【正文】 ISO9001:20xx 質量管理體系文件二 湖 南 創(chuàng) 元 空 調 有 限 公 司 程 序 文 件 編 制： 審 核： 批 準： 生效日期： 受控狀態(tài)： 分發(fā)編號： 湖南創(chuàng)元空調有限公司 程 序 文 件 編 號 首 頁 生效日期 主 題 目 錄 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 第一章 文件控制程序 ??????????????? 1 第二章 質量記錄控制程序 ????????????? 5 第三章 人力資源控制程序 ???????????? 8 第四章 工程物資采購控制程序 ??????????? 11 第五章 內部審核控制程序 ????????????? 17 第六章 不合格控制程序 ????????????? 20 第七章 糾正和預防措施控制程序 ?????? ???? 24 湖南創(chuàng)元空調有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP01 生效日期 主 題 文 件 控 制 程 序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 1 頁 共 4 頁 目的 使最新版本文件及時分發(fā)到所需部門進行使用，控制并銷毀原有或失效文件，防止文件誤用。 范圍 以公司的業(yè)務全過程所涉及的文件與資料，特別是與工程質量、安全相關的文件和資料。 職責 行政中心檔案室負責集團所有文件與資料的歸口管理及文件、資料 的發(fā)放、變更、回收記錄，發(fā)放范圍由管理者代表確定。文件與資料編制、審核、批準權限如下： 權限 文件名稱 制 定 審 核 批 準 質量手冊 行政中心 管理者代表 總經理 程序文件 責任部門 管理者代表 總經理 作業(yè)指導 責任部門 部門經理 總經理 質量記錄 責任部門 部門經理 總經理 定義 外來文件是指國家法律法規(guī)、與行業(yè)相關的技術標準，甲方提供的招標資料，政府職能部門、行業(yè)協(xié)會下發(fā)或提供的通知、文件以及從其他途徑得到的資料。 內容 文件的分類 質量手冊 程序文件 工作指導書 質量記錄 湖南創(chuàng)元空調有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP01 生效日期 主 題 文 件 控 制 程 序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 2 頁 共 4 頁 說明： 質量手冊：規(guī)定了質量方針和目標，描述符合 ISO9000 標準要求的實際管理運作過程及其相互作用； 程序文件：描述為實施質量體系目標和要求所涉及到的某項系統(tǒng)性工作的過程和活動； 工作指導書：表述質量體系程序中涉及到的具體的作業(yè)活動每一步詳細操作方法的作業(yè)文件； 質 量記錄：指空白表格、報告等。 文件的編寫 責任部門參照《文件編寫規(guī)范》進行編寫，提交給評審部門進行審核，審核通過后交相關責任人核準，審核批準過程記錄在《文件的制定、修改、廢止申請單》上。 文件的編號 責任部門在編寫文件時，按照以下規(guī)則進行文件編號：編號由六位字母數字組成，第一、二位為編寫中心或事業(yè)部的拼音縮寫的前兩個字母；第三、四位為各層次文件的縮寫，質量手冊為 QM，程序文件為 OP，作業(yè)指導為 WI，質量記錄（空白表格）為 QR；第五、六位為編寫序號，序號取 01~99 的自然數依次排序，版本由 一個英文字母組成，從 A 到 Z， A 表示第一版， B 表示第二版，依此類推，修改狀態(tài)用數字表示， 0 表示原版， 1 表示第一次修訂，最多修訂 4 次。如文件控制程序的編號為 XZOP01。 文件的分類 行政中心收到核準后的文件，檢查文件編寫是否正確、依據分發(fā)部門的多少復印相應份數，由行政中心檔案室蓋紅色受控章以確定文件生效，發(fā)放時記錄在 湖南創(chuàng)元空調有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP01 生效日期 主 題 文 件 控 制 程 序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 3 頁 共 4 頁 《文件分發(fā) /回收記錄》中，文件的原稿歸檔保存在檔案室，文件的受控狀態(tài)、分發(fā)號、生效日期由行政中心檔案室編制《文件清單》。 文件的評審與更新 對公司質量管理體系文件的可操作性和有效性由行政中心組織相關人員每年三月份進行評審、修改； 文件的使用部門與評審部門認為文件不符合實際需要時，使用部門可提出修改，并填寫《文件修改清單》，經主管領導審批，管理者代表同意； 文件更改的方式，個別文字可直接在文件上更改，加蓋修改章；段落更改采取換頁；如果更改范圍較廣 則采取換版； 更改后的作廢文件一律回收，并填寫《文件分發(fā) /回收記錄》。 使用管理 各部門依據所分發(fā)文件登錄在部門收文一覽表上，當多份文件放在一個文件夾中時，要列出文件清單，文件的擺放指定部門文件管理員，并存放在指定位置，不得擅自外借、涂改、亂畫、復印等。 各種工作記錄空白格式匯編成冊，存放在行政中心檔案室便于查尋。 如部門因丟失、增加使用部門、破損或其他原因需補發(fā)文件的，應填寫《文件補發(fā)申請單》經行政中心主任簽字確認后進行補發(fā)，如是發(fā)外文件與 資料，需辦理以上手續(xù)外，還需在文件上加蓋注明有效期的印章。 外來文件的管理：有關法律法規(guī)、政府職能部門的來文，根據內容確定評審人員評審后再傳閱；與產品、技術相關的文件資料要進行登記，需要傳閱 / 借閱的辦理傳閱 /借閱手續(xù)，所有外來文件由行政中心檔案室統(tǒng)一管理，并填寫《外來文件一覽表》。 工程技術資料的收集和歸檔，要有移交清單，每年年底或項目竣工后向行政中心檔案室統(tǒng)一歸檔。 湖南創(chuàng)元空調有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP01 生效日期 主 題 文 件 控 制 程 序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 4 頁 共 4 頁 每年，行政中心檔案室對文件最新版本的情況編制《更新文件一覽表》，發(fā)放到各部門對照所有文件的版本是否一致。 文件密級管理。文件的密級分為秘密、機密、絕密。機密和絕文件限定發(fā)放和閱讀范圍，隨時上鎖保管，不得帶出公司；秘密文件允許在公司內部公開，但不得帶出公司。 文件廢止 文件的不適應或工作需要，由相關部門提出后，交文件的審查、核準人進行廢止確認，由行政中心檔案室做好文件的回收記錄，作廢文件需蓋 作廢章。 舊有文件的銷毀：由行政中心檔案室提出，報行政中心總監(jiān)或總經理批準，年底進行集中銷毀并記錄在《文件銷毀單》上，被銷毀文件的原件保留在行政中心檔案室，在需要借閱參考舊有文件時，辦理借閱登記手續(xù)，在舊有文件上加蓋舊文件參考章。 相關文件 《技術資料管理規(guī)范》 《文件編寫規(guī)范》 相關記錄 《文件的制定、修改、廢止申請單》 《文件分發(fā) /回收記錄》 《文件補發(fā)申請單》 《更新文件一覽表》 《文件銷毀單》 《文件清單》 附件 湖南創(chuàng)元空調有 限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP02 生效日期 主 題 質量記錄控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 目的 為使質量體系有效運作，提供證明工程滿足規(guī)定的質量要求和質量體系有效運作的證據，作為質量改善和追溯的依據，特制定本程序。 適用范圍 適用于質量體系中以質量改善、質量追溯及據以衡量質量體系的有效運作。 職責 各部門負責本部門的質量記錄的設計、審核本部門所需質量記錄的表格形式，經管理者代表批準后由行政中心匯總編 制質量記錄手冊。 行政中心負責質量記錄的歸口管理，包括質量記錄的編碼標識、質量記錄的填寫與保管的檢查和監(jiān)督工作。 作業(yè)程序 質量記錄種類 須控制的質量記錄種類及保管部門如下列所示： 有關管理審查的記錄：行政中心； 有關供應商的質量記錄、采購的記錄、設備進出的記錄：物流中心； 有關工程測試與追溯性記錄：技術中心、工程部、行政中心； 有關設計過程的記錄