【正文】 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 保持產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識、標(biāo)記和檢驗記錄，辨別產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)，防止未經(jīng)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的產(chǎn)品和不合格品的轉(zhuǎn)序、非預(yù)期使用和交付。 在生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運過程中，應(yīng)隨時檢查產(chǎn)品標(biāo)識，若發(fā)現(xiàn)模糊或丟失，應(yīng)進行標(biāo)識轉(zhuǎn)移或追溯。 產(chǎn)品標(biāo)識 對檢驗合格的產(chǎn)品，應(yīng)依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求的標(biāo)識內(nèi)容和部位由生產(chǎn)人員按要求逐根噴印白色標(biāo)志，如鋼級、爐號、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)號、制造廠名、產(chǎn)品編號等， SZTG/CX0920xx 版本： 1 修改碼： 0 3 質(zhì)量保證部負責(zé)監(jiān)督并作好記錄。庫房管理人員核對質(zhì)證書、發(fā)貨清單與實物的一致性， 對合格原材料進行自編號。 供銷部和技術(shù)研發(fā)部作好相關(guān)標(biāo)識和記錄工作。 2 范圍 本程序適用于本公司油、套管原料、半成品及成品的標(biāo)識及可追溯性管理。 記錄的管理 在服務(wù)過程中產(chǎn)生的記錄，按《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。 信息的處理 如果出現(xiàn)質(zhì)量異議，供銷部應(yīng)與 顧客取得聯(lián)系，落實問題，質(zhì)量保證部負責(zé)對顧客提出的質(zhì)量問題進行分析，提出處理意見，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 供銷部 定期或不定期回訪顧客，幫助顧客解決問題，驗證顧客對服務(wù)是否滿意，回訪后應(yīng)寫出顧客回訪服務(wù)報告。 廣泛搜集顧客意見和市場信息，適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足顧客不斷變化的需要。 4 主要內(nèi)容與程序 服務(wù)內(nèi)容 編制年度服務(wù)計劃，確定服務(wù)內(nèi)容。 質(zhì)量保證部負責(zé)從質(zhì)量和技術(shù)上對顧客提出的質(zhì)量異議進行分析和處理。 3 職責(zé) 供銷部負責(zé)有關(guān)服務(wù)的各項工作的管理和實施，建立并保存顧客檔案和聯(lián)系記錄；搜集產(chǎn)品質(zhì)量信息，作好產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)。 6 相關(guān)文件 （ 1） 《文件和資料控制程序》 （ 2） 《采購控制程序》 （ 3） 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 （ 4） 《不合格品控制程序》 （ 5） 《產(chǎn)品防護控制程序》 （ 6） 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 （ 1） 生產(chǎn)記錄 （ 2） 檢驗記錄 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改碼： 0 （ 3） 技術(shù)文件 （ 4） 人員清單及資格證 （ 5） 特殊過程設(shè)備鑒定記錄 （ 6） 設(shè)備臺帳 （ 7） 設(shè)備技術(shù)檔案 （ 8） 特殊 過程評定記錄 （ 9） 工藝紀律監(jiān)督檢查記錄表 （ 10） 生產(chǎn)計劃 編號：SZTG/CX0820xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 2 頁 服務(wù)控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改內(nèi)容 版本 /修訂 SZTG/CX0820xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 對產(chǎn)品服務(wù)進行控制，進一步拓展產(chǎn)品質(zhì)量保證空間，協(xié)助顧客最好地使用本公司產(chǎn)品，最大限度地滿足顧客需方要求，維護顧客利益，提高企業(yè)知名度，增強企業(yè)在市場中的競爭力。 為確保工作場地整潔，生產(chǎn)過程流暢，安全通道暢通，物資擺放整齊，人、物、所結(jié)合最佳，生產(chǎn)秩序有條不紊，公司應(yīng)制定相關(guān)的規(guī)章制度。 產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序過程中按《產(chǎn)品防護控制程序》的規(guī)定進行操作和控制，避免發(fā)生產(chǎn)品碰傷、損壞。 人員培訓(xùn)和技能資格的認定 本公司將對各技術(shù)崗位的員工進行培訓(xùn)；對新上崗和轉(zhuǎn)崗工人進行培訓(xùn)；對從事特殊過程的員工應(yīng)按規(guī)定要求進行培訓(xùn)，保證持證上崗。 為了保證物資滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求，在物資采購時，應(yīng)選擇合格的供方，同時對物資進行嚴格監(jiān)視和測量，并妥善保 存。無損檢測工經(jīng)國家或行業(yè)權(quán)威部門資格考核，保證持證上崗。 環(huán)境要求 嚴格按工藝規(guī)定控制。 特殊過程是指在生產(chǎn)制造過程中對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程，由于產(chǎn)品關(guān)鍵特性使質(zhì)量不易控制，容易產(chǎn)生波動，對這些特殊過程應(yīng)重點控制。 當(dāng)所編制的工藝文件滿足不了質(zhì)量、生產(chǎn)、檢驗等情況時，應(yīng)及時作相應(yīng)修改。 在每批產(chǎn)品生產(chǎn)前， 技術(shù)研發(fā)部 負責(zé)組織編制工藝文件，并負責(zé)下發(fā)到各生產(chǎn)和檢驗單位。生產(chǎn)計劃的調(diào)整與修改由技術(shù)研發(fā)部組織協(xié)調(diào)。 公司辦公室負責(zé)人員 培訓(xùn)、考核和配備。 技術(shù)研發(fā)部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理和過程能力的保證并負責(zé)組織生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程實施控制。 3 職責(zé) 技術(shù)研發(fā)部 負責(zé)工藝技術(shù)文件的管理。 5 相關(guān)文件 1）《文件和資料控制程序》 2）《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 3）《不合格品控制程序》 4）《質(zhì)量記錄的控制程序》 6 質(zhì)量記錄和報告 （ 1） 物資采購計劃 （ 2） 采購物資分類明細表 （ 3） 供方評價表 （ 4） 合格供方名單 （ 5） 供方質(zhì)量檔案 （ 6） 訂貨合同 編號：SZTG/CX0720xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 5 頁 過程控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 對生產(chǎn)過程中的工藝、設(shè)備、人員和操作過程實施有效控制，以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和符合規(guī)定的要求。 SZTG/CX0620xx 版本： 1 修改碼： 0 當(dāng)合同規(guī)定顧客在供方處驗證產(chǎn)品時，供銷部提請相關(guān)部門配合協(xié)助顧客完成驗證工作；但是，顧客對供方的驗證不作為本公司對供方的質(zhì)量有效控制的證據(jù)，同時不推卸提供合格產(chǎn)品責(zé)任，也不排除其后顧客的拒收。原材料進廠后按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》進行。 采購 物資采購由 供銷部根據(jù)采購計劃，選擇業(yè)績優(yōu)良的合格供方進行采購。 供方的控制 對提供重要物資的供方應(yīng)由 供銷部 建立供方質(zhì)量檔案，包括供方評定意見、產(chǎn)品入廠檢驗合格率、供貨業(yè)績等。重要物資包括管坯和焊材；其他為一般物資。 形成的采購文件在發(fā)放前須經(jīng)主管總經(jīng)理審批，以保證采購文件的要求是充分適宜的。 4 主要內(nèi)容與程序 采購文件 采購文件包括采購計劃和訂貨合同。 由 供銷部負責(zé)簽訂物資采購訂貨合同并 組織采購。 3 職責(zé) 供銷部負責(zé)供方的評定、選擇；質(zhì)量保證部、技術(shù)研發(fā)部參與；管理者代表負責(zé)批準(zhǔn)合格供方名單。 SZTG/CX0520xx 版本： 1 修改碼： 0 6 引用文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 （ 1） 合同評審表 （ 2） 合同變更 單 （ 3） 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單 （ 4） 合同登記表 （ 5） 非書面訂貨記錄 1 編號：SZTG/CX0620xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 3 頁 采購控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0620xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 為了對采購質(zhì)量實行有效的控制，選擇合格的供方，以確保采購物資質(zhì)量符合本公司的有關(guān)要求，特制定本程序。各有關(guān)部門根據(jù)合同變更內(nèi)容安排工作，確保變更后的合同順利完成。 合同的修訂 供需雙方任何一方提出修改合同時，必須征求雙方同意后方可修改合同； 修改后的合同應(yīng)同樣進行合同評審。 非常規(guī)合同，經(jīng)書面評審認可后，方能簽訂，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后登記。 c)顧客所需產(chǎn)品有特殊要求，需采購輔料時，由供銷部審定，部門主管簽字認可。 SZTG/CX0520xx 版本： 1 修改碼： 0 a)顧客所需產(chǎn)品的品種、規(guī)格、鋼號、技術(shù)要求超出《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單》范圍時，由供銷部審定，主任簽字認可。 非常規(guī)合同 非常規(guī)合同（包括非書面訂貨記錄）是指除常規(guī)合同以外的合同，包括新產(chǎn)品或顧客對供貨期、技術(shù)條件等有特殊要求的合同。凡屬于《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單》的產(chǎn)品 ，簽訂合同前不再重新組織評審。 常規(guī)合同 常規(guī)合同（包括非書面訂貨記錄）是指針對本公司《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單》的產(chǎn)品，并無附加技術(shù)條件或其他特殊要求而簽訂的合同。 4 主要內(nèi)容及程序 合同的評審 供銷部負責(zé)確定顧客要求， 包括習(xí)慣上隱含的、預(yù)期用途所必需的、無需的或未明確的要求，以及法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求；同時還應(yīng)考慮產(chǎn)品本身所附帶的其它任何要求，如健康、環(huán)保、安全、適用性、可靠性、運輸、儲存、服務(wù)等。 3 職責(zé) 合同評審由 供銷部 負責(zé)。 5 引用文件 （ 1）《文件和資料控制程序》 （ 2）《質(zhì)量記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 （ 1） 質(zhì)量計劃書 （ 2）質(zhì)量計劃實施驗收報告 1 編號：SZTG/CX0520xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 3 頁 合同評審控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0520xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 本程序闡述了合同評審活動的有關(guān)規(guī)定 , 對本公司擬簽定的合同，在正式簽約前，按照本合同評審程序，就生產(chǎn)能力、價格、交貨期、質(zhì)量保證等進行評審，以確保本公司銷售合同的合法性、合理性和本企業(yè)有能力滿足合同的全部要求。 （ 1） 監(jiān)督的主要內(nèi)容實 施是否按文件的程序進行； （ 2） 實施進度是否符合規(guī)定的要求； （ 3） 實施過程是否符合規(guī)定的記錄。修改內(nèi)容經(jīng)審核，報管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 計劃的實施和修改 各相關(guān)部門在執(zhí)行質(zhì)量計劃工作中，必須嚴格按照計劃中規(guī)定的進度實施控制。 技術(shù)研發(fā)部 負責(zé)組織編制、審核質(zhì)量計劃，報管理者代表審批后下發(fā)至各有關(guān)部門。 質(zhì)量計劃的內(nèi)容 （ 1） 明確目標(biāo)、任務(wù)、要求、進度、責(zé)任部門與人員等； （ 2） 確定并配備必要的控制手段、工序、設(shè)備 (包括檢驗和試驗設(shè)備 )、工裝、資源和技能、以達到所要求的質(zhì)量； （ 3） 確保設(shè)計、生產(chǎn)、服務(wù)、檢驗和試驗程序和有關(guān)文件的協(xié)調(diào)性； （ 4） 必要時更新質(zhì)量控制，檢驗和試驗技術(shù)； （ 5） 確定所有測量要求，包括超出現(xiàn)有水平，但在足夠時限內(nèi)能開發(fā)的測量能力； （ 6） 安排適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品驗證； （ 7） 明確驗收標(biāo)準(zhǔn)； （ 8） 確定質(zhì)量記錄。 3 職責(zé) 技術(shù)研發(fā)部 負責(zé)本程序所述活動的管理。確定和配備必要的控制手段、過程、設(shè)備、工藝、裝備、資源和技能，以達到所要求的質(zhì)量，確保特定的質(zhì)量要求。 培訓(xùn)資料的管理 質(zhì)量保證部負責(zé)建立健全員工培訓(xùn)檔案，主要內(nèi)容包括： （ 1）參加培訓(xùn)的時間 （ 2）教育培訓(xùn)的主要內(nèi)容 （ 3）培訓(xùn)的考試、考核成績 （ 4）外出培訓(xùn)取得證書的復(fù)印件 （ 5）資質(zhì)證書證號 5 記錄的管理 在 培訓(xùn)過程中產(chǎn)生的記錄，按《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。 （ 2）凡參加公司外出培訓(xùn)的人員，需取得外出成績報告單或結(jié)業(yè)證書。各部門 在接到 公司辦公室 的培訓(xùn)通知后，要積極落實人員，保證參加人員的數(shù)量和質(zhì)量，按時參加培訓(xùn)。 實施 （ 1）根據(jù)培訓(xùn)計劃，各培訓(xùn)負責(zé)單位可按期自行組織培訓(xùn)，培訓(xùn)后及時上報有關(guān)資料。 （ 4）各部門如有計劃以外的臨時性培訓(xùn)，應(yīng)制訂臨時培訓(xùn)辦班計劃，由本 SZTG/CX0320xx 版本： 1 修改碼： 0 4 部門領(lǐng)導(dǎo)審核， 公司辦公室 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施培訓(xùn)。 （ 2） 公司辦公室 將各部門提報的培訓(xùn)要求進行綜合，編制下一年度員工教育培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 內(nèi)審員培訓(xùn) 根據(jù)審核及部門工作需要， 公司辦公室 負責(zé)安排內(nèi)審員培訓(xùn)和資格認定。 （ 2）、質(zhì)量檢驗、計量人員：主要是相關(guān)測量和試驗