【正文】 ，“ W”表示物理檢驗(yàn)記錄，“ 16”指該記錄序號(hào)，“ T”指臺(tái)帳類(lèi)；不合格品的評(píng)審處理記錄HR/ZJ— Z18Y，“ Z”表示自制表，“ 18”指該記錄序號(hào)，“ Y”指原始記錄； 記錄的標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄立卷保管時(shí)應(yīng)在封面或檔案盒上加以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容有：記錄名稱(chēng)、記錄編號(hào)、填寫(xiě)時(shí)間、部門(mén)、記錄負(fù)責(zé)人等。各部門(mén)應(yīng)采用統(tǒng)一形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)封面由 質(zhì)檢部 提供樣本， 質(zhì)檢部 統(tǒng)一印制，各部門(mén)根據(jù)需要領(lǐng)用。 質(zhì)量活動(dòng)中形成的聲像記錄，如磁帶、照片及軟盤(pán)等，在其包裝上標(biāo)識(shí)該記錄的名稱(chēng)、內(nèi)容、制作時(shí)間、制作人等相關(guān)信息。 填寫(xiě)順序號(hào)的要求 如果一種記錄需要編制 /填寫(xiě)二頁(yè)以上，則將多頁(yè)記錄裝訂成一份，在每一頁(yè)上標(biāo)出：共 XX 頁(yè)第 XX 頁(yè)，一般由記錄的編制人負(fù)責(zé)填寫(xiě)。 各部門(mén)質(zhì)量管理體系運(yùn)行形成的記錄，由各相關(guān)工作人填寫(xiě)，按規(guī)定的時(shí)間和要求向有關(guān)部門(mén)和人員傳遞，不得延誤。 對(duì)各種崗位原始記錄、檢驗(yàn)、測(cè)量等發(fā)生頻次較多的記錄，可按月份整理匯總，按時(shí)間先后順序整理，加封面 裝訂成冊(cè)，并按本程序 要求填寫(xiě)好標(biāo)識(shí)內(nèi)容，一般由各部門(mén)記錄保管人負(fù)責(zé)填寫(xiě)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)按要求管理、收集、保存本部門(mén)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)中形成的記錄，并按記錄編號(hào)進(jìn)行分類(lèi)匯總，立卷保管。各部門(mén)要將記錄妥善保管，做好防火、防盜、防潮等工作。 記錄表格的匯總管理 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)規(guī)定使用的記錄表格進(jìn)行匯總整理，并填寫(xiě)“質(zhì)量記錄控制清單”，明確每一記錄的編號(hào)、名稱(chēng)、使用 /填寫(xiě)部門(mén)、傳遞部門(mén)、保存期限等內(nèi)容，每個(gè)記錄空白表格存檔一份。各相關(guān)單位負(fù)責(zé)編制本單位“質(zhì)量記錄清單”，本單位每個(gè) 記錄空白表格存檔一份。 記錄的查閱 /借閱 查閱 /借閱記錄必須經(jīng)記錄管理人員同意，查閱 /借閱人應(yīng)愛(ài)護(hù)記錄，不準(zhǔn)在記錄上亂寫(xiě)亂畫(huà)和私自涂改或損壞，保持其完整和清潔，出現(xiàn)問(wèn)題要追究查閱 /借閱者責(zé)任。與記錄無(wú)直接關(guān)系的人員，無(wú)權(quán)查閱 /借閱。 顧客查閱記錄時(shí)，須經(jīng)記錄保管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 原則上只限在保管處查閱記錄，外借時(shí)須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后方可借閱，并填寫(xiě)“借閱登記表”。 第三方質(zhì)量管理體系審核時(shí)，受審核部門(mén)要向?qū)徍巳藛T及時(shí)提供需要檢查的記錄。 記錄的處理 記 錄保存期限通常為三年（見(jiàn)質(zhì)量記錄控制清單），如超過(guò)保存期限，經(jīng)本部門(mén)確認(rèn)無(wú)利用價(jià)值，隔離存放半年以上，由本部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，資料管理者銷(xiāo)毀，并做好記錄。 6 記錄 /表格 質(zhì)量記錄控制清單 借閱登記表 文件銷(xiāo)毀清單 文件編號(hào) Q/HR PF003 山 東 恒 潤(rùn) 水 泥 有 限 公 司 編制部門(mén) 質(zhì)檢部 版本號(hào) A 發(fā)布部門(mén) 生產(chǎn)技術(shù)中心 修訂狀態(tài) 0 管 理 評(píng) 審 程 序 審批人 閆長(zhǎng)富 發(fā)布日期 實(shí)施日期 目的 為了確保 企業(yè)的質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，確保企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)企業(yè)自身發(fā)展的需要，達(dá)到持續(xù)滿(mǎn)足GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針目標(biāo)，不斷完善質(zhì)量管理體系、尋求持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)，特制定并執(zhí)行本程序。 范圍 本程序適用于 總經(jīng)理組織公司 的最高管理層評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變更需求以及評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 術(shù)語(yǔ) 本程序采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)以及企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)及其定義。 職責(zé) 總 經(jīng)理 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和 管理評(píng)審報(bào)告。 管理者代表 負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，提供全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)，批準(zhǔn)整改 /改進(jìn)措施計(jì)劃。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃；針對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出的各項(xiàng)整改 /改進(jìn)措施的實(shí)施情況，組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；提供質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的報(bào)告。 企業(yè)各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供主管的過(guò)程運(yùn)行情況報(bào)告；制定并實(shí)施與本部門(mén)直接關(guān)系的各項(xiàng)整改 /改進(jìn)措施。 5 工作程序 評(píng)審頻次 企業(yè)每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，通常在內(nèi)部審核結(jié)束進(jìn)行。 當(dāng)企業(yè)的質(zhì)量管理體系發(fā)生 重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場(chǎng)戰(zhàn)略及社會(huì)要求或環(huán)境條件發(fā)生變化時(shí)，由 總 經(jīng)理 提出是否需要進(jìn)行管理評(píng)審。 審核人員 管理評(píng)審由 管理者代表 負(fù)責(zé)組織， 質(zhì)檢部 做好與管理評(píng)審有關(guān)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 參加管理評(píng)審的人員通常有： 總經(jīng)理、管理者代表 、各副 經(jīng)理 、各部門(mén)負(fù)責(zé)人。 必要時(shí)，由 總 經(jīng)理 決定是否需要增加參與管理評(píng)審的人員。 每次管理評(píng)審的參加人員在管理評(píng)審計(jì)劃中作出具體規(guī)定。 管理評(píng)審計(jì)劃 由 質(zhì)檢部 按每次管理評(píng)審的目的和要求編制管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容包括：評(píng)審 目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審人員和時(shí)間安排等，管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理 審核后，報(bào) 管理者代表 批準(zhǔn)。 在實(shí)施管理評(píng)審前一周，由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)將管理評(píng)審計(jì)劃下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)人員。 管理評(píng)審計(jì)劃的審批原件及一份正文由 質(zhì)檢部 歸檔保存。 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的輸入包括： a) 審核結(jié)果：包括各種審核（第一方、第二方、第三方審核）的結(jié)果； b) 顧客反饋信息：包括顧客滿(mǎn)意的測(cè)量結(jié)果，與顧客溝通的結(jié)果； c) 各部門(mén)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)；產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；包括過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； d) 采取預(yù)防和糾正措施的情況； e) 前次管理評(píng)審的跟蹤措施情況和有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括組織內(nèi)外部環(huán)境的變化； g) 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審的實(shí)施 總結(jié)報(bào)告 /評(píng)審資料的準(zhǔn)備 參加管理評(píng)審的人員在簽收到管理評(píng)審計(jì)劃后，依據(jù)評(píng)審目的和評(píng)審內(nèi)容，通過(guò)調(diào)查研究、分析有關(guān)的記錄，準(zhǔn)備好需要提交的資料，通常情況下，各部門(mén) /人員應(yīng)按以下分工準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的各有關(guān)總結(jié)性報(bào)告和有關(guān)資料： a) 質(zhì)檢部 準(zhǔn)備有關(guān)審核結(jié)果、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況、前次管理評(píng)審后采取措施 的跟蹤情況和有效性等匯總分析報(bào)告； b) 銷(xiāo)售 部 提供顧客反饋信息的匯總分析報(bào)告； c) 各部門(mén)按職責(zé)分工，針對(duì)質(zhì)量管理體系中各主管過(guò)程，提供相應(yīng)的運(yùn)行情況報(bào)告。 d) 管理者代表 準(zhǔn)備全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。 總結(jié)報(bào)告 /評(píng)審資料的提交 各部門(mén)準(zhǔn)備的主管過(guò)程運(yùn)行情況報(bào)告應(yīng)于管理評(píng)審實(shí)施前一周準(zhǔn)備完畢并提交 質(zhì)檢部 ，由 質(zhì)檢部 交 管理者代表 ， 管理者代表 在此基礎(chǔ)上，在管理評(píng)審前準(zhǔn)備好全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。 各部門(mén) /人員準(zhǔn)備的各總結(jié) /管理評(píng)審資料，應(yīng)按管理評(píng)審計(jì) 劃中所確定的參加人數(shù)準(zhǔn)備相應(yīng)份數(shù)，提交管理評(píng)審，由 質(zhì)檢部 歸檔保存一份管理評(píng)審資料。 召開(kāi)管理評(píng)審會(huì) 本企業(yè)所進(jìn)行的管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，管理評(píng)審會(huì)由經(jīng)理 主持， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備工作，做好會(huì)議簽到和會(huì)議記錄并予以保存。 參加管理評(píng)審會(huì)的人員應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃的安排，對(duì)所提交的報(bào)告 /資料進(jìn)行逐項(xiàng)分析和討論，確定不合格和改進(jìn)項(xiàng)目，并進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的整改 /改進(jìn)措施和要求，落實(shí)責(zé)任部門(mén)。 由 質(zhì)檢部 按管理評(píng)審會(huì)的分析和討論結(jié)果，填寫(xiě)：“糾正 /預(yù)防措施實(shí) 施計(jì)劃”，包括責(zé)任部門(mén)、整改項(xiàng)目陳述、整改 /改進(jìn)措施計(jì)劃和要求，經(jīng) 總經(jīng)理 審批后， 質(zhì)檢部 留存原件，復(fù)印下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門(mén)。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面： a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)的決定和措施； b) 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)； c) 資源要求； d) 質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論。 管理評(píng)審結(jié)束后三日內(nèi)，由 管理者代表 根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)出“管理評(píng)審報(bào)告”。其內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審日期、評(píng)審內(nèi) 容、參加人員、管理評(píng)審綜述等。 管理評(píng)審報(bào)告 總 經(jīng)理 審批后，由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)在管理評(píng)審結(jié)束七個(gè)工作日內(nèi)，分發(fā)給管理評(píng)審會(huì)的有關(guān)部門(mén) /人員，并做好發(fā)放記錄。 整改 /改進(jìn)措施的實(shí)施與跟蹤 各責(zé)任部門(mén)按要求制定并實(shí)施相應(yīng)的整改 /改進(jìn)措施，措施實(shí)施后，由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)責(zé)任部門(mén)的整改 /改進(jìn)措施的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并在糾正措施計(jì)劃的驗(yàn)證欄內(nèi)簽署意見(jiàn)。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)的整改 /改進(jìn)措施由 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 對(duì)驗(yàn)證不符合要求的，應(yīng)重新制定相應(yīng)措施并實(shí)施，直至措施有效。 質(zhì)檢部 負(fù) 責(zé)按質(zhì)量記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定，保存好與管理評(píng)審有關(guān)的記錄。 由管理評(píng)審所引起的文件更改執(zhí)行文件控制程序。 6 相關(guān) /支持性文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《糾正措施程序》 《預(yù)防措施程序》 7 記錄 /表格 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審報(bào)告 糾正和預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃及驗(yàn)證報(bào)告 會(huì)議簽到表 會(huì)議記錄 相關(guān) 部門(mén) /人員報(bào)告等 文件編號(hào) Q/HR PF004 山 東 恒 潤(rùn) 水 泥 有 限 公 司 編制部門(mén) 質(zhì)檢部 版本號(hào) A 發(fā)布部門(mén) 生產(chǎn)技術(shù)中心 修訂狀態(tài) 0 人力資源管理程序 審批人 閆長(zhǎng)富 發(fā)布日期 實(shí)施日期 目的 通過(guò)對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的人員實(shí)施有效管理并提供適宜培訓(xùn)，確保其能勝任本職工作，特制定并執(zhí)行本程序。 范圍 本程序適用于企業(yè)所有產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)人員的管理。 術(shù)語(yǔ) 本程序采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和本企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)及其定義。 職責(zé) 人力資源部 負(fù)責(zé)人力資源管理， 并且 負(fù)責(zé)企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃的編制與實(shí)施 。 各部門(mén)依據(jù)企業(yè)實(shí)際需求，負(fù)責(zé)配合 人力資源部 實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 總經(jīng)理 經(jīng)理 批準(zhǔn)企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃。 程序 培訓(xùn) 培訓(xùn)要求 對(duì)下列人員進(jìn)行培訓(xùn) a) 與質(zhì)量有關(guān)的管理人員（包括內(nèi)審員、計(jì)量員、質(zhì)量員、工藝員、業(yè)務(wù)員）； b) 新進(jìn)企業(yè)人員上崗前； c) 各類(lèi)工序操作人員； d) 對(duì)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的人員上崗前。 培訓(xùn)內(nèi)容 a) 有關(guān)質(zhì)量的國(guó)際和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)； b) 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其支持性文件； c) 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用； d) 專(zhuān)業(yè) 技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí)及操作技能等。 關(guān)鍵崗位人員須經(jīng)資格考核，持證上崗，包括： a) 電工、電焊工、氣焊工、看火工、鏟車(chē)工等； b) 內(nèi)審員、檢定員、 質(zhì)檢部 工作人員（分析、物理、控制及 質(zhì)檢部 主任等）； c) 關(guān)鍵崗位操作人員，如微機(jī)工、檢磅員、鍋爐工、放射物品管理員等。 培訓(xùn)計(jì)劃 各部門(mén)每年 12 月 1 日前，結(jié)合本部門(mén)人員情況和實(shí)際工作需要，將“培訓(xùn)需求計(jì)劃”報(bào) 人力資源部 。 人力資源部 依據(jù)各部門(mén)“培訓(xùn)需求計(jì)劃”并結(jié)合企業(yè)工作需要于每年 12 月 25 日前制定企業(yè)“年度職工培 訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào) 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容： a) 培訓(xùn)目的、對(duì)象、培訓(xùn)科目、培訓(xùn)課時(shí)及考核發(fā)證要求； b) 培訓(xùn)的具體安排，如教材、師資、場(chǎng)地、設(shè)施等。 企業(yè)選派人員到社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行外部培訓(xùn)時(shí)，由 人力資源部 和相關(guān)部門(mén)推薦， 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由 人力資源部 列入“年度職工培訓(xùn)計(jì)劃”，然后實(shí)施培訓(xùn)。 遇到特殊情況，部門(mén)人員急需培訓(xùn)時(shí)，由各部門(mén)負(fù)責(zé)推薦人員名單，報(bào) 人力資源部 ，由 人力資源部 匯總列入“年度職工培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)總 經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)實(shí)施 人力資源部 依據(jù)企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃的要求，做好聘請(qǐng)教師、準(zhǔn)備教材、落實(shí)學(xué)員、安排培訓(xùn)地點(diǎn)、落實(shí)教學(xué)用具和培訓(xùn)費(fèi)用等準(zhǔn)備工作。 培訓(xùn)期間， 人力資源部 做好考勤、管理、協(xié)調(diào)等工作。 培訓(xùn)結(jié)束后，由 人力資源部 會(huì)同培訓(xùn)教師對(duì)參加培訓(xùn)進(jìn)行考核，并做出合格或不合格的評(píng)價(jià)。 人力資源部 負(fù)責(zé)將每次培訓(xùn)和學(xué)員取證情況填寫(xiě)在“ 山東恒潤(rùn)水泥有限公司 職工培訓(xùn)登記卡”上。 當(dāng)培訓(xùn)計(jì)劃由于各種原因不能如期進(jìn)行時(shí)，報(bào) 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)后，對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 需外培時(shí)，由 人力資源 部 負(fù)責(zé)與培訓(xùn)單位聯(lián)絡(luò)，落實(shí)好外培事宜，并及時(shí)通知人員做好準(zhǔn)備，按時(shí)參加培訓(xùn)，外培人員一次超過(guò) 10 人時(shí)，人力資源部 應(yīng)派員領(lǐng)隊(duì)，培訓(xùn)結(jié)束后，參加培訓(xùn)人員將培訓(xùn)取得的畢（結(jié)）業(yè)證書(shū)交 人力資源部 登記在“ 山東恒潤(rùn)水泥有限公司 培訓(xùn)登記卡上”，同時(shí)，及時(shí)通知 人力資源部 作為持證上崗的依據(jù)。 企業(yè)新進(jìn)人員上崗前的安全知識(shí)培訓(xùn)，由 生產(chǎn)部 向 人力資源部 報(bào)“培訓(xùn)需求計(jì)劃”， 人力資源部 將其列入“年度職工培訓(xùn)計(jì)劃”報(bào) 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。培訓(xùn)時(shí)， 人力資源部 可協(xié)調(diào)安排有關(guān)培訓(xùn)事宜，培訓(xùn)后，試題、試卷歸檔，資格證書(shū)、上崗證由 人力資 源部 負(fù)責(zé)管理。 人力資源部 負(fù)責(zé)記錄、保存每位員工的培訓(xùn)資料。 人員安置 人力資源部 負(fù)責(zé)制定企業(yè)《崗位工作人員任職要求》及各部門(mén)人員配額并報(bào) 總 經(jīng)理 審批，該文件審批后作為人事選擇、招聘、安置人員的主要依據(jù)。 各部門(mén)根據(jù)部門(mén)實(shí)際需求，向 人力資源部 提出用人申請(qǐng)， 人力資源部 核實(shí)后，報(bào) 總 經(jīng)理