【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的選擇并參與評(píng)審，并對(duì)供應(yīng)商名錄等資料進(jìn)行匯總更新、建立保存檔案； 預(yù)算員：材料消耗量的評(píng)估。 財(cái)務(wù)中心：財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審查采購(gòu)合同、合格供應(yīng)商的評(píng)審； 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審查采購(gòu)合 同； 技術(shù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)審查采購(gòu)合同、《項(xiàng)目設(shè)備、材料預(yù)算清單》； 技術(shù)部：對(duì)與環(huán)境、職業(yè)安全健康相關(guān)的材料及相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行辨識(shí)和監(jiān)控，收集國(guó)家、地方政府、行業(yè)等與材料質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)法律法規(guī)； 工程部：工程部經(jīng)理審查《項(xiàng)目設(shè)備、材料預(yù)算清單》； 項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)受檢材料的檢測(cè)和試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)材料設(shè)備的統(tǒng)一管理。 采購(gòu)流程圖 :(見(jiàn)附件 ) 程序 采購(gòu)物品的分類 設(shè)備類：構(gòu)成工程的主要部份或關(guān)健部位、直接影響用戶的使用或安全性能、可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物質(zhì)，如空調(diào)主機(jī)、風(fēng)機(jī)盤管 及風(fēng)柜、板式換 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP04 生效日期 主 題 工程物資采購(gòu)控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 6 頁(yè) 熱器、鍋爐、攝像機(jī)、電腦、自動(dòng)道閘、 UPS 電源、水泵、車輛檢測(cè)器、聯(lián)網(wǎng)交換機(jī)、硬盤錄像機(jī)等，本文件簡(jiǎn)稱 A 類。 主材類：構(gòu)成工程的關(guān)健部份的批量物質(zhì)，一般不影響工程的安全性能，即使有影響可采用取措施予以糾正的物質(zhì)。（也可理解為工程定額中沒(méi)有計(jì)價(jià)需單獨(dú)計(jì)價(jià)的物質(zhì)）如鋼管、型鋼、保溫材料、 PVC 管、 PPR 管、閥門、風(fēng)口、電線電纜、控制電纜、視頻電纜、網(wǎng)線、鋼管、橋架、配線箱、過(guò)線盒、暗盒、面板、 光纖、水晶頭、金屬波紋管，本文件簡(jiǎn)稱為 B 類。 輔助材料類：構(gòu)成分部分項(xiàng)工程中非關(guān)健性的物質(zhì)，（也可理解為工程定額中已經(jīng)計(jì) 的物質(zhì)）如：機(jī)油、鐵絲、螺栓、 PVC 管件、電焊條、棉紗頭、線麻、鋼鋸條、瑪鋼件、記號(hào)筆、標(biāo)簽紙、線卡、管卡、熱縮管、螺絲、接線子、塑料棒、扎帶、水泥、砂子，本文件簡(jiǎn)稱為 C 類。 采購(gòu)申請(qǐng) 工程部應(yīng)在工程開(kāi)工前，依據(jù)工程施工圖紙、工程施工預(yù)算、施工組織設(shè)計(jì)和工 程定額，編制《項(xiàng)目材料、設(shè)備預(yù)算清單》，明確物資名稱、品種、 規(guī)格、數(shù)量、單位、質(zhì)量。交項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、設(shè)計(jì)師、工程部經(jīng)理、物流總監(jiān)審批后物流中心統(tǒng)計(jì)員錄入電腦以便查閱及成本管理。 工程部根據(jù)施工進(jìn)度填寫《材料計(jì)劃申報(bào)單》。對(duì)于 A 類材料申報(bào)需交項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、設(shè)計(jì)師、技術(shù)總監(jiān)、物流總監(jiān)審核批準(zhǔn)；對(duì) B、 C 類材申報(bào)需項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、物流總監(jiān)審核批準(zhǔn)。 物流中心根據(jù)《項(xiàng)目材料、設(shè)備預(yù)算清單》及《材料計(jì)劃申報(bào)單，確定主要材料、設(shè)備的采購(gòu)周期、供應(yīng)商及《主要主材、設(shè)備合同》的 簽訂。 如需外協(xié)定做的成品需填寫《外協(xié)加工申報(bào)單》并附詳細(xì)圖紙，交工程部經(jīng)理、物流總監(jiān)審批后交物流中心。 采購(gòu)信息的確認(rèn) 采購(gòu)合同的評(píng)審 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP04 生效日期 主 題 工程物資采購(gòu)控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè) a 、評(píng)審內(nèi)容：主要材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量（重量）、計(jì)量單位、包裝方式、質(zhì)量要求、供貨期、交貨方式、質(zhì)保期、是否正確、清晰； b、評(píng)審流程（方式）：根據(jù)《采購(gòu)合同評(píng)審 /交底記錄表》 起草人 物流總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 技術(shù)總監(jiān) 行政中心蓋章“采購(gòu)合同評(píng)審表”行政中心、物流中心各存一份； c、物流中心負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)帳。 《材料計(jì)劃申報(bào)單》的評(píng)審 a、評(píng)審內(nèi)容：主要材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量（重量）、計(jì)量單位、包裝方式、質(zhì)量要求、供貨期、交貨方式、質(zhì)保期、是否正確、清晰； b、評(píng)審流程（方式）：項(xiàng)目部填寫《材料計(jì)劃申報(bào)單》經(jīng)工程部經(jīng)理復(fù)核交物流統(tǒng)計(jì)員檢索《項(xiàng)目預(yù)算總清單》并與 之比較，如果是在預(yù)算范圍內(nèi)且有庫(kù)存的，經(jīng)物流總監(jiān)審查后方可配送（配送單），如果沒(méi)有庫(kù)存的經(jīng)物流總監(jiān)審查后打印《材料設(shè)備采購(gòu)單》及《配送單》方可采購(gòu) /配送；如果不在預(yù)算范圍內(nèi) 的需填寫《預(yù)算外材料、設(shè)備審批單》經(jīng)批準(zhǔn)后并修改《項(xiàng)目預(yù)算總清單》方可采購(gòu)、配送。 采購(gòu)詢比議價(jià)及跟蹤 采購(gòu)員拿到確定后的《材料設(shè)備采購(gòu)單》和與合格的供應(yīng)商對(duì)材料的質(zhì)量、價(jià)格、供貨時(shí)間作進(jìn)一步的洽談溝通采購(gòu)配送。 如果《材料設(shè)備采購(gòu)單》發(fā)生變更（變更內(nèi)容見(jiàn)評(píng)審內(nèi)容 ）則要重新開(kāi)具《材料設(shè)備采購(gòu)單》。 對(duì)于《采購(gòu)合同》的變更則需重新評(píng)審并做好備忘錄。 采購(gòu)跟蹤：物流中心負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)帳，對(duì)合同履行情況要定期進(jìn)行追蹤反饋，并做好備忘錄。 采購(gòu)物質(zhì)的出入庫(kù) 采購(gòu)物質(zhì)的出庫(kù) 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP04 生效日期 主 題 工程物資采購(gòu)控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) 物流中心根據(jù)確認(rèn)后的《材料設(shè)備采購(gòu)單》打印《材料配送單》，經(jīng)物流總監(jiān)審查合格后交采購(gòu)員采購(gòu)并配送 (此過(guò)程可與采購(gòu)?fù)瑫r(shí) 進(jìn)行即在《材料設(shè)備采購(gòu)單》確認(rèn)后同時(shí)打印《材料配送單》 ) 。 采購(gòu)物質(zhì)的入庫(kù)：項(xiàng)目部經(jīng)理驗(yàn)收、簽字，采購(gòu) /配送員、物流總監(jiān)在《材料配送單》簽字方可入庫(kù)?！恫牧吓渌蛦巍芬皇饺?lián)，即物流、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目部各存一份。 (電腦軟件為模擬倉(cāng)庫(kù)先出庫(kù)后入庫(kù) ) 對(duì)于工程竣工后工程所剩余材料進(jìn)行盤點(diǎn)并列出清單后按本文件的 執(zhí)行。 采購(gòu)物品的驗(yàn)收 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：對(duì) A 類材料必須要“出廠證”“合格證”“檢驗(yàn)報(bào)告”，對(duì)于 B、 C 類材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)相關(guān)行業(yè)施工標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)于 A 類材料需要設(shè)計(jì) 師、技術(shù)總監(jiān)驗(yàn)收簽字， B、 C 類材料只需項(xiàng)目部指定相關(guān)人員驗(yàn)收簽字。 主要材料、設(shè)備到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后通知項(xiàng)目經(jīng)理組織人員對(duì)材料、設(shè)備的外觀質(zhì)量、型號(hào)、包裝方式、附件進(jìn)行驗(yàn)收清點(diǎn)、如驗(yàn)收合格在《材料配送單》上簽字，存工程項(xiàng)目部、物流中心、財(cái)務(wù)投資中心各存一份。 對(duì)于外協(xié)定購(gòu)件 (如配電箱 )需設(shè)計(jì)人員和收貨人驗(yàn)收簽字確認(rèn)。 主要材料、設(shè)備在初驗(yàn)合格后，如因在使用過(guò)程中出現(xiàn)材料、設(shè)備質(zhì)量差、業(yè)主原因需更換工程主要設(shè)備、材料需將原已購(gòu)設(shè)備退貨等問(wèn)題，需填寫《材料、設(shè)備 \更換（退貨 ）（廠家技術(shù)支持）通知單》交工程部經(jīng)理審查后（對(duì)于 A 類材料需交設(shè)計(jì)師、技術(shù)總監(jiān)審查）交物流中心，物流中心根據(jù)審查后的《材料、設(shè)備 \更換（退貨）（廠家技術(shù)支持）通知單》打印《材料設(shè)備退貨單》，經(jīng)物流總監(jiān)批后交采購(gòu) /配送員辦理退貨手續(xù)。 采購(gòu)物品消耗評(píng)估。 對(duì)于固定總價(jià)合同的工程在每次打印《材料出庫(kù)（配送）單》前，物流中心統(tǒng)計(jì)員應(yīng)對(duì)本工程已采購(gòu)材料進(jìn)行匯總，如果已采購(gòu)材料量與申請(qǐng)采購(gòu) 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP04 生效日期 主 題 工程物資采購(gòu)控制 程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè) 量之和大于預(yù)算量，申請(qǐng)人應(yīng)備注理由方可采購(gòu)。 對(duì)于竣工后方可辦理竣工結(jié)算的工程項(xiàng)目，最終結(jié)算工程數(shù)量須大于或者等于物流采購(gòu)的量，否則要分析原因 .。 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定 資格審查 考察、樣本 /樣品報(bào)批 綜合評(píng)價(jià) 合格供應(yīng)商名冊(cè) 交易評(píng)估。 對(duì)有合作意向的物資供應(yīng)商，物流中心負(fù)責(zé)對(duì)其資格進(jìn)行審查，審查內(nèi)容： (需填寫《物資供應(yīng)商資格預(yù)審表》 ) 體系認(rèn)證證書； 本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； 本組織及供方其它顧客的滿意程度調(diào)查； 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力。 物流中心、技術(shù)中心根據(jù)《物質(zhì)供應(yīng)商資格審查表》對(duì)物質(zhì)供應(yīng)商進(jìn)行考查并對(duì)《物質(zhì)樣品 /樣本》進(jìn)行分析，填寫《物質(zhì)供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表》。 物流中心將《物質(zhì)供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表》交管理者代表核準(zhǔn)確認(rèn)是否進(jìn)入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。 物流中心、每月對(duì)《發(fā)生交易的合格供應(yīng)商》進(jìn)行交易評(píng)估并填寫《交易評(píng)估表》，對(duì)不合格的供應(yīng)商發(fā)出《糾正通 知》，對(duì)不及時(shí)糾正的供應(yīng)商取消其供應(yīng)資格。 引用文件 相關(guān)記錄 《材料出庫(kù)配送單》 《項(xiàng)目設(shè)備、材料預(yù)算清單》 《材料計(jì)劃申報(bào)單》 《主要主材、設(shè)備合同》 《外協(xié)加工申報(bào)單》 《采購(gòu)合同評(píng)審 /交底記錄表》《項(xiàng)目預(yù)算總清單》 《材料設(shè)備采購(gòu)單》 《采購(gòu)合同》 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP04 生效日期 主 題 工程物資采購(gòu)控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) 《預(yù)算外材料、設(shè)備審批單》 《材料 、設(shè)備 \更換（退貨）（廠家技術(shù)支持）通知單》 《材料設(shè)備退貨單》 《固定總價(jià)合同》 《材料出庫(kù)單》 《物資供應(yīng)商資格預(yù)審表》 《物質(zhì)供應(yīng)商資格審查表》 《物質(zhì)樣品 /