【正文】 經(jīng)營部按各自的管理職能負責收集、整理、更新，并用《信息聯(lián)絡處理單》等傳遞到有關部門，原件在頒發(fā)部門建檔保管。3．3其他各部門負責本部門工作范圍內(nèi)信息的收集、傳遞與溝通。5. 相關文件 Q/–01《信息溝通控制程序》6. 相關記錄 QRT0205《合同確認表》 QRT0206《產(chǎn)品要求評審表》 QRT0207《合同臺帳》 QRT0208《合同更改通知單》XX水利勘測設計研究院有限公司文件名稱： 信息溝通控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)01． 目的確保信息在不同層次和職能間的傳遞，以改進公司各項工作業(yè)績，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針目標。 工程設計合同簽訂后，技術經(jīng)營部負責將相關的文件發(fā)到相關部門，作為產(chǎn)品設計、檢驗、檢測、服務等的依據(jù)。XX水利勘測設計研究院有限公司文件名稱： 合同評審控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)0設計產(chǎn)品評審流程圖總工辦組織識別顧客需求總工辦與顧客洽談合作意向否結束 是否能滿足顧客要求是識別顧客需求準備合同草案是 是否常規(guī)合同否沒滿足要求組織相關方(總工辦、各設計室)評審無有無能力有簽字即完成評審貨 滿足要求簽訂合同e）工程設計常規(guī)合同，由技術經(jīng)營部自行評審，總經(jīng)理在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認即完成評審； f）特殊合同除技術經(jīng)營部組織各設計所進行評審外，總經(jīng)理還應在《合同確認表》、《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認完成評審。b） 合同的分類本公司合同分為特殊合同和常規(guī)合同，其中工程設計合同額在 200萬元以上或建筑面積10萬M2以上屬特殊合同。，但國家強制性標準規(guī)范及法律法規(guī)規(guī)定的要求。5. 相關文件 《崗位職責和任職要求》XX水利勘測設計研究院有限公司文件名稱： 人 力 資 源 控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)06. 相關記錄 QRT0106《年度培訓計劃》 QRT0107《培訓申請單》 QRT0108《員工培訓卡》 QRT0109《培訓記錄》XX水利勘測設計研究院有限公司文件名稱： 合同評審控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)0l. 目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 綜合部負責建立、保存員工培訓檔案。a） 學習國家、省市有關政策及了解任職部門的主要工作要求；b） 學習公司有關管理規(guī)定和各項規(guī)章制度；c） 學習本崗位業(yè)務知識；，內(nèi)審員須經(jīng)專業(yè)機構培訓、考核，取得證書。 專業(yè)人員的基本要求包括：a） 具備相關專業(yè)的技術職稱；b） 大專以上學歷；c） 受過相關的職業(yè)培訓；d） 具備一年以上相關工作經(jīng)歷?！赌甓扰嘤栍媱潯?。 管理評審產(chǎn)生的相關的記錄應由技術經(jīng)營部按《記錄控制程序》執(zhí)行，包括《管理評審計劃》、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及《管理評審報告》等。 管理評審會議結束后，由技術經(jīng)營部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準，發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 技術經(jīng)營部向參加評審的人員發(fā)放本次《管理評審計劃》和有關資料。 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術應用等。 顧客的反饋，包括滿意度測量結果及與顧客溝通結果等。計劃主要內(nèi)容包括： XX水利勘測設計研究院有限公司文件名稱： 管理評審控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)0a） 評審時間；b） 評審目的； c） 評審范圍及評審重點； d） 參加評審部門(人員)； e） 評審依據(jù)； f） 評審內(nèi)容。 技術經(jīng)營部負責編制《管理評審計劃》，收集并提供管理評審所需的資料，編寫《管理評審報告》，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。5. 相關文件 Q/《文件控制程序》6. 相關記錄 QRT0701《質(zhì)量記錄清單》 XX水利勘測設計研究院有限公司文件名稱： 管理評審控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)0l. 目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。XX水利勘測設計研究院有限公司文件名稱： 記錄控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)0 各部門編制《質(zhì)量記錄清單》，將所有與質(zhì)量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，部門負責人審批。 記錄填寫 記錄要用鋼筆或圓珠筆填寫，記錄要求及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去。2. 范圍適用于為證明本公司的產(chǎn)品、活動與服務符合標準要求和質(zhì)量管理體系有效運行的所有記錄。 文件的更改 《質(zhì)量手冊》和《程序文件》使用期間如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到綜合部；《質(zhì)量手冊》和《程序文件》的適用性、有效性進行評審，必要時予以修改；XX水利勘測設計研究院有限公司文件名稱： 文件控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)：0 《質(zhì)量手冊》和《程序文件》由綜合部組織更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后更改；綜合部應保留文件更改內(nèi)容的記錄；并以《文件更改通知單》發(fā)至各部門進行更改。復制的受控文件必須登記編號，加蓋受控印章。XX水利勘測設計研究院有限公司文件名稱： 文件控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)0 文件的發(fā)放a）外來技術文件（包括顧客提供的文件，外來設計勘察等基礎資料，技術標準、規(guī)范以及計算機應用軟件等）由技術經(jīng)營部保管，發(fā)放時填寫《文件發(fā)放、回收記錄》；外來行政文件（包括來自政府主管部門等有關公文、規(guī)定、通知等）由綜合部登記備案，發(fā)放時填寫《文件發(fā)放、回收記錄》；b）綜合部應確保文件使用的各部門得到相關文件的有效版本；c）受控文件的持有者應對文件妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹；調(diào)離工作崗位時，應將文件交還發(fā)放部門，辦理核收登記；未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將受控文件提供給本公司以外的人員和部門；d）因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。 文件編號a） 質(zhì)量手冊Q/ SY QH A02008 年號版本號、修改號（A版，0次修改）質(zhì)量手冊代號 XX水利勘測設計研究院有限公司代號 企業(yè)標準代號XX水利勘測設計研究院有限公司文件名稱： 文件控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)0b） 程序文件Q/ SY PD 序號對照ISO9001：2008標準條款號程序文件代號XX水利勘測設計研究院有限公司代號 企業(yè)標準代號c） 作業(yè)文件SY — WI —01—01 序號部門代號（如設計一所為01）對照ISO9001：2008標準條款號作業(yè)文件代號 XX水利勘測設計研究院有限公司代號d） 記錄編號QRT—01—01表格序號部門代號（如綜合部為01） 質(zhì)量記錄代號XX水利勘測設計研究院有限公司文件名稱： 文件控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)0 部門代號部門代號部門名稱01綜合部02技術經(jīng)營部03設計所04勘察測繪部0506 文件管理 文件的編寫、審核、批準a） 文件發(fā)布前應得到審核、批準，以確保文件是適宜的；b） 管理者代表組織成立“質(zhì)量管理體系認證小組”負責編寫質(zhì)量手冊。程序文件 Q/ Q/ Q/ Q/ Q/6. 信息溝通控制程序 Q/7. 設計策劃與設計計劃控制程序 Q/8. 組織和技術接口及設計輸入控制程序 Q/9. 設計輸出、評審、驗證及確認控制程序 Q/10. 設計歸檔與設計更改控制程序 Q/11. 標識和可追溯性控制程序 Q/12. 顧客滿意度測量程序 Q/13. 內(nèi)部審核控制程序 Q/14. 不合格品控制程序 Q/15. 數(shù)據(jù)分析控制程序 Q/SYPD 16. 糾正和預防措施控制程序 Q/審批：受控狀態(tài)： 分發(fā)號： 2012年 4月1日發(fā)布 2012年 4月1日實施XXX水利勘測設計研究院有限公司文件名稱： 文件控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)01. 目的對與公司質(zhì)量管理體系有關的文件進行有效控制，確保各相關部門使用的現(xiàn)行文件均為有效版本。 4. 程序 文件的分類與編號 本公司質(zhì)量管理體系文件分為三級（詳見《質(zhì)量手冊》）：a） 一級文件：質(zhì)量手冊；b） 二級文件：程序文件；c） 三級文件：作業(yè)文件； 第三級文件可分為四類：第一類：部門工作規(guī)范、工作標準以及專業(yè)要求，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管理標準(各種管理制度等)；工作標準(崗位職責和任職要求等)；技術標準(企業(yè)標準及作業(yè)指導書、設計檢測規(guī)范等)；XX水利勘測設計研究院有限公司文件名稱： 文件控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)0b） 第二類：記錄是一種特殊類型的文件，包括標準要求的各類記錄，是為本公司產(chǎn)品提供符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行客觀證據(jù)的記錄；c） 第三類：其他質(zhì)量文件：針對本公司各部門產(chǎn)品或合同、標書編制的質(zhì)量計劃或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式；d） 第四類：與產(chǎn)品有關的外來文件，包括顧客提供的文件，外來的設計勘察等基礎資料，國家、行業(yè)和地區(qū)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、公文等。 文件的受控狀態(tài)a） 文件分為“受控”和“非受控”兩大類；b）凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關的現(xiàn)行修訂狀態(tài)有效文件均應為受控；受控文件必須在該文件封面加蓋“受控”章；c）《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和《作業(yè)文件》均應以受控文件形式發(fā)放使用。 文件的借閱、復制借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關的文件，應填寫《文件借閱、復制記錄》，由相關部門負責人按規(guī)定權限審批后借閱、復制。b） 對要銷毀的作廢文件，綜合部或技術經(jīng)營部填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)文件主管部門審核、管理者代表批準后，統(tǒng)一銷毀。5. 相關文件 Q/–01《記錄控制程序》6. 相關記錄 QRT0101《文件發(fā)放、回收記錄》 QRT0102《文件借閱、復制記錄》 QRT0103《受控文件清單》 QRT0104《文件更改申請單》 QRT0105《文件銷毀申請單》XX水利勘測設計研究院有限公司文件名稱： 記錄控制程序版本號：B文件編號： Q/修訂狀態(tài)01. 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。4. 程序 記錄編號標識記錄編號標識按Q/《文件控制程序》執(zhí)行。按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交綜合部保存。 記錄格式的更改，相關部門填寫《文件更改申請單》，管理者代表批準后更改；《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定執(zhí)行。 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，審核《管理評審報告》、《管理評審計劃》。 技術經(jīng)營部于每次管理評審前一周編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會： 審核結果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審