【正文】 審核過程中，審核員應認真填寫“內部質量審核檢查記錄表”。 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 內部審核工作程序 文件編號 HGH/GB13 2 內部審核過程流程圖 不符合要求 符合要求 編制年度審 核方案 下達內審令 受審核單位確定并實施糾正措施 審 核 審核員編制檢查表并經過審批 審核組召開預備會 編制內審綜合計劃并組成內審組 首次會議 審核實施 末次會議 進行驗證 審核組編寫審核報告 綜合辦公室編寫內審綜合報告 內審資料整理 資料分發(fā)、歸檔 內審不符合報告 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 內部審核工作程序 文件編號 HGH/GB13 3 審核方案的管理 綜合辦公室于每年年初編制公司年度內部審核方案。 經營部負責收集匯總對顧客滿意程度調查的信息，并進行分析處理；負責收集本單位在工程招投標、任務承攬結算、收款等經營活動中對顧客的滿意程度調查的信息 ； 生產部負責收集生產和服務提供過程對顧客的滿意程度調查的信息； 工作程序 顧客信息的收集 信息的收集可以是口頭的或書面的，收集渠道包括： a. 顧客抱怨 b. 與顧客的直接溝通 c. 問卷和調查 d. 回訪 e. 來自媒體的報告 f. 行業(yè)研究活動的信息 g. 各相關方的意見，特別是行業(yè)主管部門的意見。 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 監(jiān)視和測量裝置的控制 工作程序 文件編號 HGH/GB11 3 、測量裝置偏離校準狀態(tài)時，應立即停止使用，及時報告計量管理員。檢定不合格的監(jiān)視、測量裝置不準使用。 監(jiān)視、測量裝置在使用前，由 技術質量部 計量管理員對使用的監(jiān)視、測量裝置進行登記、編號、納入計量統(tǒng)一管理。 工作程序 5． 1 搬運 材料員組織對所采購原材實施搬運，要求 根據不同材料選擇不同運輸設備，保證物資安全運至指定場所。 程序 顧客財產的分類 A 類：顧客財產構成最終產品的一部分，如顧客提供的水泥。 合同中約定在產品交付中或交付后提供相應服務的，生產部應按合同要求提供相應服務。 由生產機修工負責執(zhí)行《生產設備管理規(guī)定》要求對設備進行日常監(jiān)督檢查、維護工作，保證設備狀態(tài)良好，計量設備能按時年檢、校驗，保障計量準確無誤。 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 采購工作程序 文件編號 HGH/GB06 4 6 、支持性文件 《檢驗和試驗管理工作程序》 《不合格品的控制工作程序》 《生產和服務提供工作程序》 7 、標準表格 《物資供方評價表》 《合格分承包方名錄》 《物資進貨臺帳》 《不合格情況記錄》 《物資供方重新評價表 》 《材料計劃表》 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 生產和服務提供的控制工作程序 文件編號 HGH/GB07 1 目的和適用范圍 為確保公司生產和服務全過程在受控狀態(tài)下，為顧客提供滿意的產品，特制定本程序。 b、 服務質量好及供貨及時，三次以上供貨不及時或出現質量不合格的取消供應資格。 職責 材料部負責本程序文件的實施和管理。 工作程序 工作流程圖 與顧客充分溝通 需要時合同修訂 合同的履行 簽訂訂貨合同 對產品有關要求進行評審 確定與產品有關的要求 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 與顧客有關的過程工作程序 文件編號 HGH/GB05 2 與產品有關要求的確定 a、顧客的要求： （ 1）顧客明示的產品要求，包括質量、工期要求，交付及其它服務要求（如資料提供、配合施工、保修等）合同定價等方面的要求； b、公司應確定的產品要求： （ 1）顧客沒有明確要求，但本行業(yè)已形成慣例，產品的用途必須達到的要求； （ 2）顧客沒有明確規(guī)定，但國家強制性標準及行業(yè)法律、法規(guī)規(guī)定的要求； （ 3）我公司確定的為顧客服務的其它要求（如盡可能為顧客提供的方便及施 工配合）。 培訓實施 綜合辦公室根據崗位情況對各崗位人員組織內部或外部的培訓活動，并對培訓結果進行跟蹤評定，對培訓效果不好時，考慮重新培訓或其它措施（ 轉崗或重新聘任），以使上崗人員滿足崗位需求。 本程序適用于所有從事影響產品質量工作人力資源的管理。 各部門領導：為管理評審提供信息，負責評審結果中相關措施執(zhí)行情況的監(jiān)督工作。各相關欄目的負責人簽名內不允許空缺。 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 文件控制工作程序 文件編號 HGH/GB01 5 文件管理員對被替代或作廢 /失效的文件和資料按發(fā)放范圍及時回收，并在《發(fā)放回收（借閱）登記表》上注明回收日期。 文件打印和校對 所有經批準需打印的文件由綜合辦公室進行校對，統(tǒng)一用計算機打印下發(fā)。 全體員工必須遵照執(zhí)行。 文件擬稿要求一律打印或使用碳素墨水或藍墨水筆書寫，字跡清楚。 修改后的文件在修改記錄上標識原版號及新版號，由綜合辦公室負責發(fā)放并履行收發(fā)手續(xù)。 工作程序 工作流程 質量記錄的收集 質量記錄的編目 質量記錄的標識 質量記錄的貯存 質量記錄的處置 質量記錄的檢索 質量記錄的保護 質量記錄的策劃 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 質量記錄控制工作程序 文件編號 HGH/GB 02 2 質量記錄的策劃 產品質量記錄 （ 1）商品混凝土質量記錄，內容見附件一（商品混凝土質量記錄清單） （ 2）外加劑質量記錄，內容見附件三（外加劑質量記錄） （ 3）各產品質量記錄所采取的表格形式和表格名稱符合相關標準要求，也可以是合同（或技術交底）約定的表格。 適用于公司進行的管理評審工作 引用文件 《質量管理手冊》 定義 例行管理評審：由最高管理者決定的每年定期進行的管理評審 追加管理評審：質量體系發(fā)生變化或體系運行發(fā)生異常等特殊情況下所追加的管理評審。 綜合辦公室根據管理評審會議記錄及結論草擬《管理評審報告》，經最高管理者批準后發(fā)布。 工人崗位一般應具有初中以上（含）學歷，并掌握本崗位的基本技能知識。 負責組織合同簽訂前的評審工作。 本程序適用于商品混凝土和外加劑生產中 所需物資的采購 引用文件 《質量管理手冊》 定義 供方：指為我公司提供生產所需原材料的企業(yè)或單位。 d、 當《合格分承包方名錄》不能滿足要求，需在《合格分承包方名錄》以外選擇供方時，仍按 規(guī)定執(zhí)行。 d、 未經檢驗或未經驗證合格的物資不得投入使用。 在混凝土生產過程中如出現以下情況： 1．原材料品種發(fā)生變化 2．砂．石含水率發(fā)生變化 3．混凝土性能不能滿足顧客要求 4．顧客意見反饋，需對混凝土進行調整 則質檢員需根據實際情況，重新計算施工配合比（必要時報告試驗室主任重新進行試配，計算理論配合比），經 試驗室 主任審核簽字后，送當班攪 拌機司機。生產過程中生產負責人對生產過程情況填寫記錄。 引用文件 《質量管理手冊》 定義 顧客財產：包括顧客提供的原材料、半成品或圖紙（指工程完工后仍要歸還給顧客的圖紙）等。 本程序適用于商品混凝土、外加劑、原材料、成品、半成品的生產過程的搬運、貯存、包裝、防護、交付。 標準工作程序 定期檢定 發(fā)現問題 識別監(jiān)視測量的過程 確定過程使用監(jiān)視測量的裝置 新購置 自 備 校驗、檢驗 登記、標識 規(guī)定各類裝置檢測的時間、標準 對各類裝置在使用過程中檢查和 保養(yǎng) 對偏離校準狀態(tài)的裝置進行再確認及糾正 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 監(jiān)視和測量裝置的控制 工作程序 文件編號 HGH/GB11 3 、測量裝置配置 采購或租賃的監(jiān)視、測量裝置，必須購置具有《制造計量器具許可證》廠家生產的具有 CMC標志的監(jiān)視、測量裝置。 使用與保養(yǎng) 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 監(jiān)視和測量裝置的控制 工作程序 文件編號 HGH/GB11 3 所有監(jiān)視、測量裝置均要求使用人按照制造商或供應商的指導要求使用、維護、保養(yǎng)。 校準原始記錄由計量管理員負責收集、整理、編目、標識、借閱工作。 適用于顧客的滿意程度的測量。 綜合辦公室負責建立公司年度審核方案，負責內審資料的收集、整理。 審核實施 首次會議 首次會議由審核組長召集，全體審核組成員、受審核部門的主要負責人及相關人員應全部參加。必要時，擴大檢查應通報受審核方領導，以得到必要的配合。 審核方案的記錄 審核組長負責制訂審核計劃，編制審核報告，指導審核員開具不符合報告； 綜合辦公室在內部審核實施后，負責收集內審相關資料，進行整理和編目、標識。 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 監(jiān)視和測量裝置的控制 工作程序 文件編號 HGH/GB11 3 a、評分標準：每項產品屬性基準分值 100 分 級別 不滿意 不太滿意 較滿意 滿意 非常滿意 分值 20 15 10 0 +10 b、各項產品屬性所占權值 產品屬性 產品質量 A 工期進度 B 供貨服務 C 產品價格 D 權值 C、針對具體工程名稱、每一個顧客的滿意程度計算公式為： 顧客滿意度 (V)=A*+B*+C*+D* d、考慮顧客投訴，計算最后得分：對顧客投訴（指有效投訴），當無顧客投訴時，最后得分等于綜合得分；當 顧客投訴不超過 2 次時，最后得分為 60 分，當有 2 次以上投訴時，綜合得分為 0。 搬運、貯存與 防護。 在周期內的監(jiān)視、測量裝置發(fā)生故障，設備使用人要及時向計量管理員說明情況，并上報主管部門 ,未能及時修復的監(jiān)視、測量裝置 ,要貼上 禁用 標志，不得帶病使用。 標識 所有監(jiān)視、測量裝置，不管是在用的、備用的，還是封存的、待修的，計量管理 員都應使用不干膠彩色規(guī)范標志。 5． 3 包裝 混凝土及外加劑均采用專用運輸車運輸。未經驗證不得使用。 本程序適用于生產所使用的各種材料、半成品、成品的標識工作。 運輸泵送 生產前，由車隊提前對運輸路線進行確認，并確定 1~2條備選路線，以防止由于堵車等原因造成的供貨不及時。 職責 生產部負責本程序的實施和管理。 e、 年度合格供方重新評價工作，每年一月份由材料部組織本單位技術質量部、生產等相關人員進行重新評價，評價合格的供貨單位方能繼續(xù)進入下一年度的分承包方名錄。 5 、工作程序 物資采購及驗證 采購過程流程圖 采購計劃 合格的供方 采購合同 評價供方 產品驗證 產品入庫 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 采購工作程序 文件編號 HGH/GB06 2 評價、選擇、重新評價供應商的準則 評價供應商的準則 a、采購人員在物資（砂石、水泥、粉煤灰、外加劑等）采購前應對供方進行評價，對未經評價或評價不合格供方的物資不得采購。并及時組織生產部、技術質量部、材料部等相關部門主管人員對顧客的要求進行評審，主要評審內容包括工期、質量、技術、交付事宜等，同時要分析我公司生產組織能力、技術設備能力、材料及勞動力保障方面能否滿足顧客的要求，若不能滿足要求，則應采取有效的措施