【正文】 》以外選擇供方時(shí)，仍按 規(guī)定執(zhí)行。 b、 必須在合格供應(yīng)商名錄中選擇。 b、物資的評(píng)價(jià)，材料部應(yīng)按上述準(zhǔn)則先進(jìn)行評(píng)價(jià)，并按規(guī)定要求填寫《物資供方評(píng)價(jià)表》，然后把《物資供方評(píng)價(jià)表》及收集到的各項(xiàng)有效證明材料一并交部門領(lǐng)導(dǎo)和總工審核，材料部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論，建立《合格分承包方名錄》經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，并將名錄發(fā)放至總工、技術(shù)質(zhì)量部處。 (4)、砂石 、水泥、粉煤灰、外加劑等原材料，采購(gòu)單位的材料員在采購(gòu)前應(yīng)到供方處進(jìn)行選樣送技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行選樣試驗(yàn)。 (2)、生產(chǎn)供應(yīng)能力和質(zhì)量保證能力強(qiáng)。 5 、工作程序 物資采購(gòu)及驗(yàn)證 采購(gòu)過程流程圖 采購(gòu)計(jì)劃 合格的供方 采購(gòu)合同 評(píng)價(jià)供方 產(chǎn)品驗(yàn)證 產(chǎn)品入庫(kù) 北京華國(guó)匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 采購(gòu)工作程序 文件編號(hào) HGH/GB06 2 評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則 評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則 a、采購(gòu)人員在物資（砂石、水泥、粉煤灰、外加劑等）采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)未經(jīng)評(píng)價(jià)或評(píng)價(jià)不合格供方的物資不得采購(gòu)。 材料部負(fù)責(zé)建立、下發(fā)合格供方名錄，收集整理評(píng)定記錄和相關(guān)資料。 物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如水泥、外加劑、粉煤灰、砂石等原材料。 本程序適用于商品混凝土和外加劑生產(chǎn)中 所需物資的采購(gòu) 引用文件 《質(zhì)量管理手冊(cè)》 定義 供方：指為我公司提供生產(chǎn)所需原材料的企業(yè)或單位。 支持性文件 《顧客滿意程度測(cè)量程序》 相關(guān)表格 《產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄》 《顧客聯(lián)絡(luò)事宜登記表》 《訂貨合同》 《顧客有關(guān)要求更改通知單》 《合同評(píng)審記錄》北京華國(guó)匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 采購(gòu)工作程序 文件編號(hào) HGH/GB06 1 目的和適用范圍 對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定要求。 顧客溝通 供貨前及供貨過程中、供貨后經(jīng)營(yíng)部通過多種渠道及時(shí)了解工程供貨需求及其它要求，收集各方面信息，回答并及時(shí)解決顧客提出的問題，并予以記錄《顧客聯(lián)絡(luò)事宜登記表》 供貨過程中及供貨結(jié)束后，應(yīng)分階段了解顧客需求、建議及意見（包括顧客抱怨）等，并形成記錄，根據(jù)合同進(jìn)展將應(yīng)該答復(fù)顧客的問題及時(shí)反饋給顧客。 如顧客要求為口頭訂單，合同管理員應(yīng)認(rèn)真記錄顧客要求并簽字認(rèn)可，應(yīng)與銷售人員及生產(chǎn)部進(jìn)行溝通。 除合同明確的要求外，如有不確定條款，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)與顧客及時(shí)協(xié)商解 決，合同雙方若要求變更，如沒有簽訂正式合同可修改完善；已簽訂了正式合同的，可簽訂補(bǔ)充合同（用原合同編號(hào)加“補(bǔ)”字）。并及時(shí)組織生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、材料部等相關(guān)部門主管人員對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審，主要評(píng)審內(nèi)容包括工期、質(zhì)量、技術(shù)、交付事宜等，同時(shí)要分析我公司生產(chǎn)組織能力、技術(shù)設(shè)備能力、材料及勞動(dòng)力保障方面能否滿足顧客的要求，若不能滿足要求，則應(yīng)采取有效的措施予以滿足。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 公司在提交標(biāo)書、簽訂合同或接受合同更改之前應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。 各部門參加由負(fù)責(zé)合同管理的人員組織的合同評(píng)審，并根據(jù)各自管理職責(zé)的要求多方位檢查監(jiān)督合同的實(shí)施。 負(fù)責(zé)組織合同簽訂前的評(píng)審工作。 適用于公司有能力提供的產(chǎn)品供貨合同的有效實(shí)施。 意識(shí)教育和培訓(xùn) 綜合辦公室 收集并編發(fā)質(zhì)量管理宣傳資料，組織各層次、多形式的全員教育、培訓(xùn)活動(dòng)，促進(jìn)全體員工“顧客至上”、 “持續(xù)改進(jìn)”意識(shí)的形成和不斷提高： a、意識(shí)到本崗位工作對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量要求的重要性，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)、作貢獻(xiàn)； b、意識(shí)到本崗位工作在體系中的地位和作用，認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求和法律法規(guī)的重要性； c、意識(shí)到本崗位工作與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的相關(guān)性； d、意識(shí)到本 崗位工作與他人工作的相關(guān)性，作好協(xié)作和配合； 教育、培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)及考核相關(guān)記錄由綜合辦公室進(jìn)行整理和保存，按《質(zhì)量記錄工作程序》進(jìn)行。對(duì)經(jīng)驗(yàn)證不合格的人員，重新組織培訓(xùn)或采取其它措施。對(duì)于評(píng)價(jià)不合格者視情況采取培訓(xùn)或者調(diào)換工作崗位，對(duì)于年度驗(yàn)證時(shí)仍不合格者予以解聘。 外部培訓(xùn)的主要內(nèi)容有： 確定崗位 確定崗位要求 員工來源 員工上崗 考核評(píng)價(jià) 培訓(xùn)或其它措施 分析員工能力狀況 能力勝任 北京華國(guó)匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 人力資源管理工作程序 文件編號(hào) HGH/GB04 3 素質(zhì)教育，如職稱培訓(xùn)、學(xué)歷教育、技能培訓(xùn)、操作證書、資格復(fù)評(píng)等； 考核與評(píng)價(jià) 考核與評(píng)價(jià)目的 :通過對(duì)人員是否勝任進(jìn)行考核，來評(píng)價(jià)培訓(xùn)及其它措施的有效性。 綜合辦公室按照行業(yè)或主管部門的要求，根據(jù)自有工人狀況和生產(chǎn)情況，確定工人專業(yè)技能、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)和特種作業(yè)人員資格復(fù)審培訓(xùn)的需求。 聘用與上崗 :所有人員與公司簽訂聘用協(xié)議，經(jīng)公司聘任、培訓(xùn)后上崗。 工人崗位一般應(yīng)具有初中以上（含）學(xué)歷，并掌握本崗位的基本技能知識(shí)。 工作程序 ： 北京華國(guó)匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 人力資源管理工作程序 文件編號(hào) HGH/GB04 2 能力勝任 能力不勝任 能力不 勝任 崗位能力要求 管理人員一般應(yīng)具有中專（含）以上學(xué)歷，相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)歷。 負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，負(fù)責(zé)培訓(xùn)效果的綜合評(píng)價(jià)。 。 、考核、接收和安排。 特種作業(yè)人員：指產(chǎn)品質(zhì) 量、對(duì)操作者本人，尤其是對(duì)他人和周圍設(shè)施的安全有重大危害因素的作業(yè)，以及符合特種作業(yè)基本定義的其他作業(yè)人員，包括：電工、起重機(jī)、金屬焊接工、司爐工、水質(zhì)化驗(yàn)工、機(jī)械操作工、公司內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛員、混凝土攪拌計(jì)量、外加劑計(jì)量攪拌。 引用文件 《質(zhì)量管理手冊(cè)》 定義 ：總經(jīng)理、副經(jīng)理、總工、部門領(lǐng)導(dǎo) 一般管理人員：指符合各單位編制定員條件下的其它各類從事管理崗位的人員。 支持性文件 標(biāo)準(zhǔn)表格 （ 1） 管理評(píng)審令 （ 2） 管理評(píng)審信息表 （ 3） 管理評(píng)審報(bào)告 （ 4） 管理評(píng)審改進(jìn)措施表 （ 5） 管理評(píng)審改進(jìn)措施驗(yàn)證記錄 北京華國(guó)匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 人力資源管理工作程序 文件編號(hào) HGH/GB04 1 目的和適用范圍 為提供質(zhì)量、保持和持續(xù)改進(jìn)所需要的人力資源，并通過培訓(xùn)及其它措施確定使所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員都具有相應(yīng)的能力。 綜合辦公室根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄及結(jié)論草擬《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布。 最高管理者對(duì)管理評(píng)審會(huì)議的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。 評(píng)審方式：會(huì)議評(píng)審 參加人員：最高管理者、管理者代表、各部門領(lǐng)導(dǎo)、其他人員。 以上各部門提供的信息應(yīng)在《管理評(píng)審令》發(fā)布后五個(gè)工作日內(nèi)由綜合辦公室進(jìn)行匯總、整理。 管理評(píng)審前的準(zhǔn)備 最高管理者于評(píng)審前 10 天發(fā)布《管理評(píng)審令》，由綜合辦公室發(fā)放至參加部門（人員）。管理評(píng)審會(huì)議一般在內(nèi)審工作結(jié)束后舉行。 綜合辦公室：負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和管理，負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審會(huì)議的籌備工作，并負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 管理者代表：負(fù)責(zé)向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量體 系運(yùn)行情況，協(xié)助最高管理者做好管理評(píng)審工作。 適用于公司進(jìn)行的管理評(píng)審工作 引用文件 《質(zhì)量管理手冊(cè)》 定義 例行管理評(píng)審：由最高管理者決定的每年定期進(jìn)行的管理評(píng)審 追加管理評(píng)審：質(zhì)量體系發(fā)生變化或體系運(yùn)行發(fā)生異常等特殊情況下所追加的管理評(píng)審。 記錄的處理 記錄的處理，應(yīng)按《文件控制工作程序》要求執(zhí)行；質(zhì)量記錄存放期限到達(dá)后，相關(guān)人員負(fù)責(zé)辦理銷毀手續(xù)，由部門負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行銷毀，銷毀執(zhí)行人、監(jiān)銷人應(yīng) 在“文件銷毀申請(qǐng)單”上簽字。 （ 2） 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄保存期為 2 年。 記錄的貯存 質(zhì)量記錄的貯存方式：各部門的指定人員和技術(shù)質(zhì)量部資料員負(fù)責(zé)將 收集整理、編目、標(biāo)識(shí)后的質(zhì)量記錄放入專用檔案袋（盒）內(nèi)，并存放于檔案柜內(nèi)（木柜或鐵皮柜），保北京華國(guó)匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 質(zhì)量記錄控制工作程序 文件編號(hào) HGH/GB 02 3 證質(zhì)量記錄的干凈整潔。 記錄的標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)通過在每卷或檔案盒的封面上標(biāo)注質(zhì)量記錄編號(hào)來實(shí)現(xiàn)。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄由技術(shù)質(zhì)量部資料員按要求及時(shí)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、管理、編目。 （ 2）如因筆誤或計(jì)算失誤，要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)用筆單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并加蓋更改人的印章或簽上更改人的姓名及日期。 質(zhì)量記錄的填寫和編制要求 （ 1）記錄的填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整，字跡清楚，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并用筆將該項(xiàng)單杠劃去。 工作程序 工作流程 質(zhì)量記錄的收集 質(zhì)量記錄的編目 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄的貯存 質(zhì)量記錄的處置 質(zhì)量記錄的檢索 質(zhì)量記錄的保護(hù) 質(zhì)量記錄的策劃 北京華國(guó)匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 質(zhì)量記錄控制工作程序 文件編號(hào) HGH/GB 02 2 質(zhì)量記錄的策劃 產(chǎn)品質(zhì)量記錄 （ 1）商品混凝土質(zhì)量記錄，內(nèi)容見附件一（商品混凝土質(zhì)量記錄清單） （ 2）外加劑質(zhì)量記錄，內(nèi)容見附件三（外加劑質(zhì)量記錄） （ 3）各產(chǎn)品質(zhì)量記錄所采取的表格形式和表格名稱符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，也可以是合同（或技術(shù)交底）約定的表格。各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、編目、標(biāo)識(shí)、保 管、借閱工作。 引用文件 《質(zhì)量管理手冊(cè)》 定義 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和管理。 外來文件按下表所示進(jìn)行跟蹤 序號(hào) 外來文件類別 跟蹤部門或單位 獲取新文件途徑 新版本 1 法律、法規(guī) 綜合辦公室 登錄有關(guān)網(wǎng)站 2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 技術(shù)質(zhì)量部 訂閱標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)報(bào) 登錄有關(guān)網(wǎng)站 3 顧客提供的文件包括圖紙技術(shù)交底 經(jīng)營(yíng)部或技術(shù)質(zhì)量部 與顧客保持溝通 質(zhì)量記錄執(zhí)行公司《質(zhì)量記錄控制工作程序》 支持性文件 標(biāo)準(zhǔn)表格 文件發(fā)放申請(qǐng)表 文件收發(fā)記錄 文件更改申請(qǐng)單 文件更改通知單 文件發(fā)放回收借閱登記 表 文件清單 北京華國(guó)匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 文件控制工作程序 文件編號(hào) HGH/GB01 6 文件銷毀 /備用表 作廢文件清單北京華國(guó)匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 質(zhì)量記錄控制工作程序 文件編號(hào) HGH/GB 02 1 目的和適用范圍 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中形成的質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，特制定本程序。 經(jīng)鑒別沒有存檔價(jià)值的文件和資料由主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，綜合辦公室填寫《文件銷毀申請(qǐng)表》批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 文件的存檔 綜合辦公室應(yīng)對(duì)文件按發(fā)生的日期順序和類別分別進(jìn)行整理、建目、建檔保管。 文件管理員對(duì)調(diào)離本單位人員 領(lǐng)取的文件和資料予以回收。 作廢文件的處置 綜合辦公室根據(jù)需要對(duì)文件的有效、無(wú)效、過期及作廢進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并分期向各部門公布有效文件清單，以防使用過期文件。 修改后的文件在修改記錄上標(biāo)識(shí)原版號(hào)及新版號(hào)，由綜合辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放并履行收發(fā)手續(xù)。 文件更改時(shí)，與更改文件有關(guān)的其它所有文件的相關(guān)內(nèi)容必須同時(shí)修改，以保證相關(guān)文件的有效性。 文件的評(píng)審和更改 文件更改的審批由管代進(jìn)行，綜合辦公室組織實(shí)施。 綜合辦公司文件管理員分別建立法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件發(fā)放清單。 文件的發(fā)放、借閱 文件的發(fā)放根據(jù)各部門職責(zé)發(fā)放，主控過程和相關(guān)過程都要覆蓋，保證相應(yīng)部門得到相應(yīng)文件。