【正文】 電工操作工應(yīng)有國家勞動部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對搬運設(shè)備維護保養(yǎng)。 （ 2） 按照周轉(zhuǎn)車外標(biāo)識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。 產(chǎn)品防護 對于產(chǎn)品從接受、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯用。 （ 2） 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和企業(yè)自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的 風(fēng)險等）對可追溯性有要求時，本企業(yè)產(chǎn)品的追溯性路徑為： 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為： 檢驗狀態(tài)：合格、不合格、保留；填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)簽作為標(biāo)識。如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標(biāo)識。 各相關(guān)部門負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責(zé)對所有標(biāo)識的維護。 標(biāo)識和可追溯性控制 質(zhì)管部規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控。 （ 5） 過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進行再確認，確保對影響 KM/A— 02 H 生產(chǎn)過程控制程序 A/0 6/8 程能力的變化及時作出反應(yīng)。相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓(xùn)、考核合格后上崗； （ 3）由生產(chǎn)部確定產(chǎn)品電路板插件、浸焊過程的工藝控制參數(shù)，負責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)質(zhì)管部審核，副總經(jīng)理批準后實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。特殊工序為：膠頭、浸焊 應(yīng)對電路板插件、浸焊等所有生產(chǎn)和服務(wù)所提供的過程進行確認，證實他們的過程能力，適用時，這些確認應(yīng)包括： （ 1） 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施。 （ 4）本企業(yè)關(guān)鍵工序為電路板插件。 （ 2）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序。所有文件中需注明同意放棄本次批準的顧客項 目部門負責(zé)人姓名和日期。 從第四 條開始的以下各條，如果顧客負責(zé)零件批準部門同意，可以免于提交產(chǎn)品批準。 零件、材料或服務(wù)的來源發(fā)生了變化。 制造過程或方法發(fā)生了變化。 使用了新的或改變了的工具（易損工具除外），包括附加的可替換的工具。 對零件做了更改 產(chǎn)品圖樣、規(guī)范或材料規(guī)范的改變使產(chǎn)品發(fā)生了變化。 （ 2） 較好的方法可通過控制圖來控制，如果控制線區(qū)間內(nèi)未出現(xiàn)特殊原因的變差，產(chǎn)品質(zhì)量特性的三分之二的點落在上下三分之一的區(qū)域，并且是隨機分布的，則可繼續(xù)生產(chǎn)。 作業(yè)指導(dǎo)書的形式有： （ 1） 工序作業(yè)指導(dǎo)書 （ 2） 檢驗規(guī)范 （ 3） 流程圖 KM/A— 02 H 生產(chǎn)過程控制程序 A/0 3/8 （ 4） 設(shè)備操作規(guī)程 （ 4） 試驗程序 （ 5） 其它文件形式 控制計劃的內(nèi)容可包括以下內(nèi)容： （ 1） 控制計劃的名稱、編號、制定日期、修訂日期和批準 （ 2） 所需的工具、量具和其他設(shè)備 （ 3） 特殊特性的符號標(biāo)識（如果有） （ 4） 自檢和互檢內(nèi)容 （ 5） 反應(yīng)計劃 （ 6） 工具更換的周期 （ 7） 有關(guān)的項目和制造標(biāo)準 （ 8） 統(tǒng)計技術(shù)及其它過程監(jiān)控要求 作業(yè)指導(dǎo)書的制定：營銷部、生產(chǎn)部可參照顧客的信息、控制計劃、過程工藝、流程圖、質(zhì)量計劃、生產(chǎn)規(guī)范、實際作業(yè)情況等來編寫。作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容與操作人員作業(yè)不一致或不能指導(dǎo)作業(yè)，將不利于形成穩(wěn)定的產(chǎn) 品質(zhì)量。 4． 1． 4 訂單變更的控制 營銷部接收顧客訂單變更的信息，制作《訂單變更單》，通知生產(chǎn)部，質(zhì)管部，做好資材確認。 （ 3）生產(chǎn)部提供生產(chǎn)必需的生產(chǎn) 設(shè)備、檢測設(shè)備等，實施正確的使用和預(yù)防性的日常保養(yǎng)。 《生產(chǎn)計劃》或《生產(chǎn)通知單》 KM/A— 02 H 生產(chǎn)過程控制程序 A/0 2/8 （ 1）生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，制定《生產(chǎn)計劃》，經(jīng)生產(chǎn)部責(zé)任人批準后，發(fā)放至相關(guān)部門作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)節(jié)能產(chǎn)品制造過程的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，執(zhí)行相應(yīng)的規(guī)定。 質(zhì)管部負責(zé)產(chǎn)品驗證和標(biāo)識及可追溯性控制。 生產(chǎn)部負責(zé)《生產(chǎn)計劃》的審批。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負責(zé)指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)和過程控制，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)，編制設(shè)備、設(shè)施操作的作業(yè)指導(dǎo)書， 負責(zé)完成對操作人員進行設(shè)備操作技能與安全的適當(dāng)培訓(xùn)，督促操作人員對設(shè)備進行日常維護保養(yǎng) ，負責(zé)產(chǎn)品的防 護。 5．相關(guān)文件 《倉庫管理制度》 6 相關(guān)記錄 《倉庫臺帳》 《 MSDS 表》 《危險化學(xué)品清單》 KM/A— 02 H 生產(chǎn)過程控制程序 A/0 1/8 H 生產(chǎn)過程控制程序 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，確保滿足顧客的需求和期望。 4． 4 危險化學(xué)品 4． 4． 1 危險化學(xué)品由生產(chǎn)部制作《危險化學(xué)品清單》，并對照表中的每一種危險化學(xué)品做成《 MSDS 表》，經(jīng)責(zé)任部門經(jīng)理確認實施并張貼在現(xiàn)場。 質(zhì)管部負責(zé)確定產(chǎn)品的儲存期限。 二、適用范圍 適用于產(chǎn)品（包括組成部分）防護過程的控制與管理； 三、職責(zé) 生產(chǎn)部是包 裝、搬運和儲存的歸口管理部門，負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。 （ 4）對考核結(jié)果在 69 分以下的供應(yīng)商，需從《合格供方名錄》中刪除， 并終止對其采購。 （ 2）考核結(jié)果在 80～ 89 分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認。并將考核結(jié)果記錄在《供方評定記錄表》上。 3 計分項目和評分 （ 1） 質(zhì)量狀況： 60 分（不合格批數(shù) /總交貨批數(shù)） KM/A— 02 F 供應(yīng)商控制程序 A/0 4/4 （ 2） 交付情況： 20 分（遲交批數(shù) /總交貨批數(shù)） （ 3）服務(wù)質(zhì)量： 10 分（配合度、送樣速度、糾正措施回復(fù)、超 額運費） （ 4）價格水平： 10 分（偏高 居中 6 分、居下 9 分） 采購人員需要求供應(yīng)商準時交貨，同時應(yīng)記錄由于供應(yīng)商原因引起分批發(fā)運造成的超額費用。 考核方法：對供應(yīng)商實行評分分級制度，滿分為 100 分。 4 采購人員需要求供應(yīng)商準時交貨，同時應(yīng)記錄由于供應(yīng)商原因引起分批發(fā)運造成的超額費用。 對于提供重要材料的供應(yīng)商，在時機成熟時逐步實施產(chǎn)品批準。 采購實施 對于重要、一般材料，采購人員需先進行小批量的試訂單采購，如連續(xù)兩批合格，則可進行大批量采購。 ４） 對供應(yīng)商每半年考核一次。 3） 對于唯一供應(yīng)商或獨占市場的供應(yīng)商，可在符合認證要求的前提下直接列入《合格供方名錄》。 3 添入合格供方名錄 1）在《供應(yīng)商基本資料表》、《供方績效評定表》、《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》和《樣件確認表》及相應(yīng)測試報告或認證證書等相關(guān)資料完成后，供應(yīng)部將供應(yīng) 商列入《合格供方名錄》交經(jīng)理批準。 2） 測試報告和認證證書：根據(jù)認證要求，對重要的材料要求提供相應(yīng)的測試報告和認證證書，并列入外來文件的管理。 簽定《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》； 該協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料和物資的一種契約。 對于一般物資和普通材料的供應(yīng)商，無需進行評審。 對于提供重要材料的供應(yīng)商 ,由供應(yīng)部組織營銷部、質(zhì)管部和生產(chǎn)部對供應(yīng)商進行評審 ,并由供應(yīng)部填寫《供方評定記錄表》，質(zhì)管部、營銷部、生產(chǎn)部簽署意見，供應(yīng)商評審的合格分數(shù)需達到 70 分。 （ 2） 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最 終產(chǎn)品的質(zhì)量及節(jié)能性能，但可采取措施予以糾正的物資。 評審 公司根據(jù)所采購材料對成品質(zhì)量的影響程度，將采購的材料、物資分為重要、一般、其它物資三個級別，不同級別實行不同的控制等級。評審時使用《供方評定記錄表》。 總經(jīng)理負責(zé)合格供應(yīng)商的批準。 2 適用范圍 本程序適用于針對公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。 預(yù)防措施的記錄由驗證部門負責(zé)按《記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存。 鞏固措施 預(yù)防措施實施完成并經(jīng)確認有效后，由驗證部門組織有關(guān)部門和人員，研究提出質(zhì)量管理體系文件是否進行補充修訂的意見，具體按《文件控制程序》的規(guī)定實施。 預(yù)防措施實施效果的評價驗證 預(yù)防措施完成后，由部門負責(zé)人簽字認可后提交辦公室或質(zhì)管部，由其組織有關(guān)人員進行驗證，給出驗證結(jié)論，確認是否有效。部門負責(zé)人在實施過程中負責(zé)檢查與監(jiān)督，以確保預(yù)防措施的有效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格的跡象時，可隨時建議有關(guān)人員召開分析會，分析產(chǎn)生潛在不合格原因，確定采取的預(yù)防措施，明確責(zé)任部門和實施人，發(fā)出 《預(yù)防措施單》。 糾正措施的記錄由驗證部門負責(zé)按《記錄控制程序》的規(guī)定收集、保 存。 糾正措施實施完成并經(jīng)確認后，由驗證部門組織有關(guān)部門和人員研究提出對質(zhì)量管理體系文件是否進行補充或修訂的意見，具體按《文件控制程序》的規(guī)定實施。然后交驗證部門，由驗證部門組織有關(guān)人員進行驗證，給出驗證結(jié)論。當(dāng)事實表明不能按計劃如期完成時，可向負責(zé)驗證的部門提出書面申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后制定新的計劃。在糾正措施實施過程中，責(zé)任部門負責(zé)人要進行檢查，確保按計劃完成。 凡出現(xiàn)嚴重不合格（質(zhì)量事故）時，質(zhì)管部及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，由主管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門和人員，對不合格產(chǎn) 生的原因進行分析，提出糾正措施，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫《糾正措施單》并組織實施，責(zé)任部門負責(zé)人對實施情況負責(zé)，由質(zhì)管部跟蹤和驗證。 對管理評審中提出的整改建議，辦公室發(fā)出《糾正措施單》，由出現(xiàn)不符合項的責(zé)任部門在《糾正措施單》上填寫不合格 原因分析，糾正措施計劃并 負責(zé)實施，由辦公室跟蹤和驗證。 在分析不合格原因時，可選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)進行統(tǒng)計和分析。 不合格原因的調(diào)查與分析 可以從下列資料中分析不合格原因： ； KM/A— 02 E 糾正措施與預(yù)防措施控制程序 A/0 2/5 ； ； ； ； ； 。 相關(guān)部 門負責(zé)本部門糾正措施與預(yù)防措施的實施。 3 職責(zé) 辦公室負責(zé)質(zhì)量體系運行方面出現(xiàn)問題的糾正措施與預(yù)防措施的監(jiān)督實施和驗證。 5 相關(guān)文件 《糾正措施與預(yù)防措施控制程序》 6 相關(guān)記錄 《進貨檢驗記錄》 《半成品檢驗記錄》 《成品檢驗記錄》 《不合格品處置單》 KM/A— 02 E 糾正措施與預(yù)防措施控制程序 A/0 1/5 E 糾正措施與預(yù)防措施控制程序 1 目的 有效地采取糾正措施與預(yù)防措施，以防止不合格或潛在不合格的發(fā)生和再發(fā)生。對此情況，由質(zhì)管部采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，按《糾正措施與預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。重檢不合格時，質(zhì)管部長可在檢驗記錄上作出處理決定； ，由公司統(tǒng)一處理。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但符合節(jié)能的技術(shù)要求并不影響顧客使用時，才辦理讓步接收。返工、返修的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由質(zhì)管部長在相應(yīng)的檢驗記錄上作出處理決定（讓步接收、返工、報廢等），由質(zhì)管部將記錄發(fā)至生產(chǎn)部和倉庫進行相應(yīng)的處理。 不合格半成品、成品的識別與處理 處理的方式的讓步接收、返工、返修、報廢等。對于進貨中會影響節(jié)能技術(shù)指標(biāo)的重要物資，不允許讓步接收。對嚴重不合格應(yīng)填寫《不合格品處置單》，報主管作出退貨決定，然后質(zhì)管部將《進貨檢驗記錄》發(fā)到供應(yīng)部，由供應(yīng)部辦理退換貨手續(xù)。 進貨不合格的識別和處理 處理方式采用揀用、讓步接收、退換貨等。 生產(chǎn)部及相關(guān)部門負責(zé)對不合格品采取糾正措施。 2 范圍 適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 審核跟蹤 審核跟蹤要對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合進行處理，具體實施按《糾正措施 KM/A— 02 C 內(nèi)部審核控制程序 A/0 3/3