【正文】 設(shè)計(jì)評審管理規(guī)定》。本公司的所有設(shè)計(jì)項(xiàng)目，在設(shè)計(jì)全過程中的適當(dāng)階段均需進(jìn)行設(shè)計(jì)評審。 設(shè)計(jì)計(jì)算書、概（預(yù)）算書按《計(jì)算書、概（預(yù)）算書編制規(guī)定》的要求編寫，做到規(guī)格與形式統(tǒng)一，字跡清晰，驗(yàn)證手續(xù)完備，裝訂整齊。 初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)輸出評審后，需進(jìn)行設(shè)計(jì)質(zhì)量評定，具體辦法為： a）各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫相應(yīng)專業(yè)的《 專業(yè)設(shè)計(jì)質(zhì)量評定表》，XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱：設(shè)計(jì)輸出、評審、驗(yàn)證及確認(rèn)控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)0交本專業(yè)審核、審定人簽署意見。 設(shè)計(jì)輸出的圖紙文件應(yīng)符合《水利水電工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告編制規(guī)程》（DL 50212000）和《水利水電工程可行性研究報(bào)告編制規(guī)定》（DL 502093）。3. 職責(zé) 技術(shù)經(jīng)營部主持重要項(xiàng)目的設(shè)計(jì)評審； 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持一般項(xiàng)目的設(shè)計(jì)評審，并負(fù)責(zé)對所有項(xiàng)目的設(shè)計(jì)評審意見組織實(shí)施和驗(yàn)證。5. 相關(guān)文件 Q/《設(shè)計(jì)歸檔與設(shè)計(jì)更改控制程序》XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱：組織和技術(shù)接口及設(shè)計(jì)輸入控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)0 《專業(yè)會審管理規(guī)定》 《設(shè)計(jì)輸入資料管理規(guī)定》6. 相關(guān)記錄 QRT0213《設(shè)計(jì)進(jìn)度考核表》 QRT0214《方案論證單》 QRT0215《設(shè)計(jì)聯(lián)系單》 QRT0216《設(shè)計(jì)資料輸入記錄單》 QRT0217《互提設(shè)計(jì)資料單》 QRT0218《專業(yè)會審記錄單》XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱：設(shè)計(jì)輸出、評審、驗(yàn)證及確認(rèn)控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)01. 目的 為使設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的條件，保證設(shè)計(jì)產(chǎn)品符合國家法規(guī)、規(guī)范及合同規(guī)定的要求。 應(yīng)顧客要求，在缺少主要設(shè)計(jì)依據(jù)的情況下（如無工程地質(zhì)勘察報(bào)告）著手進(jìn)行設(shè)計(jì)，應(yīng)采取相應(yīng)的質(zhì)量控制措施。各專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本專業(yè)的設(shè)計(jì)輸入的正確性進(jìn)行評審。 當(dāng)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)輸入文件不能滿足本專業(yè)的需要時，各專業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)各自專業(yè)特點(diǎn)，編制本專業(yè)的設(shè)計(jì)輸入文件，作為項(xiàng)目輸入文件的補(bǔ)充。 項(xiàng)目的設(shè)計(jì)輸入文件由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集整理，并按設(shè)計(jì)策劃規(guī)定的時間下達(dá)。XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱：組織和技術(shù)接口及設(shè)計(jì)輸入控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)0 設(shè)計(jì)依據(jù)的資料按《設(shè)計(jì)輸入資料管理規(guī)定》進(jìn)行管理。 設(shè)計(jì)輸入 每個設(shè)計(jì)項(xiàng)目均按各階段確定的設(shè)計(jì)輸入要求，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人形成文件。 各部門和各專業(yè)之間接口質(zhì)量和信息傳遞應(yīng)以《設(shè)計(jì)聯(lián)系單》進(jìn)行傳遞，并對其有效性進(jìn)行評審。 b）在初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)階段審定之前進(jìn)行圖紙專業(yè)會審，執(zhí)行《專業(yè)會審管理規(guī)定》。設(shè)計(jì)多專業(yè)的圖紙、資料，由相關(guān)專業(yè)的專業(yè)負(fù)責(zé)人會簽。一般涉及設(shè)計(jì)分工范圍、責(zé)任、相互傳遞的信息（技術(shù)條件）、進(jìn)度以及必要的聯(lián)絡(luò)安排。2. 范圍 適用于本公司所有工程的各個設(shè)計(jì)階段。 設(shè)計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃報(bào)告分別由技術(shù)經(jīng)營部和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保存并復(fù)印發(fā)給各專業(yè)負(fù)責(zé)人，工程竣工驗(yàn)收一月內(nèi)，隨施工階段形成的設(shè)計(jì)文件一同歸檔。 應(yīng)顧客要求分期出施工圖的工程，方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)應(yīng)按設(shè)計(jì)控制程序完成各級評審和驗(yàn)證并取得顧客確認(rèn)；施工圖各階段出圖內(nèi)容應(yīng)加強(qiáng)審查，在各階段圖紙歸檔前均應(yīng)進(jìn)行該階段設(shè)計(jì)內(nèi)容的專業(yè)會審；在最后一期施工圖歸檔前進(jìn)行一次全面的專業(yè)會審和質(zhì)量評定。，并可隨設(shè)計(jì)過程加以調(diào)整修改。，并可隨設(shè)計(jì)過程加以調(diào)整修改。從設(shè)計(jì)策劃開始，在設(shè)計(jì)全過程中組織設(shè)計(jì)人員進(jìn)行有意識的創(chuàng)優(yōu)活動，對合同中提出的特殊質(zhì)量要求也應(yīng)在此欄內(nèi)注明，并采取相應(yīng)措施。 e）設(shè)計(jì)中所采用的計(jì)算機(jī)軟件及規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為有效版本，若設(shè)XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱： 設(shè)計(jì)策劃與設(shè)計(jì)計(jì)劃控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)0計(jì)勘察測繪需要采用有效版本目錄以外的計(jì)算機(jī)軟件及規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)時，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)報(bào)綜合部備案； f）創(chuàng)優(yōu)工程按《創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法》執(zhí)行。 a）“執(zhí)行安排”“人員安排”； b）“進(jìn)度計(jì)劃”包括施工圖設(shè)計(jì)、校審、圖紙整理的進(jìn)度計(jì)劃。XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱： 設(shè)計(jì)策劃與設(shè)計(jì)計(jì)劃控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)0 設(shè)計(jì)準(zhǔn)備與策劃 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行下列設(shè)計(jì)準(zhǔn)備工作： a）了解設(shè)計(jì)合同的基本內(nèi)容和顧客的要求； b）核查設(shè)計(jì)資料； c）必要時，踏勘現(xiàn)場，分析現(xiàn)狀和周圍環(huán)境； d）針對項(xiàng)目特性，確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的措施； e）應(yīng)顧客要求，可協(xié)助顧客聯(lián)系和落實(shí)外部設(shè)計(jì)條件，但不能代替顧客承擔(dān)向我公司提供設(shè)計(jì)資料的責(zé)任。 設(shè)計(jì)過程中，因某種原因需要更換項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人、校對人、審核人、審定人時，技術(shù)經(jīng)營部應(yīng)在《項(xiàng)目安排單》“備注”欄中注明，并由原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)項(xiàng)目的各級技術(shù)人員上崗應(yīng)符合《崗位職責(zé)及任職要求》。3. 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)《項(xiàng)目安排單》、《施工圖分階段出圖計(jì)劃》； 技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目安排單》； 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制《工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目階段進(jìn)度配合表》、《施工圖分階段出圖計(jì)劃表》。5． 相關(guān)文件 Q/–01《顧客滿意度測量程序》 Q/–01 《數(shù)據(jù)分析控制程序》6. 相關(guān)記錄 QRT0621《信息聯(lián)絡(luò)處理單》XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱： 設(shè)計(jì)策劃與設(shè)計(jì)計(jì)劃控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)01. 目的 為保證設(shè)計(jì)項(xiàng)目按合同要求有計(jì)劃地完成。4．3．3 技術(shù)經(jīng)營部匯總各類責(zé)任部門的信息庫信息，逐步建立統(tǒng)一的信息庫。4．3．2 信息收集責(zé)任部門應(yīng)負(fù)責(zé)貯存、收集的信息，按照信息載體（紙、光碟、網(wǎng)絡(luò)信息）的不同，提供適宜環(huán)境，分別存放，并不斷匯集，整理、分類，逐步建立本部門信息庫。XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱： 信息溝通控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)04．2．3 信息溝通方式 除以上書面材料信息溝通方法外，尚可采用布告欄、會議、會議記錄、信息聯(lián)絡(luò)處理單、公司網(wǎng)絡(luò)電子郵件等方式。f）緊急信息（如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故），發(fā)現(xiàn)部門（或有關(guān)責(zé)任部門）有責(zé)任迅速傳遞給有關(guān)職能部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。d）各部門內(nèi)部，應(yīng)經(jīng)常收集，并向本部門員工溝通產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的信息。b）質(zhì)量管理體系運(yùn)行及結(jié)果的信息由技術(shù)經(jīng)營部收集、核實(shí)、整理并用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》傳遞至有關(guān)部門。f） 鼓勵員工將外部接觸中獲得的質(zhì)量、技術(shù)、管理改進(jìn)方面的信息，用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》或合理化建議傳遞至相關(guān)部門，價值重大的信息由接受部門申報(bào)，由公司給予獎勵。項(xiàng)目施工中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量信息由工地代表（沒有工地代表時由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人），用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋至所在技術(shù)經(jīng)營部。c) 顧客抱怨和顧客投訴，顧客、施工單位對本公司產(chǎn)品的評審、確認(rèn)中反映的重大技術(shù)質(zhì)量信息，分別由技術(shù)經(jīng)營部、項(xiàng)目（工程）負(fù)責(zé)人等首先獲知人員收集、整理，用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋至技術(shù)經(jīng)營部暨全質(zhì)辦等有關(guān)職能部門。4．2 信息的收集、處理及溝通方式4．2．1 外部信息的搜集與處理a) 政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范類信息，分別由綜合部、技術(shù)經(jīng)營部按各自的管理職能負(fù)責(zé)收集、整理、更新，并用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》等傳遞到有關(guān)部門，原件在頒發(fā)部門建檔保管。如員工通過外部接觸直接獲取的質(zhì)量、技術(shù)改進(jìn)、質(zhì)量管理等方面的信息。3．3其他各部門負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)信息的收集、傳遞與溝通。3． 職責(zé)、傳遞與處理。5. 相關(guān)文件 Q/–01《信息溝通控制程序》6. 相關(guān)記錄 QRT0205《合同確認(rèn)表》 QRT0206《產(chǎn)品要求評審表》 QRT0207《合同臺帳》 QRT0208《合同更改通知單》XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱： 信息溝通控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)01． 目的確保信息在不同層次和職能間的傳遞，以改進(jìn)公司各項(xiàng)工作業(yè)績，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針目標(biāo)。 產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件(如合同、定單確認(rèn)表等)應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并以《合同更改通知單》通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 工程設(shè)計(jì)合同簽訂后，技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件發(fā)到相關(guān)部門，作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)、檢測、服務(wù)等的依據(jù)。h）技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)保存《合同確認(rèn)表》、《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱： 合同評審控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)0設(shè)計(jì)產(chǎn)品評審流程圖總工辦組織識別顧客需求總工辦與顧客洽談合作意向否結(jié)束 是否能滿足顧客要求是識別顧客需求準(zhǔn)備合同草案是 是否常規(guī)合同否沒滿足要求組織相關(guān)方(總工辦、各設(shè)計(jì)室)評審無有無能力有簽字即完成評審貨 滿足要求簽訂合同e）工程設(shè)計(jì)常規(guī)合同，由技術(shù)經(jīng)營部自行評審，總經(jīng)理在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認(rèn)即完成評審； f）特殊合同除技術(shù)經(jīng)營部組織各設(shè)計(jì)所進(jìn)行評審?fù)猓偨?jīng)理還應(yīng)在《合同確認(rèn)表》、《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認(rèn)完成評審。c） 技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)將工程設(shè)計(jì)產(chǎn)品《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門，進(jìn)行評審。b） 合同的分類本公司合同分為特殊合同和常規(guī)合同，其中工程設(shè)計(jì)合同額在 200萬元以上或建筑面積10萬M2以上屬特殊合同。XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱： 合同評審控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)0 對產(chǎn)品有關(guān)要求的評審在接受工程設(shè)計(jì)合同或協(xié)議之前，由技術(shù)經(jīng)營部對已識別的顧客要求實(shí)施評審。，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及法律法規(guī)規(guī)定的要求。3. 職責(zé) 技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織識別工程設(shè)計(jì)的顧客需求與期望，并對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審； 各相關(guān)設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)評審設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量要求和設(shè)計(jì)能力；4. 管理內(nèi)容 顧客需求的識別識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，如有特殊要求應(yīng)根據(jù)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求、合同草案、技術(shù)協(xié)議草案、標(biāo)書等填寫在《合同確認(rèn)表》中。5. 相關(guān)文件 《崗位職責(zé)和任職要求》XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱： 人 力 資 源 控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)06. 相關(guān)記錄 QRT0106《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 QRT0107《培訓(xùn)申請單》 QRT0108《員工培訓(xùn)卡》 QRT0109《培訓(xùn)記錄》XX水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司文件名稱： 合同評審控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)0l. 目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 每次進(jìn)行的各項(xiàng)培訓(xùn)各相關(guān)部門或人員應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、綜合部批準(zhǔn)方可實(shí)施，外部培訓(xùn)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實(shí)施，每次進(jìn)行的各項(xiàng)培訓(xùn)應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄》，交綜合部驗(yàn)證后存檔。 綜合部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。d） 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理活動，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。a） 學(xué)習(xí)國家、省市有關(guān)政策及了解任職部門的主要工作要求；b） 學(xué)習(xí)公司有關(guān)管理規(guī)定和各項(xiàng)規(guī)章制度；c） 學(xué)習(xí)本崗位業(yè)務(wù)知識；，內(nèi)審員須經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核，取得證書。 新員工培訓(xùn)a） 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)道德、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)；b） 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作要求的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 專業(yè)人員的基本要求包括：a） 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b） 大專以上學(xué)歷；c） 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d） 具備一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。，確定本部門的培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)及考核?！赌甓扰嘤?xùn)計(jì)劃》。2. 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由技術(shù)經(jīng)營部按《記錄控制程序》執(zhí)行，包括《管理評審計(jì)劃》、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及《管理評審報(bào)告》等。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 技術(shù)經(jīng)營部根據(jù)《糾正預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理評審會議結(jié)束后，由技術(shù)經(jīng)營部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。 技術(shù)經(jīng)營部向參加評審的人員發(fā)放本次《管理評審計(jì)劃》和有關(guān)資料。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定