【正文】 QEHS/ 管理體系 程序文件 版 本 號(hào) ： B 受控狀態(tài)： 修訂狀態(tài)： 1 受 控 號(hào)： 發(fā)布日期： 20xx/10/31 實(shí)施日期： 20xx/10/31 南京太化化工有限公司管理體系文件 管理體系程序文件修訂頁 修改單號(hào) 修改 條款 修訂內(nèi)容簡(jiǎn)述 修訂 日期 修訂人 審核人 管理體系程序文件清單 序 號(hào) 程序文件名稱 文件號(hào) 主控部門 頁碼 1 文 件和資料控制程序 QEHS/ 行政部 P1 2 記錄控制程序 QEHS/ 行政部 P4 3 法律、法規(guī)及其它要求控制程序 QEHS/ 行政部 P5 4 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序 QEHS/ 行政部 P7 5 管理評(píng)審控制程序 QEHS/ 行政部 P9 6 人力資源 控制程序 QEHS/ 行政部 P12 7 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 QEHS/ 生產(chǎn)部、安環(huán)機(jī)動(dòng)部 P14 8 與顧客有關(guān)的 過 程 控制程序 QEHS/ 供銷部 P16 9 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 QEHS/ 技術(shù)開發(fā)部 P18 10 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 QEHS/ 安環(huán)機(jī)動(dòng)部 P21 11 危 險(xiǎn)源 辨識(shí)和 風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià) 控制 程序 QEHS/ 安環(huán)機(jī)動(dòng)部 P26 12 采購 控制 程序 QEHS/ 供銷部 P29 13 生產(chǎn) 和 服務(wù)提供 控制 程序 QEHS/ 生產(chǎn)部 P31 14 設(shè)備、電氣、消防安全防護(hù)控制程序 QEHS/ 安環(huán)機(jī)動(dòng)部 P34 15 噪聲、廢氣、廢水和廢棄物 控制 程序 QEHS/ 生產(chǎn)部、安環(huán)機(jī)動(dòng)部 P35 16 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 QEHS/ 生產(chǎn)部 P39 17 標(biāo)識(shí)和可追溯性 控制 程序 QEHS/ 質(zhì)檢部、生產(chǎn)部 P40 18 環(huán)境衛(wèi)生和職業(yè)病防治 控制 程序 QEHS/ 安環(huán)機(jī)動(dòng)部 P41 19 監(jiān)視 和 測(cè)量 裝置 控制程序 QEHS/ 生產(chǎn)部 P46 20 內(nèi)部審核控制程序 QEHS/ 行政部 P47 21 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 控制 程序 QEHS/ 質(zhì)檢部 P49 22 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制程序 QEHS/ 安環(huán)機(jī)動(dòng)部 P51 23 不合格品控制程序 QEHS/ 質(zhì)檢部 P53 24 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 QEHS/ 安環(huán)機(jī)動(dòng)部 P55 25 事故、事件處理 控制 程序 QEHS/ 安環(huán)機(jī)動(dòng)部 P58 26 不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 QEHS/ 行政部、生產(chǎn)部 P61 27 預(yù)防食物中毒控制程序 QEHS/ 行政部 P64 28 信息交流控制程序 QEHS/ 安環(huán)機(jī)動(dòng)部 P66 文件和資料控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁，共 3 頁 1 目的 確保所有與管理體系有關(guān)的文件的適宜性、充分性、符合性。同時(shí)對(duì)文件和資料進(jìn)行有效控制，確保各部門使用相應(yīng)文件的有效版本。 2 范圍 適用于本公司文件和資料的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 制定管理方針、目標(biāo) 并批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊(cè) 。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)程序文件進(jìn)行審批。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門支持性文件和資料的審批。 行政部負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)一管理。 4 控制程序 文件 分 類： a) 形成文件的 管理方針和目標(biāo)指標(biāo)； b)管理手冊(cè)； c) 程序文件； d) 技術(shù)性文件（圖紙、生產(chǎn)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）； e) 質(zhì)量記錄 、 環(huán)境記錄 和職業(yè)健康 等相關(guān)證明性記錄。 f) 與質(zhì)量、環(huán)保、安全等有關(guān)的外來文件。 文件和資料的編寫、審核與批準(zhǔn)。 管理手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織各責(zé)任部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。 a) 所有文件發(fā)布前，由相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，確保其適宜性和充分性； b) 每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，決定文件是否需要修改、更新，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行確認(rèn)其適宜性，對(duì)更新的文件重新進(jìn)行審批； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)能夠識(shí)別； d) 確保在使用場(chǎng)所和關(guān)鍵崗位都能獲得適用文件和資料的現(xiàn)行有效版本； e) 文件確保清晰，整潔，有編號(hào)，受控狀態(tài)應(yīng)易于識(shí)別； f）對(duì)外來文件的識(shí)別及管理要求，應(yīng)控制其分發(fā)和使用； g）對(duì)于作廢文件和資料，規(guī)定及時(shí)從使用場(chǎng)所收回，對(duì)于法律法規(guī)，有保留需要和其他任何原因而留存的，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行 標(biāo)識(shí)，防止非預(yù)期使用。 研發(fā)、生產(chǎn)服務(wù)過程的策劃、運(yùn)作和控制所需文件由 相關(guān) 部門編寫，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范等技術(shù)性文件由技術(shù)開發(fā)部和質(zhì)量檢驗(yàn)部編寫，總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。 當(dāng)重大環(huán)境因素發(fā)生變化或出現(xiàn)新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目時(shí)，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)環(huán)境文件進(jìn)行修訂。 顧客服務(wù)過程文件由供銷部組織編寫，總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。 文件和資料控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 2 頁，共 3 頁 文件的發(fā)放 本 公司文件和資料分受控和非受控兩種； 受控文件統(tǒng)一由行政部進(jìn)行編號(hào)，加蓋 “受控 ”印章 (紅色 )或加蓋公司公章。編號(hào)方法如下： QEHS/NJTH □ □ □ 20xx □ 其中文件類別符號(hào)規(guī)定如下： M：管理手冊(cè)； P：程序文件； Z：工作制度； B：工作表單； Q/NJTH B□□ :質(zhì)量記錄表單 。 E/NJTH B□□ :環(huán)境記錄表單 。 HS/NJTH B□□ :職業(yè)安全健康記 錄表單 。 QEHS/NJTH B□□ :三合一的記錄表單。 文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放部門填好 “文件發(fā)放 /回收記錄表 ”并簽名后領(lǐng)取相應(yīng)的文件和資料； 如果顧客需要管理體系文件，由行政部申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后領(lǐng)用，屬非受控文件，加蓋 “非受控 ”印章（藍(lán)色），非受控文件更改時(shí)不需要通知接受文件 部門 。 文件的使用、管理 文件使用人應(yīng)正確使用和妥善保管好文件，以防損壞和丟失，不得隨意外借或攜帶出本公司 ，不得復(fù)制， 不得 隨意更改。 當(dāng)文件使用人一旦將文件丟失，應(yīng)由使用人所 在部門填寫 “文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單 ”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交到文件的相應(yīng)的發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件發(fā)放部門在補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的發(fā)放號(hào)。 當(dāng)文件使用人使用的文件嚴(yán)重?fù)p壞且影響使用時(shí)，應(yīng)到相應(yīng)的文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，以舊換新，發(fā)放號(hào)仍用原發(fā)放號(hào)，舊文件或資料由文件發(fā)放部門銷毀。 外來文件的控制：直接使用的各類外來文件，辦公室及有關(guān)部門應(yīng)審核其適用性，加蓋 “受控 ”印章方可使用，并于每年度到相關(guān)部門查詢?cè)谟玫膰?、行業(yè)等法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)是否為有效版本，及時(shí)版本號(hào)（ A~Z） 發(fā)布時(shí)間 文件順序號(hào) 文件類別 南京太化化工有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標(biāo)一體管理體系 更換新版本。 文件的更改 當(dāng)體 系文件運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)不適用或有錯(cuò)誤時(shí)，經(jīng)原審批部門審批后，由文件發(fā)放部門填寫 “文件 文件和資料控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 3 頁，共 3 頁 更改通知單 ”統(tǒng)一更改； 文件的更改應(yīng)采用劃改 (或換頁 ),并在更改欄（或更改頁）做好更改標(biāo)識(shí)，注明日期和內(nèi)容，更改人必須簽名。 文件的換版、回收與作廢 當(dāng)文件已有大量文字修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件或資料作廢，換新版本，版本順序?yàn)锳、 B、 C?? 。 對(duì)作廢的文件或資料，加蓋 “作廢 ”印 章（紅色），由文件發(fā)放部門根據(jù)文件的領(lǐng)用、回收登記表統(tǒng)一回收。 具有參考價(jià)值的作廢文件或資料，由文件發(fā)放部門加蓋 “作廢保留 ”印章（ 藍(lán) 色），由各部門自行保存。 對(duì)無保存價(jià)值的作廢文件或資料，由文件 發(fā) 放部門統(tǒng)一回收，及時(shí)填寫 “文件銷毀單 ”,統(tǒng)一銷 毀。 文件在實(shí)施中由于組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變時(shí)，由管理者代表組織人員對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審。 由行政部制定能識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的清單。 相關(guān)文件 和記錄 文件發(fā)放、回收記錄表 文件補(bǔ)發(fā)、借（調(diào)）閱申請(qǐng)單 文件制 定、修訂、廢止申請(qǐng)單 受控資料、文件一覽表 說明 本程序編寫人： 宋芳芳 本程序?qū)徍巳耍?張阜濱 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 記錄控制程序 文件編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁，共 1 頁 1 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理， 為 提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求， 研發(fā)過程質(zhì)量滿足規(guī)定要求 、環(huán) 境、職業(yè)健康安全的績(jī)效和 管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，為 有 追溯性 要求的場(chǎng)合及 采取糾正 和預(yù)防措施提供 證 據(jù)。 2 范圍 適用于本公司 管理 體系運(yùn)行中的所有相關(guān)的記錄。 3 職責(zé) 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。 安環(huán)機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄的歸口管理。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)建立相關(guān)的管理體系運(yùn)行記錄并保存。 4 控制程序 記錄編號(hào)方式參照 《文件和資料控制程序》中 條款 。 管理 過程 中 所需要使用的記錄表格由各部門制定，報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部 或安環(huán)部 審核， 經(jīng) 管理者代表批準(zhǔn)后印發(fā)。 暫時(shí)不用或用量較少的質(zhì)量記錄表單以電子文件的形式由質(zhì)量檢驗(yàn)部 或安環(huán)機(jī)動(dòng)部 負(fù)責(zé)保管，需要時(shí)可以采用 “打印 ”、 “復(fù)印 ”等方式進(jìn)行復(fù)制使用。 記錄的填寫要求 實(shí)事求是 、內(nèi)容完整、清楚規(guī)范、簽署齊全。 不得隨意涂改 ， 如記錯(cuò)需更改，應(yīng)采用劃改并簽名。 記錄的媒介形式：記錄不采用文字、表格、磁帶、磁盤、照片或膠片的形式。 各部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)的記錄并整理、歸檔。記錄要做到存放環(huán)境適宜、通風(fēng)防潮、防火、防蛀、防鼠害。記錄依其發(fā)生的時(shí)間順序、分專業(yè)、分項(xiàng)目進(jìn)行編號(hào)、編目、組卷、使其易于識(shí)別和檢索； 記錄屬于受控文件，如果借閱，必須進(jìn)行登記，且填寫借閱表格。顧客要求提供記錄的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，方可進(jìn)行復(fù)印，且有記錄便于查證。 記錄的保存期限按有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行 。 過期或作廢的 管理 記錄由 行政 部統(tǒng)一編冊(cè)，經(jīng)相關(guān)人員簽字認(rèn)可報(bào)管理者代表審批后進(jìn)行 統(tǒng)一 銷毀，有保留價(jià)值的必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。 5 相關(guān)文件 和記錄 《文件和資料控制程序》 6 說明 本程序編寫人： 宋芳芳 本程序?qū)徍巳耍?張阜濱 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 法律、法規(guī)及其他要求控制程序 文件編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁，共 2 頁 1 目的 為了獲取、更新、識(shí)別適用于本公司的 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) ，特制定本程序。 2 范圍 適用于公司獲取 、更新 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 法律、法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn) 以 其 及適用性確認(rèn)。 3 職責(zé) 安環(huán)機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)獲取環(huán)境、職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求并確認(rèn)其適用性 和現(xiàn)行有效。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)獲取質(zhì)量方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并確認(rèn)其適用性和現(xiàn)行有效。 4 控制程序 獲取途徑 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、要求和標(biāo)準(zhǔn)從專業(yè) 情報(bào)研究所 報(bào)紙、雜志 、網(wǎng)絡(luò)及 上級(jí)有關(guān)部門等渠道獲取。 從本市 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 安全生產(chǎn) 監(jiān)督管 理局 、環(huán)境保護(hù)局、消防局、總工會(huì)等部門獲取省、市等地方性 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康法規(guī)和規(guī)定。 確認(rèn)適用性 質(zhì)檢部、 安環(huán)機(jī)動(dòng)部根據(jù)本公司的特點(diǎn)， 分別 確認(rèn) 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 法律、法規(guī) 的適用性。 根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)確定我公司生產(chǎn)、服務(wù)過程中各類 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康標(biāo) 準(zhǔn) 的適用性。 質(zhì)檢部和 安環(huán)機(jī)動(dòng)部將收集到的有關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)中的具體適用內(nèi)容傳達(dá) 至 相關(guān)部門。 當(dāng)現(xiàn)行的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 更新時(shí)，應(yīng) 重新確認(rèn)。 質(zhì)檢部和 安環(huán)機(jī)動(dòng)部應(yīng)隨時(shí)獲取并每年進(jìn)行一次環(huán)境、職業(yè)安全健康法律、法規(guī)適用性評(píng)審工作。