【正文】 質(zhì)量管理程序文件匯編 Q/ 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 2020年 3月 10日發(fā)布 2020年 3月 11日 實(shí)施 上虞市吉萊照明電器有限公司 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 封 面 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 1 頁 程序文件 目錄及編制、審核發(fā)放范圍清單 序號 文件名稱 文件編號 編制部門 編制人 發(fā)放范圍 1 文件控制程序 Q/ 行政部 各部門 2 記錄控制程序 Q/ 行政部 各部門 3 管理策劃控制程序 Q/ 管代 各部門 4 內(nèi)部溝通控制程序 Q/ 管代 各部門 5 管理評審控制程序 Q/ 管代 各部門 6 能力、意識和培訓(xùn)控制程序 Q/ 行政部 各部門 7 生產(chǎn)設(shè)施的配置和管 理控制程序 Q/ 生產(chǎn)部 各部門 8 工作環(huán)境的控制程序 Q/ 生產(chǎn)部 各部門 9 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 Q/ 生產(chǎn)部 各部門 10 與顧客有關(guān)過程控制程序 Q/ 銷售部 各部門 11 采購控制程序 Q/ 采購 部 各部門 12 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和確認(rèn)程序 Q/ 生產(chǎn)部 各部門 13 標(biāo)識和可追溯性控制程序 Q/ 生產(chǎn)部 品管部 各部門 14 顧客財產(chǎn)控制程序 Q/ 銷售部 各部門 15 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 Q/ 生產(chǎn)部 各部門 16 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 Q/ 品管部 各部門 17 顧客滿意度的評估控制程序 Q/ 銷售部 各部門 18 內(nèi)部審核控制程序 Q/ 管代 各部門 19 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 Q/ 管代 品管部 各部門 20 不合格品控制程序 Q/ 品 管部 各部門 21 數(shù)據(jù)分析控制程序 Q/ 管代 各部門 22 糾正和預(yù)防措施控制程序 Q/ 品管部 各部門 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 文 件 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 為對質(zhì)量體系文件進(jìn)行控制，保證對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所都使用相應(yīng)的有效版本，特制定本程序。 2 范圍 公司 質(zhì)量體系規(guī)定的文件包括：內(nèi)部 文件和外來文件。 A 內(nèi)部文件包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量程序、規(guī)章制度、崗位職責(zé)、 公司 編寫的技術(shù)文件（包含：產(chǎn)品（工藝）技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)，工藝卡片（含作業(yè)指導(dǎo)書），操作規(guī)程）、記錄等； B 外來文件包括：法律、法規(guī)，政策性文件；國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料（從顧客處來的或通過其它途徑來的）等等。 本程序適用于以上質(zhì)量體系文件的控制。 3 定義 受控本 文件的分發(fā)、修訂或更換均須按書面規(guī)定程序進(jìn)行控制，保證文件始終反映現(xiàn)行要求。 非受控本 文件的分發(fā)須按文 件控制程序進(jìn)行，但不保證其完全反映現(xiàn)行要求。 4 職責(zé) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 質(zhì)量程序文件由執(zhí)行該程序的主要責(zé)任部門負(fù)責(zé)人擬制，管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 行政部 負(fù)責(zé)本控制程序的制訂和控制。 各職能部門負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)使用文件的收集和保管。 5 內(nèi)部文件管理程序 質(zhì)量體系文件編號指南 質(zhì)量管理手冊編號 文件號 Q/ QM：質(zhì)量管理手冊； A ：版本號； 如： QMA 表示：第 A 版質(zhì)量管理手冊 手 冊中的章節(jié)號 ：第幾章第幾節(jié)（ 2位阿拉伯?dāng)?shù)字）； 如： 表示：質(zhì)量管理手冊第 0章第 8 節(jié)，如： 2 表示：質(zhì)量管理手冊第 2章。 質(zhì)量程序編號 Q/ Q/：質(zhì)量程序文件； XX： ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)中相應(yīng)條款號（ 2位阿拉伯?dāng)?shù)字）； AA：相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款下生成的程序文件順序數(shù)；如： Q/ 表示管理職責(zé)條款中生成的第一個程序文件。 三層次文件編號 Q/ — AA Q/：三層次文件代號，部門代號： 見 條款規(guī)定， AA：順序號。 如： Q/ 生產(chǎn)部 門編制的第 5 份三層次文件。 版本號 /修訂次 A/0 第幾版本 /第幾次修訂 版本號為： A，修訂次為 0。 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 文 件 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 3 頁 公司 、職能、部門代號 JL： 上虞市吉萊照明電器有限公司 ZJL： 總經(jīng)理 GD：管理者代表 SC： 生產(chǎn)部 XZ： 行政部 PG： 品管部 XS： 銷售部 CG： 采購部 JS： 技術(shù)部 質(zhì)量體系文件發(fā)布前的審核和批準(zhǔn) 所有質(zhì)量文件發(fā)布前都應(yīng)經(jīng)相應(yīng)的人員審核、批準(zhǔn)。 質(zhì)量管理手冊的審批 質(zhì)量管理手冊由管理者代表編制和審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量程序文件的審批 質(zhì)量程序文件由執(zhí)行該程序的主要責(zé)任部門負(fù)責(zé)人擬制，管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 三層次文件的審批 三層次文件由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人擬制，管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 質(zhì)量體系文件接收控制 行政部 在收到印制好的文件時，應(yīng)確認(rèn)下列各項： a. 文件上有擬稿、審核和批準(zhǔn)人員的簽名； b. 文件號、修訂次和頁數(shù)正確； c. 文件的字跡清晰； 所有文件應(yīng)登記于“受控文件清單” ,以表明最新狀態(tài)。 質(zhì)量體系文件的發(fā)放范圍 文件的發(fā)放范圍以適用部門和人員為原則確定，應(yīng)嚴(yán)格控制文件的分發(fā)，以便管理和防止泄密。 所有質(zhì)量體系文件，除非管理者代表或 總經(jīng)理 許可，不得外借給 公司 以外的人員。為讓顧客了解 公司 質(zhì)量體系，一般只提供質(zhì)量管 理手冊及相應(yīng)程序的非受控本。 文件發(fā)放范圍由文件審核人確定在“受控文件清單”和“外來受控文件清單”中，依此范圍發(fā)放。 無論是對外發(fā)放或借閱質(zhì)量文件，都適用本程序 。 質(zhì)量體系文件的發(fā)放和回收 行政部 按規(guī)定發(fā)放范圍及時發(fā)放文件，以保證有關(guān)場所使用相應(yīng)文件的有效版本。 行政部 應(yīng)保證及時從所有發(fā)放和使用場所收回作廢的技術(shù)及非技術(shù)性文件受控本。 行政部 應(yīng)在“文件分發(fā) /回收表”中詳細(xì)登記文件發(fā)放和回收情況并應(yīng)有文件接收人 員的簽名；所有發(fā)放的質(zhì)量文件應(yīng)有編號以便追溯（對于非受控本無須更換新版或回收）。 文件受控本和非受控本都應(yīng)蓋有相應(yīng)的紅色“受控”或“非受控”印章。 經(jīng) 總經(jīng)理 確定的機(jī)密文件， 應(yīng)加蓋“機(jī)密”章。 其他部門借用時，必須經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)， 行政部 保留文件清單；內(nèi)部借用其他部門文件時，需經(jīng)部門主管口頭同意。 作廢 /失效的受控本回收后都應(yīng)及時處理。作為檔案或供今后參考而保留的（至少一份）作廢文件，應(yīng)蓋上“作廢”和“保留”印章以防誤用。 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 文 件 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 3 頁 共 3 頁 質(zhì)量體系文件的修訂 為防止對質(zhì)量體系文件未經(jīng)授權(quán)的修改，對質(zhì)量文件的任何更改 /修訂應(yīng)同樣遵循 條款中所述的審批程序。 質(zhì)量體系文件的修改應(yīng)填寫《文件修改申請單》詳述理由，向原制定 /審批部門提出書面請求。 文件更改的審批應(yīng)由原審批部門 /人員進(jìn)行；若指定其他部門 /人員審批時，該部門 /人員應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 審批部門 /人員應(yīng)及時對 更改建議的合理性進(jìn)行審查，確定是否需要修訂 ,必要時，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。若審批人員同意修改，修改應(yīng)由原文件編制人員進(jìn)行。 質(zhì)量程序以每一文件號為一獨(dú)立文件。 對質(zhì)量記錄的控制詳見 Q/《記錄控制程序》。 外來文件的管理程序 、法律、法規(guī)，政策性文件由 行政部 負(fù)責(zé)收集和接收，并統(tǒng)一管理，具體按 ~ 的要求實(shí)施。 、國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料等由 技術(shù)部 負(fù)責(zé)收集和接收，并統(tǒng)一管理，具體按 ~ 的要求實(shí)施。 、外來文件的編號：按 原各自的編號。 、外來文件在 公司 內(nèi)應(yīng)用前，應(yīng)在其封面上蓋上紅色“受控”章，其發(fā)放、回收按“受控本”的要求執(zhí)行。 、 行政部 應(yīng)將外來文件記錄于《外來受控文件清單》，其分發(fā) /回收應(yīng)填寫《文件分發(fā) /回收表》。 電腦文件的管理 電腦文件由專人設(shè)密碼保管。 電腦文件未經(jīng)授權(quán)（授權(quán)人具體體現(xiàn)在“文件修改申請單”的審核、批準(zhǔn)人簽字）不得進(jìn)行更改，更不能未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行刪除。 8 參考文件 Q/ 記錄控制程序 9 質(zhì)量記錄 Q/ 受控 文件清單 Q/ 文件分發(fā) /回收表 Q/ 文件修改申請單 Q/ 外來受控文件清單 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 記 錄 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 1頁 共 1 頁 1 目的 為對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于對 公司 的質(zhì)量記錄以及顧客和 供方的有關(guān)質(zhì)量記錄的控制。 3 職責(zé) 行政部 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的編號標(biāo)識，并按相應(yīng)程序規(guī)定對質(zhì)量記錄進(jìn)行管理。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄實(shí)施和控制。 4 程序 質(zhì)量記錄的編號 Q/ Q/：質(zhì)量記錄， AAAA：相對應(yīng)的程序文件號 AAAA 為四位阿拉伯?dāng)?shù)字， XX：順序號，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字。 例： Q/ 代表 0401（文件控制）程序中引用的順序號為 01 的質(zhì)量記錄。 行政部 負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄按以上規(guī)定給予唯一性標(biāo)識。 質(zhì)量記錄的編制及填寫 質(zhì)量記錄由各部門編制，常用的質(zhì)量記錄應(yīng)格式化并盡可能表格化；質(zhì)量記錄規(guī)范表格的印刷，應(yīng)經(jīng) 行政部 審核，并統(tǒng)一編號。 所有質(zhì)量記錄都應(yīng)字跡清晰；不得用鉛筆作記錄；質(zhì)量記錄應(yīng)有作記錄的人員簽全名以表明責(zé)任；若有涂改，原記錄人員應(yīng)在涂改處簽名。 ..3 質(zhì)量記錄應(yīng)清楚地指明是何種產(chǎn)品或活動，應(yīng)正確、真實(shí)、完整地填寫記錄中的有關(guān)欄目內(nèi)容。 質(zhì)量記錄的管理 質(zhì)量記錄表格由使用部門制定，經(jīng) 行政部 審核后， 行政部 編制文件《質(zhì)量記錄清單》。 所作的質(zhì)量記錄應(yīng)適合于顧客或責(zé)任部門審核的要求。 質(zhì)量記錄應(yīng)保存在適合的場所，以防變質(zhì)、損壞和丟失。 質(zhì)量記錄每年應(yīng)整理一次：分類，裝訂或裝箱保存。 質(zhì)量記錄保存期限由 行政部 和管代制定（除非顧客或 公司 另有書面要求或規(guī)定）。 若以電 /磁介質(zhì)作為質(zhì)量記錄載體，應(yīng)及時制作拷貝妥善保存。 各部門于第二年第一季度將上一年度的質(zhì)量記錄交到 行政部 集中保管， 行政部 負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識、歸檔、貯存、保管和處理（除長期使用的記錄外）。 行政部 對超 過保存期的質(zhì)量記錄，處理時應(yīng)有處理記錄，由當(dāng)事人簽名。 質(zhì)量記錄表格的修訂由使用部門負(fù)責(zé)人審批，報 行政部 備案。 5 參考文件 Q/ 文件控制程序 6 質(zhì)量記錄 Q/ 質(zhì)量記錄清單 Q/ 質(zhì)量記錄借閱清單 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 管 理 策 劃 控 制 版本號 /修訂次： A/0 第 1頁 共 2 頁 1. 目的 為了實(shí)現(xiàn)組織對質(zhì)量 管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn) 條款的要求，及在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性，特制定本程序文件。 2. 范圍 本程序適用于對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施。 3．職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理 根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并審核各部門進(jìn)行管理策劃編制的有關(guān)文件。 3． 3 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的質(zhì) 量策劃。 4．程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針， 公司 總的質(zhì)量目標(biāo)如下： 產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率≥ 96%； 顧客滿意率≥ 90%。 通過每年的內(nèi)部審核，特別是管理評審，來決定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)，以后每年的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以三層次文件的形式出現(xiàn)。