指定日期歸還，到期不 歸還，由文件所在 部門負責人收回。 公司編制的原版文件一律不外借。 文件管理員負責在每次內部質量體系審核前，全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現問題及時處理 文件的評審 每年管理評審前或根據需要適時對使用中的文件進行評審，必要時予以修訂。 5. 支持性文件 《部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則》 WAHL QM WI 401 6. 相關記錄 《文件和樣品領用申請表》 WAHL ED QR 405 《文件和樣品借用登記表》 WAHL ED QR 402 《管理類受控文件分發(fā)回收記錄》 WAHL QM QR 411 《文件歸檔編目清單》 WAHL QM QR 412 擬制 審核 批準 /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 402 標題： 技術文件控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 1/2 1. 目的 對與技術管理有關的文件進行控制 , 確保各有關場所使用有效的文件版本。 2. 適應范圍 適應于與技術管理有關的文件的控制。 3. 職責 工程技術部資料室負責受控技術 文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。 模具中心資料員負責受控模具技術文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。 各部門負責相關技術文件的使用和保管。 4 工作程序 文件的編號 產品圖編號詳見《技術文件編號規(guī)則》，相關技術資料編號與產品圖相同。 文件的編寫 工程技術部負責編制設計文件包括產品技術要求、產品圖紙、工裝夾具圖、 BOM 表、外觀效果圖、工藝文件、作業(yè)指導書等。 同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一。 文件的審批 設計文件由設計人員編寫 ，工程技術部項目主管工程師校對或審核 , 工程技術部經理批準。 文件的發(fā)放 受控文件原稿在提交資料室前 , 文件編制人應對文件進行以下確認 : A. 是否進行有效的批準 B. 標題、頁數是否完整 C. 受控文件的發(fā)放范圍在文件批準時由工程部經理審批確定。 資料管理員將收到的原稿作好編目登記 , 填寫到《歸檔文件總目錄表》顯示相應的版本號。 資料管理員根據批準的發(fā)放范圍進行復印 , 在復印文件加蓋 “受控文件 ”印章。 資料管理員把文件分發(fā)給有關部門 , 并要求文件領用人在《受控文件分發(fā)回 收記錄》上簽收。 受控文件的原稿存放在資料室。 當需使用文件的人員未領到文件時 , 不得隨意借用其他人的文件復印 , 應填寫《文件和樣品領用申請表》 , 經部門負責人及工程技術部經理批準后 , 到資料室辦理領用手續(xù)。公司內不得使用未加蓋 “受控文件 ”印章的受控文件復印件 , 一經發(fā)現 , 由資料室收回。 當文件使用人將文件丟失后 , 應填寫《文件和樣品領用申請表》申請補發(fā)。資料管理員在補發(fā)時應給予新的分發(fā)號 , 并在《受控文件分發(fā)回收記錄》上注明丟失文件的分發(fā)號作廢 , 必要時將作廢文件的分 發(fā)號通知各部門 , 防止誤用。 文件的以舊換新 對于在使用過程中損壞的文件 , 使用部門可到資料室換取新文件。 以舊換新的文件 , 資料管理員要在《受控文件分發(fā)回收記錄》上作好登記 , 并注明原因。新文件的分發(fā)號同老的相同。 文件的更改 文件需要更改時 , 應填寫《資料更改單》 ,說明更改原因。《資料更改單》由工程技術部經理審批。 更改后的技術資料連同《資料更改單》交資料室。資料管理員按《受控文件分發(fā)回收記錄》的名單發(fā)放修改后的技術文件及《資料更 改單》 , 同時回收作廢的舊文件 (圖紙及相關的工藝文件 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 402 標題： 技術文件控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 2/2 原稿由原提出修改人員采用劃改方式更改；下發(fā)的圖紙及相關工藝文件由資料員采用劃改方式更改 )。 文件的換版 文件經多次修改 (修改態(tài)從 0 到 9 時 )或文件需進行大幅度修改時應進行換版 ,原版次文件作廢。文件修改后由工程技術部進行版本的修改，并及時更新《歸檔文件總目錄表》。新文件發(fā)放的同時收回舊的文件 ，并按照規(guī)定登記。 文件的作廢 作廢的文件由資料管理員按《受控文件分發(fā)回收記錄》收回并記錄。作廢文件原稿加蓋紅色 “作廢 ”印章后保存于資料室。其余作廢文件由資料室統(tǒng)一銷毀。 文件的管理 文件應有序地存放以便存取和查閱。 不得在受控文件上亂涂亂畫、私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。 國家法律、法規(guī)及標準變更時 , 應及時更改相應文件。 借閱文件時應填寫《文件和樣品借用登記表》 , 應