【正文】 單 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 記 錄 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 1頁 共 1 頁 1 目的 為對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制，特制定本程序。 對質(zhì)量記錄的控制詳見 Q/《記錄控制程序》。 作廢 /失效的受控本回收后都應(yīng)及時處理。 文件發(fā)放范圍由文件審核人確定在“受控文件清單”和“外來受控文件清單”中，依此范圍發(fā)放。 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 文 件 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 3 頁 公司 、職能、部門代號 JL： 上虞市吉萊照明電器有限公司 ZJL： 總經(jīng)理 GD：管理者代表 SC： 生產(chǎn)部 XZ： 行政部 PG： 品管部 XS： 銷售部 CG： 采購部 JS： 技術(shù)部 質(zhì)量體系文件發(fā)布前的審核和批準(zhǔn) 所有質(zhì)量文件發(fā)布前都應(yīng)經(jīng)相應(yīng)的人員審核、批準(zhǔn)。 質(zhì)量程序文件由執(zhí)行該程序的主要責(zé)任部門負(fù)責(zé)人擬制，管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 質(zhì)量管理程序文件匯編 Q/ 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 2020年 3月 10日發(fā)布 2020年 3月 11日 實施 上虞市吉萊照明電器有限公司 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 封 面 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 1 頁 程序文件 目錄及編制、審核發(fā)放范圍清單 序號 文件名稱 文件編號 編制部門 編制人 發(fā)放范圍 1 文件控制程序 Q/ 行政部 各部門 2 記錄控制程序 Q/ 行政部 各部門 3 管理策劃控制程序 Q/ 管代 各部門 4 內(nèi)部溝通控制程序 Q/ 管代 各部門 5 管理評審控制程序 Q/ 管代 各部門 6 能力、意識和培訓(xùn)控制程序 Q/ 行政部 各部門 7 生產(chǎn)設(shè)施的配置和管 理控制程序 Q/ 生產(chǎn)部 各部門 8 工作環(huán)境的控制程序 Q/ 生產(chǎn)部 各部門 9 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 Q/ 生產(chǎn)部 各部門 10 與顧客有關(guān)過程控制程序 Q/ 銷售部 各部門 11 采購控制程序 Q/ 采購 部 各部門 12 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和確認(rèn)程序 Q/ 生產(chǎn)部 各部門 13 標(biāo)識和可追溯性控制程序 Q/ 生產(chǎn)部 品管部 各部門 14 顧客財產(chǎn)控制程序 Q/ 銷售部 各部門 15 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 Q/ 生產(chǎn)部 各部門 16 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 Q/ 品管部 各部門 17 顧客滿意度的評估控制程序 Q/ 銷售部 各部門 18 內(nèi)部審核控制程序 Q/ 管代 各部門 19 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 Q/ 管代 品管部 各部門 20 不合格品控制程序 Q/ 品 管部 各部門 21 數(shù)據(jù)分析控制程序 Q/ 管代 各部門 22 糾正和預(yù)防措施控制程序 Q/ 品管部 各部門 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 文 件 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 為對質(zhì)量體系文件進(jìn)行控制，保證對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個場所都使用相應(yīng)的有效版本，特制定本程序。 行政部 負(fù)責(zé)本控制程序的制訂和控制。 質(zhì)量管理手冊的審批 質(zhì)量管理手冊由管理者代表編制和審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。 無論是對外發(fā)放或借閱質(zhì)量文件，都適用本程序 。作為檔案或供今后參考而保留的（至少一份）作廢文件，應(yīng)蓋上“作廢”和“保留”印章以防誤用。 外來文件的管理程序 、法律、法規(guī)，政策性文件由 行政部 負(fù)責(zé)收集和接收，并統(tǒng)一管理，具體按 ~ 的要求實施。 2 范圍 本程序適用于對 公司 的質(zhì)量記錄以及顧客和 供方的有關(guān)質(zhì)量記錄的控制。 ..3 質(zhì)量記錄應(yīng)清楚地指明是何種產(chǎn)品或活動，應(yīng)正確、真實、完整地填寫記錄中的有關(guān)欄目內(nèi)容。 行政部 對超 過保存期的質(zhì)量記錄，處理時應(yīng)有處理記錄，由當(dāng)事人簽名。 通過每年的內(nèi)部審核，特別是管理評審，來決定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)，以后每年的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以三層次文件的形式出現(xiàn)。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由 行政部 負(fù)責(zé)存檔保存。 ： 生產(chǎn)部 長 和 銷售部 長 共同進(jìn)行合同評審， 生產(chǎn)部 長 根據(jù)訂單和庫存編制“ 生產(chǎn)計劃單 ” 。 ：各部門經(jīng)理向 總經(jīng)理 匯報工作業(yè)績，并加以討論和溝通。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正預(yù)防措施。 上虞慧力電器 有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 管理評審控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 2 頁 評審準(zhǔn)備 管理者代表 負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。 4． 7 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行 《文件控制程序》。 4 程序 人力配置 建立 公司 組織機構(gòu) 、招聘（或培訓(xùn)）人員， 并確定各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，詳見《質(zhì)量管理手冊》 QM01 。 員工 培訓(xùn) 各部門為了使所屬人員達(dá)到所規(guī)定的資格以及下述情況發(fā)生時保證人員的合格性，應(yīng)積極考慮培訓(xùn)需要。 送外培訓(xùn)人員在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)向 行政部 出具 有關(guān)的結(jié)業(yè)證書或參加培訓(xùn)的證明。 生產(chǎn)設(shè)施的采購由 生產(chǎn)部 提出，填寫《生產(chǎn)設(shè)施采購單》，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由 采購 部 實施采購。定期檢修計劃的執(zhí)行情況，應(yīng)記錄于《設(shè)備定期維護(hù)記錄》。 一級維護(hù)保養(yǎng)為日常維護(hù)，由操作工人進(jìn)行，上班時觀察設(shè)備運行正常，設(shè)備運行參數(shù)，工藝參數(shù)工作范圍正常，無異常 聲響即可投入正常作業(yè)，上班時應(yīng)經(jīng)常觀察，做到能及時發(fā)現(xiàn)異常情況。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)達(dá)到“四項要求”：整齊、清潔、潤滑、安全。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管自己范圍的工作環(huán)境符合要求。 檢查制度 行政部 主任配合 生產(chǎn)部 長 每月對所有的工作環(huán)境進(jìn)行檢查，并填寫《工作環(huán)境檢查記錄》，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反饋有關(guān)責(zé)任部門糾正，必要時發(fā)出糾正措施要求。檢具是否定期送檢，以保證檢具在有效期內(nèi)準(zhǔn)確。 銷售部 負(fù)責(zé)顧客意見 /投訴的受理、登記、答復(fù)。 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 3 頁 3） 對于 特殊訂單 (特急訂單 )， 首先與生產(chǎn)部、 采購 部進(jìn)行評審是否能按交期要求完成生產(chǎn)任務(wù)，若能夠完成， 銷售部 送總經(jīng)理評審和批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由 銷售部 編制“ PI形式發(fā)票”，并傳真或發(fā)EMail 給顧客， 顧客簽字回傳或提供信用證復(fù)印件 ，確立訂單成立。 下達(dá)生產(chǎn)指令 生產(chǎn)部 根據(jù)顧客合同編制 生產(chǎn)計劃單 ，交 生產(chǎn)部 長 批準(zhǔn)后，發(fā)生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)。必要時，可與有關(guān)部門一起分析查找原因。 在與顧客溝通的過程中，若最終形式是 Email 進(jìn)行溝通的，要求至少采取以下一種方式保留記錄：打印顧客反饋及處理情況；用一個專用文件夾在電腦上保存。 技術(shù) 品管部 根據(jù)上述項目來源， 編制《設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書》、 及 《 設(shè)計和開發(fā)計劃書 ． ． ． ． ． ． ． ． 》，計劃 書內(nèi)容包括： ； 、驗證和確認(rèn)活動。 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 設(shè)計和開發(fā)控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 4 頁 設(shè)計和開發(fā)的輸入 設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a 產(chǎn)品的性能、功能要求。 設(shè)計和開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計和開發(fā)輸入進(jìn)行驗證的形式來表達(dá)，以便于 證明滿足輸入要求，為生產(chǎn) 操作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲO(shè)計和開發(fā)輸出文件因項目不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)等活動的圖樣和文件，如生產(chǎn)圖紙及工藝、驗收準(zhǔn)則、項目技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、材料采購清單、采購物資分類明細(xì)等。 “驗證 ”是通過提供客觀證據(jù)，對規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定?！?確認(rèn) ”是通過提供客觀證據(jù)對特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求以得到滿足的認(rèn)定。 3 職責(zé) 采購人員 a）負(fù)責(zé)按 公司 的要求組織對供方進(jìn)行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案； b） 采購 部 ： 編制“ 采購合同” /“ 采購計劃單 ”，經(jīng)采購人員經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)給采購人員，采購人員據(jù)此實施采購。采購時必須取得供方單位聯(lián)系方式等相關(guān)內(nèi)容。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。評定總分低于 60（或質(zhì)量評分低于 48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證，并執(zhí)行 條款。供方或到公司后，由倉庫填寫《檢驗通知單》 通知 品管部 檢驗，若檢驗不合格，應(yīng)反饋給采購部聯(lián)系供方進(jìn)行處理；若檢驗合格，檢驗員在入庫單上簽名。 Q/ 《產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量控制程序 》。 4 工作程序 生產(chǎn)計劃單 控制 生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)顧客合同編制相應(yīng)的生產(chǎn)計劃，填寫《生產(chǎn)計劃單》，生產(chǎn)計劃包括生產(chǎn)產(chǎn)品的品種、規(guī)格及所需的原輔材料。 生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部統(tǒng)一編號，并建立臺帳，所有生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識，生產(chǎn)部按《生產(chǎn)設(shè)施的配置與管理控制程序》對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理。 倉庫根據(jù)《倉庫管理制度》對入庫物資進(jìn)行管理，配合生產(chǎn)車間計劃用料。 e. 當(dāng)班人員對特殊過程的工藝參數(shù)監(jiān)控情況按要求在特殊過程工藝參數(shù)記錄上予以記錄（每 8小時記錄一次）。 品管 部 負(fù)責(zé)對檢測器具進(jìn)行編號管理（產(chǎn)品標(biāo)識）和狀態(tài)標(biāo)識。 標(biāo)識的保護(hù)和管理 后勤、倉庫及車間人員必須了解產(chǎn)品的標(biāo)識并妥善保護(hù)，如發(fā)現(xiàn)丟失、模糊，及時報告實施部門，予以重新確認(rèn)和標(biāo)識。 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 標(biāo)識和可追溯性控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 2 頁 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識 檢驗和試驗狀態(tài)分合格、不合格、待檢驗、待處理四種。 對于顧客明確要求有永久標(biāo)識時， 生產(chǎn)部 在產(chǎn)品或包裝上粘貼永久標(biāo)識。 f. 當(dāng)公司的工藝過程發(fā)生變更、產(chǎn)品規(guī)格發(fā)生更改、材料發(fā)生 變化時應(yīng)及時進(jìn)行再確認(rèn)，爭產(chǎn)情況下，公司對成熟產(chǎn)品每 12 個月確認(rèn) 1次。 人員控制 生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)的實際需要，安排合理的人員從事生產(chǎn)作業(yè)。 驗證控制 技術(shù)部 對進(jìn)貨物質(zhì)、半成品、成品明確規(guī)定其技術(shù)要求，按技術(shù)要求，根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn) 品管部對進(jìn)貨物資、半成品、成品進(jìn)行檢驗和試驗。生產(chǎn)車間組織均衡生產(chǎn)，采購人員對所需物資進(jìn)行采購或準(zhǔn)備。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中的控制。 適當(dāng)時還包括： a）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定 的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托 檢測 的服務(wù)要求等； b） 適用的質(zhì)量管理體系要求。 對于外包供方： 線路板、燈頭、燈管、塑料件 加工供方，應(yīng)按重要供方進(jìn)行評估。 對于 一般物資 供方，提供的產(chǎn)品由質(zhì)量檢驗員進(jìn)行檢驗和試驗， 合格 后 由管理者代表批準(zhǔn)，即可列入《合格供方名錄》。對同類的 關(guān)鍵物資 和 重要物資 ，應(yīng)同時選擇幾家 合格的供方。 品管部 ： 負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗證。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并填寫《設(shè)計和開發(fā)更改記錄》。而這里的提供客觀證據(jù)可以是：（ 1）變換方法進(jìn)行計算；（ 2）試驗證實；（ 3）與已證實的類似設(shè)計的比較結(jié)果；（ 4）設(shè)計輸出的評審，如對產(chǎn)品裝配圖、產(chǎn)品零件圖等 的評審。 由項目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對輸出文件進(jìn)行評審和驗證，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)，輸出文件才能生 效發(fā)放。 b 適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。 在設(shè)計和開發(fā)的策劃中，根據(jù)產(chǎn)品的特點和復(fù)雜程度、公司的特點和經(jīng)驗等因素，明確劃分設(shè)計和開發(fā)的階段。 2范圍 適用于公司所有新產(chǎn)品項目的設(shè)計、開發(fā)全過程。 生產(chǎn)部 過程控制、生產(chǎn)管理問題。 與顧客溝通 銷售部 應(yīng)通過保持與顧客的溝通，保證聯(lián)系渠道的