【正文】 證質(zhì)量記錄的干凈整潔。 質(zhì)量記錄的保存期 （ 1） 產(chǎn)品質(zhì)量記錄保存期 10 年。 （ 2） 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄保存期為 2 年。 質(zhì)量記錄的保護(hù) 在質(zhì)量記錄的收集、編目、標(biāo)識、貯存等各過程均應(yīng)做好質(zhì)量記錄的保護(hù)工作，應(yīng)防火、防潮、防腐，貯存地點應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)，防止丟失。 記錄的處理 記錄的處理，應(yīng)按《文件控制工作程序》要求執(zhí)行；質(zhì)量記錄存放期限到達(dá)后，相關(guān)人員負(fù)責(zé)辦理銷毀手續(xù)，由部門負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行銷毀，銷毀執(zhí)行人、監(jiān)銷人應(yīng) 在“文件銷毀申請單”上簽字。 相關(guān)文件 《文件控制工作程序》 標(biāo)準(zhǔn)表格 卷內(nèi)文件目錄 記錄清單 附件一、二 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 質(zhì)量記錄控制工作程序 文件編號 HGH/GB 02 4 附件一 商品混凝土質(zhì)量記錄目錄 序號 質(zhì)量記錄項目名稱 備注 1 合同單或供貨意向書 2 施工方案、技術(shù)交底 必要時 3 生產(chǎn)任務(wù)單 4 配合比申請單、通知單 6 水泥出廠合格證、水泥復(fù)試報告 7 砂試驗報告 8 石子試驗報告 9 外加劑出廠合格證、外加劑復(fù)試報告 10 摻合料出廠合格證、摻合料復(fù)試報告 11 砂、石含水率記錄 12 水 泥倉罐清除記錄 13 開盤鑒定 14 商品混凝土質(zhì)量檢查表 15 冬季混凝土生產(chǎn)測溫原始記錄 16 試塊制作臺帳 17 混凝土試塊強(qiáng)度報告 18 特殊性能試驗報告（如抗?jié)B、抗凍等） 19 商品混凝土攪拌記錄 20 混凝土發(fā)貨單 21 混凝土質(zhì)量合格證 22 資料收發(fā)記錄 23 質(zhì)量事故處理記錄 發(fā)生時 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 質(zhì)量記錄控制工作程序 文件編號 HGH/GB 02 5 附件二 外加劑質(zhì)量記錄目錄 序號 質(zhì)量記錄項目名稱 備注 1 生產(chǎn)任務(wù)單 2 配合比通知單 3 原材復(fù)試報告 4 生產(chǎn)過程記錄 5 生產(chǎn)計量 記錄 6 成品檢驗記錄 7 產(chǎn)品合格證 8 生產(chǎn)臺帳 9 原材料進(jìn)貨檢驗臺帳 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 管理評審工作程序 文件編號 HGH/GB03 1 目的適用范圍 為規(guī)范管理評審工作，特制定本程序。 適用于公司進(jìn)行的管理評審工作 引用文件 《質(zhì)量管理手冊》 定義 例行管理評審：由最高管理者決定的每年定期進(jìn)行的管理評審 追加管理評審：質(zhì)量體系發(fā)生變化或體系運(yùn)行發(fā)生異常等特殊情況下所追加的管理評審。 職責(zé) 最高管理者：負(fù)責(zé)組織管理評審會議，審批并簽發(fā)《管理評審報告》。 管理者代表：負(fù)責(zé)向董事長報告質(zhì)量體 系運(yùn)行情況，協(xié)助最高管理者做好管理評審工作。 各部門領(lǐng)導(dǎo)：為管理評審提供信息，負(fù)責(zé)評審結(jié)果中相關(guān)措施執(zhí)行情況的監(jiān)督工作。 綜合辦公室：負(fù)責(zé)本程序的實施和管理，負(fù)責(zé)組織管理評審會議的籌備工作，并負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。 工作程序 管理評審流程圖 發(fā)布管理評審令 收集匯總信息 召開管理評審會 發(fā)布管理評審報告 改進(jìn)措施的實施 驗證措施的實施效果 驗證結(jié)果遞交下次評審會 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 管理評審工作程序 文件編號 HGH/GB03 2 管理評審的策劃 公司每年組織一次例行管理評審，其間隔時間不大于 12 個月。管理評審會議一般在內(nèi)審工作結(jié)束后舉行。 發(fā)生以下情況之一時可召開追加管理評審會： a、國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及 其他要求發(fā)生變化足以影響公司質(zhì)量體系運(yùn)行時； b、公司組織機(jī)構(gòu)、人員、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； c、發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客關(guān)于質(zhì)量問題的嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； d、市場需求發(fā)生重大變化時； e、出現(xiàn)體系性不合格；質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化調(diào)整。 管理評審前的準(zhǔn)備 最高管理者于評審前 10 天發(fā)布《管理評審令》，由綜合辦公室發(fā)放至參加部門（人員）。 所有參加管理評審部門在接到管理評審令后，應(yīng)就以下方面準(zhǔn)備書面資料，作為管理評審輸入： a、公司內(nèi)審?fù)鈱徔偨Y(jié)性資料； b、顧客反饋，包 括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結(jié)果及與顧客的溝通結(jié)果等； c、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d、預(yù)防和糾正措施的狀況； e、以往管理評審的結(jié)果的實施情況； f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括外部環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境的變化：如出現(xiàn)了新技術(shù)、質(zhì)量概念、社會、相關(guān)法律法規(guī)的變化；產(chǎn)品、工藝、組織機(jī)構(gòu)的重大變化等； g、改進(jìn)的建議，包括產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。 以上各部門提供的信息應(yīng)在《管理評審令》發(fā)布后五個工作日內(nèi)由綜合辦公室進(jìn)行匯總、整理。 管理評審會議 評審目的：確定質(zhì)量管理體系 現(xiàn)狀對環(huán)境持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，確定質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會及變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 評審方式：會議評審 參加人員：最高管理者、管理者代表、各部門領(lǐng)導(dǎo)、其他人員。 管理評審會議由最高管理者主持，各與會人員對評審輸入作出評價，展開充分討北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 管理評審工作程序 文件編號 HGH/GB03 3 論。 最高管理者對管理評審會議的評審內(nèi)容作出結(jié)論。 管理評審的輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和措施： a、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c、資源需求。 綜合辦公室根據(jù)管理評審會議記錄及結(jié)論草擬《管理評審報告》，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布。 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對決定和措施的執(zhí)行情況進(jìn)行驗證，填寫驗證記錄，并將驗證結(jié)果報告最高管理者及下一次管理評審會議。 支持性文件 標(biāo)準(zhǔn)表格 （ 1） 管理評審令 （ 2） 管理評審信息表 （ 3） 管理評審報告 （ 4） 管理評審改進(jìn)措施表 （ 5） 管理評審改進(jìn)措施驗證記錄 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 人力資源管理工作程序 文件編號 HGH/GB04 1 目的和適用范圍 為提供質(zhì)量、保持和持續(xù)改進(jìn)所需要的人力資源，并通過培訓(xùn)及其它措施確定使所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員都具有相應(yīng)的能力。 本程序適用于所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人力資源的管理。 引用文件 《質(zhì)量管理手冊》 定義 ：總經(jīng)理、副經(jīng)理、總工、部門領(lǐng)導(dǎo) 一般管理人員：指符合各單位編制定員條件下的其它各類從事管理崗位的人員。 關(guān)鍵崗位人員 :指與實施質(zhì)量要求密切相關(guān)的崗位人員 ,包括：質(zhì)檢員、技術(shù)員、試驗員、計量員、材料員、預(yù)算員、安全員、機(jī)械員、資料員、勞資員、內(nèi)審員、特種作業(yè)人員、機(jī)械操作人員等。 特種作業(yè)人員：指產(chǎn)品質(zhì) 量、對操作者本人，尤其是對他人和周圍設(shè)施的安全有重大危害因素的作業(yè)，以及符合特種作業(yè)基本定義的其他作業(yè)人員，包括：電工、起重機(jī)、金屬焊接工、司爐工、水質(zhì)化驗工、機(jī)械操作工、公司內(nèi)機(jī)動車駕駛員、混凝土攪拌計量、外加劑計量攪拌。 職責(zé) 綜合辦公室 負(fù)責(zé)本程序的實施和管理。 、考核、接收和安排。 、考核。 。 負(fù)責(zé)保存、整理個人培訓(xùn)檔案。 負(fù)責(zé)對培訓(xùn)計劃的實施進(jìn)行跟蹤驗證，負(fù)責(zé)培訓(xùn)效果的綜合評價。 各部門 、考核； 。 工作程序 ： 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 人力資源管理工作程序 文件編號 HGH/GB04 2 能力勝任 能力不勝任 能力不 勝任 崗位能力要求 管理人員一般應(yīng)具有中專（含）以上學(xué)歷，相應(yīng)的經(jīng)驗和經(jīng)歷。 一般管理人員一般應(yīng)具有相應(yīng)的上崗證書、職稱證書。 工人崗位一般應(yīng)具有初中以上（含）學(xué)歷，并掌握本崗位的基本技能知識。特種作業(yè)人員必須持證上崗。 聘用與上崗 :所有人員與公司簽訂聘用協(xié)議，經(jīng)公司聘任、培訓(xùn)后上崗。 培訓(xùn)實施 綜合辦公室根據(jù)崗位情況對各崗位人員組織內(nèi)部或外部的培訓(xùn)活動，并對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行跟蹤評定，對培訓(xùn)效果不好時，考慮重新培訓(xùn)或其它措施（ 轉(zhuǎn)崗或重新聘任），以使上崗人員滿足崗位需求。 綜合辦公室按照行業(yè)或主管部門的要求，根據(jù)自有工人狀況和生產(chǎn)情況，確定工人專業(yè)技能、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)和特種作業(yè)人員資格復(fù)審培訓(xùn)的需求。 內(nèi)部培訓(xùn)的內(nèi)容主要有： a、質(zhì)量意識、職業(yè)道德的教育和培訓(xùn)； b、公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)、文件； c、適用的法律、法規(guī)和其他要求； d、崗位職責(zé)和其它應(yīng)知應(yīng)會的培訓(xùn)； e、職業(yè)衛(wèi)生及操作安全的宣傳。 外部培訓(xùn)的主要內(nèi)容有： 確定崗位 確定崗位要求 員工來源 員工上崗 考核評價 培訓(xùn)或其它措施 分析員工能力狀況 能力勝任 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 人力資源管理工作程序 文件編號 HGH/GB04 3 素質(zhì)教育，如職稱培訓(xùn)、學(xué)歷教育、技能培訓(xùn)、操作證書、資格復(fù)評等； 考核與評價 考核與評價目的 :通過對人員是否勝任進(jìn)行考核，來評價培訓(xùn)及其它措施的有效性。 對所招聘的員工工作情況 ,由綜合辦公室每半年進(jìn)行一次工作能力的綜合評價 ,填制《招聘人員工作情況綜合評價、驗證表》。對于評價不合格者視情況采取培訓(xùn)或者調(diào)換工作崗位，對于年度驗證時仍不合格者予以解聘。 考核評價的方法適用筆試、面試、實際操作考核的任何一種，適用的方法由部門領(lǐng)導(dǎo)選定。對經(jīng)驗證不合格的人員，重新組織培訓(xùn)或采取其它措施。 總經(jīng)理針對考核結(jié)果，評價培訓(xùn)與其它措施 的有效性 ,確定是否需要采取糾正措施 ,以改進(jìn)人力資源管理工作。 意識教育和培訓(xùn) 綜合辦公室 收集并編發(fā)質(zhì)量管理宣傳資料，組織各層次、多形式的全員教育、培訓(xùn)活動，促進(jìn)全體員工“顧客至上”、 “持續(xù)改進(jìn)”意識的形成和不斷提高： a、意識到本崗位工作對實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量要求的重要性，為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)、作貢獻(xiàn)； b、意識到本崗位工作在體系中的地位和作用，認(rèn)識到滿足顧客要求和法律法規(guī)的重要性； c、意識到本崗位工作與實現(xiàn)產(chǎn)品要求的相關(guān)性； d、意識到本 崗位工作與他人工作的相關(guān)性，作好協(xié)作和配合； 教育、培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)及考核相關(guān)記錄由綜合辦公室進(jìn)行整理和保存，按《質(zhì)量記錄工作程序》進(jìn)行。 支持性文件 標(biāo)準(zhǔn)表格 招聘人員資質(zhì)審核登記表 簽定勞動合同或協(xié)議 招聘人員工作情況綜合評價表 培訓(xùn)申請 培訓(xùn)方案 培訓(xùn)情況及考核結(jié)果記錄表 員工內(nèi)部培訓(xùn)簽到表北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 與顧客有關(guān)的過程工作程序 文件編號 HGH/GB05 1 目的與適用范圍 在合同簽訂之前，確保顧客對產(chǎn)品的要求及其它要求在各部門得到充分理解，并對顧客要求進(jìn)行評審，并確定公司有能力滿足要 求。 適用于公司有能力提供的產(chǎn)品供貨合同的有效實施。 2．引用文件 質(zhì)量管理手冊 3．定義 4．職責(zé) 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)本程序的實施和管理。 負(fù)責(zé)組織合同簽訂前的評審工作。 與顧客協(xié)商一致后組織合同會簽審批，簽訂供貨合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行，審核合同的修訂及簽訂補(bǔ)充合同。 各部門參加由負(fù)責(zé)合同管理的人員組織的合同評審，并根據(jù)各自管理職責(zé)的要求多方位檢查監(jiān)督合同的實施。 工作程序 工作流程圖 與顧客充分溝通 需要時合同修訂 合同的履行 簽訂訂貨合同 對產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行