【正文】 ：技術(shù)中心； 有關(guān)系統(tǒng)安裝與維護(hù)的記錄：工程部； 有關(guān)合同審查的 記錄：市場(chǎng)部、行政中心； 有關(guān)不合格品的記錄、糾正與預(yù)防措施的記錄：責(zé)任部門(mén)、行政中心； 有關(guān)客戶(hù)投訴與客戶(hù)滿意度調(diào)查的記錄：工程部、人力資源中心； 有關(guān)員工教育、專(zhuān)業(yè)技能訓(xùn)練的記錄：人力資源。 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP02 生效日期 主 題 質(zhì)量記錄控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) 本公司質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)包括記錄名稱(chēng)、使用部門(mén)、編號(hào)。 質(zhì)量記錄的編號(hào) KT QR□ /□ 順序號(hào) 版本號(hào) 質(zhì)量記錄代號(hào) 公司代號(hào) 質(zhì)量記錄表的編制、更改、增刪 本公司質(zhì)量體系文件編制人員在編制質(zhì)量手冊(cè)和其他質(zhì)量文件時(shí)，根據(jù)要求和需要編制相應(yīng)的質(zhì)量記錄表。 質(zhì)量記錄表中需要時(shí)，可附說(shuō)明，如填寫(xiě)要求、流轉(zhuǎn)方式、歸檔要求、保存期限、發(fā)放部門(mén)、使用部門(mén)及收集部門(mén)等。 記錄表更改與增刪 a、質(zhì)量記錄表在使用過(guò)程中可根據(jù)需要增刪或更改，報(bào)管理者代表審批后，填寫(xiě)《文件更改通知單》，并 報(bào)行政中心備案。 b 、記錄表更改后，新表發(fā)放同時(shí)，取消舊表。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)時(shí)，應(yīng)力求清晰，避免潦草。 質(zhì)量記錄由責(zé)任部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、分類(lèi)、填寫(xiě)、編目及歸檔保存，每月進(jìn)行一次整理，做到編目清楚，便于查找，并填寫(xiě)歸檔清單。 數(shù)據(jù)要真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確。 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP02 生效日期 主 題 質(zhì)量記錄控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 相關(guān)質(zhì)量記錄的數(shù)據(jù)應(yīng)吻合、前后銜接。 質(zhì)量記錄中未填寫(xiě)的空白欄目可用劃“ /”的方式處理。 質(zhì)量記錄筆誤更改可采取杠改方式，在杠改旁改寫(xiě)正確內(nèi)容，并由更改人在更改處簽名或蓋章，不得涂抹原誤寫(xiě)之處。 質(zhì)量記錄的查閱與索取 公司內(nèi)部人員可根據(jù)需要從電腦里查閱質(zhì)量記錄、紙張形式的文件查閱 /索取需征得部門(mén)行政中心負(fù)責(zé)人的同意，辦理借閱手續(xù)，填寫(xiě)《質(zhì)量記錄借閱登記表》，并按時(shí)歸還。 客戶(hù)需要查閱 /索取質(zhì)量記錄時(shí)，需經(jīng)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人員同意，辦理借閱手 續(xù)，填寫(xiě)《質(zhì)量記錄借閱登記表》，并按時(shí)歸還。 質(zhì)量記錄的保存 記錄的控制部門(mén)，應(yīng)依記錄的性質(zhì)或時(shí)間分類(lèi)歸檔保存，并分類(lèi)存放。 記錄保存時(shí)，應(yīng)考慮儲(chǔ)存環(huán)境，記錄的性質(zhì)（如磁盤(pán)）與重要性，避免記錄的損毀、變質(zhì)與遺失。 a、電腦磁盤(pán)應(yīng)備份并注意儲(chǔ)存環(huán)境的潮濕及灰塵狀況； b 、傳真紙若屬熱感應(yīng)紙，若該記錄需保存三個(gè)月以上時(shí)，應(yīng)予以復(fù)印保存。 填寫(xiě)完整的質(zhì)量記錄，需要作為資料報(bào)送相關(guān)部門(mén)時(shí)，應(yīng)有發(fā)放清單。 由行政中心負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量記錄一覽表》，該表應(yīng)涉及質(zhì)量記錄 的名稱(chēng)、標(biāo)識(shí)、保存以及檢索的規(guī)定，需要時(shí)發(fā)給各相關(guān)部門(mén)。 超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄，由保管人員自行處理并在歸檔清單中注明。 質(zhì)量記錄的保存期限詳見(jiàn)《質(zhì)量記錄一覽表》。 合同有要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給客戶(hù)或其代表評(píng)價(jià)、查閱。 質(zhì)量體系要求的全部記錄表格，行政中心與使用部必須各保存一份。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄《質(zhì)量記錄一覽表》 《質(zhì)量記錄借閱登記表》 《文件更改通知單》 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP03 生效日期 主 題 人力資源控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 目的 確保人力資源滿足公司運(yùn)作及項(xiàng)目實(shí)施的要求。 2 .0 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。 3 .0 職責(zé) 人力資源中心負(fù)責(zé)組織人力資源的崗位分析、需求評(píng)估、招聘、培訓(xùn)、考核和任用。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位分析、技能培訓(xùn)并配合人力資源中心的其它工作。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門(mén)員工的崗位分析和需求評(píng)估。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度人員需求計(jì)劃、年 度培訓(xùn)計(jì)劃和部門(mén)負(fù)責(zé)人的崗位分析。 4 .0 工作內(nèi)容 人力資源需求的評(píng)估。 年初集團(tuán)年度工作會(huì)議明確年度招聘計(jì)劃。資料由各部門(mén)提供，人力資源中心匯總，總經(jīng)理審批。 用人部門(mén)每月填寫(xiě)《人員需求表》申報(bào)一次，交人力資源中心。評(píng)估原則：根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際需要，工程技術(shù)人員、施工人員根據(jù)項(xiàng)目情況，管理 人員根據(jù)人員定編表。經(jīng)理以下人員的招聘由人力資源中心批準(zhǔn)，經(jīng)理以上人員由總經(jīng)理 /總監(jiān)審核，總裁批準(zhǔn)。 招聘 人力資源中心將核準(zhǔn)后的各部門(mén)人員需求表匯總，通過(guò)人才市場(chǎng) 、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙等其它方式發(fā)布招聘信息。發(fā)布時(shí)間視所需人員到崗時(shí)間的預(yù)期而定。 參照崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)的要求對(duì)比應(yīng)聘人員應(yīng)聘資料，篩選合適人選，一般以電話通知面試。 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP03 生效日期 主 題 人力資源控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 面試人員填寫(xiě)《應(yīng)聘登記表》，首先通過(guò)人事面試，再交用人單位面試評(píng)估，最后由人力資源中心面談待遇、福利等問(wèn)題，（中高層或特殊崗位由人力資源中心安排 與總裁見(jiàn)面）面試結(jié)果記錄在應(yīng)聘登記表上。 被錄取人員如是關(guān)鍵崗位，人事專(zhuān)干 2 日內(nèi)對(duì)其進(jìn)行歷史表現(xiàn)、家庭情況進(jìn)行背景調(diào)查。 面試合格后，電話通知應(yīng)聘人員上崗試用，并簽訂試用合同。 培訓(xùn) 新員工培訓(xùn) 新員工入職 3 日內(nèi)由人事專(zhuān)干進(jìn)行培訓(xùn)，介紹公司背景、文化、基本制度、日常行為規(guī)范，主要包括文件與資料的管理、記錄管理、內(nèi)部溝通、人力資源管理、質(zhì)量方針與目標(biāo)管理等。 崗前培訓(xùn) 新員工到崗后，部門(mén)安排引導(dǎo)員進(jìn)行引導(dǎo)和培訓(xùn)，主管選擇相適應(yīng)的教材和科目對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行培 訓(xùn)和考核（對(duì)國(guó)家規(guī)定的特殊工種人員必須要持證上崗）。新員工每周填寫(xiě)《新員工周培訓(xùn)表》，每周一經(jīng)引導(dǎo)員、部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)后交人力資源中心。 新員工轉(zhuǎn)正 試用期滿前，由本人填寫(xiě)《員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，經(jīng)主管綜合評(píng)估后，報(bào)人力資源中心負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)。批準(zhǔn)后由人事進(jìn)行轉(zhuǎn)正談話并簽署《勞動(dòng)合同》。 在崗培訓(xùn) 每季度各部門(mén)提出培訓(xùn)需求，由人事制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施。 外訓(xùn)。由人事進(jìn)行聯(lián)絡(luò)安排。外訓(xùn)前先簽訂培訓(xùn)協(xié)議，包括合同內(nèi)容服務(wù)年限、內(nèi)部轉(zhuǎn)訓(xùn)、有關(guān)證書(shū)的保管 、學(xué)習(xí)資料管理等內(nèi)容。 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP03 生效日期 主 題 人力資源控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 內(nèi)訓(xùn)。各部門(mén)根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織內(nèi)訓(xùn)。受訓(xùn)人員在《培訓(xùn)記錄表》上簽到，培訓(xùn)結(jié)果的評(píng)估可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答、考試分?jǐn)?shù)等方式進(jìn)行。結(jié)果記錄在《培訓(xùn)記錄表》中。 晉級(jí)（換崗）培訓(xùn) 自薦或公司調(diào)整的職務(wù)變動(dòng)，都應(yīng)在完成新崗位所需培訓(xùn)后才能正式上崗。并公布由總裁簽署的任命書(shū)。 員工離職 由員 工提前一個(gè)月提出書(shū)面申請(qǐng)，部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，人力資源中心進(jìn)行談話。確需離開(kāi)公司的，填寫(xiě)《離職交接單》進(jìn)行交接。 績(jī)效考核 每季度由人力資源中心發(fā)放考核表進(jìn)行季度考核。考核步驟為自評(píng)、直屬上司、上下級(jí)交流。考核內(nèi)容參照《考核表》。考核結(jié)果分出等級(jí)，并與部門(mén)的績(jī)效、述職報(bào)告相結(jié)合，作為薪資調(diào)整或獎(jiǎng)勵(lì)懲罰的依據(jù)。 工作評(píng)估 在年度管理評(píng)審會(huì)議上，評(píng)估人力資源是否滿足管理經(jīng)營(yíng)的要求以及培訓(xùn)效果綜合表現(xiàn)，對(duì)連續(xù)考核不合格、達(dá)不到公司要求的，要進(jìn)行再教育或勸退。 所有培訓(xùn)記錄歸檔在人事檔案中，人 員離開(kāi)公司三年后，可以集中銷(xiāo)毀。 5 .0 相關(guān)記錄 《人員需求表》 《應(yīng)聘登記表》 《新員工周培訓(xùn)表》 《員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》 《離職交接單》 《考核表》 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP04 生效日期 主 題 工程物資采購(gòu)控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè) 目的 對(duì)不同采購(gòu)對(duì)象及采購(gòu)行為進(jìn)行規(guī)范管理，通過(guò)批量采購(gòu)及電腦軟件管理等輔助方式，持續(xù)降低采購(gòu)成本，為公司項(xiàng)目運(yùn)作提供保質(zhì)、保量的工程物 質(zhì)。 適用范圍 適用于公司相關(guān)工程物質(zhì)、設(shè)備的采購(gòu)及使用管理的過(guò)程控制，對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定。 職責(zé)、權(quán)限 物流中心：物流總監(jiān)負(fù)責(zé)審查采購(gòu)定單、采購(gòu)合同、合格供應(yīng)商的評(píng)審及對(duì)采購(gòu)員的采購(gòu)行為進(jìn)行規(guī)范管理； 統(tǒng)計(jì)：負(fù)責(zé)編制打印《材料出庫(kù)配送單》及材料消耗量統(tǒng)計(jì)； 采購(gòu)員：負(fù)責(zé)工程材料采購(gòu)、配送，采購(gòu)合同的起草，負(fù)責(zé)主要材料供應(yīng)商