【正文】 順序號(hào) 單位代碼 QSP/CDWH0120xx 版本： 1 修改碼： 0 CG— 采供部 XS— 銷售部 JS— 技術(shù)研發(fā)部 GS— 公司辦公室 RL— 人力資源部 SC— 生產(chǎn)安全部 文件管理與審批職能分配表 文 件 類 別 起 草 審 核 批 準(zhǔn) 更 改 管 理 質(zhì)量手冊 公司辦公室 管理者代表 總經(jīng)理 公司辦公室 公司辦公室 程序文件 責(zé)任部門 公司辦公室 管理者代表 原部 門 公司辦公室 技術(shù)文件 技術(shù)研發(fā)部 技術(shù)研發(fā)部 技術(shù)研發(fā)部 部長 技術(shù)研發(fā)部 質(zhì)量保證部 管理制度 責(zé)任部門 部門主管 管理者代表 原部門 責(zé)任部門 外來標(biāo)準(zhǔn) 公司辦公室 質(zhì)量計(jì)劃 技術(shù)研發(fā)部 技術(shù)研發(fā)部 管理者代表 技術(shù)研發(fā)部 技術(shù)研發(fā)部 文件和資料的發(fā)放與回收 為便于文件的發(fā)放、使用、修改，應(yīng)注明其版本及修訂狀態(tài)（修改碼）。 QSP/CDWH0120xx 版本： 1 修改碼： 0 文件更改、換版和作廢 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件使用部門提出，說明文件更改理由和更改內(nèi)容，由歸口部門審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 5 引用文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 （ 1） 有效文件目錄 （ 2） 文件 (發(fā) 放 )收回記錄 （ 3） 文件更改狀態(tài)清單 （ 4） 作廢文件登記臺(tái)帳 （ 5） 文件借閱登記臺(tái)帳 QSP/CDWH0120xx 版本： 1 修改碼： 0 （ 6） 文件發(fā)放范圍審批 編號(hào)：SZTG/CX0220xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 3 頁 質(zhì)量記錄控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 QSP/CDWH0220xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 對(duì)質(zhì)量記錄的確定、收集、歸檔、編目、保管、查閱和處理加以控制和管理，為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)，使產(chǎn)品質(zhì)量具有可追溯性，同時(shí)為顧 客和質(zhì)量 2 范圍 本程序適用本公司質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中所有記錄的管理。 編號(hào)格式： QSP/CDWH0220xx 版本： 1 修改碼： 0 注： 單位代碼分類如下： ZB— 質(zhì)量保證部； GX— 供銷部 SJ— 技術(shù)研發(fā)部 GS— 公司辦公室 SB— 設(shè)備運(yùn)行部 記錄的填寫 記錄產(chǎn)生崗位的崗位人員負(fù)責(zé)填寫并簽字或蓋章。 公司辦公室 根據(jù)記錄的使用情況，每年發(fā)布一次全公司質(zhì)量記錄目錄，說明質(zhì)量記錄的數(shù)量和負(fù)責(zé)部門。 2 范圍 本程序適用于本公司職工的教育培訓(xùn)工作。 技能培訓(xùn) 公司的管理人員、工程技術(shù)人員和普通技術(shù)員工必須按照公司或有關(guān)部門的要求參加技能培訓(xùn)。 （ 4）各部門如有計(jì)劃以外的臨時(shí)性培訓(xùn)，應(yīng)制訂臨時(shí)培訓(xùn)辦班計(jì)劃，由本 SZTG/CX0320xx 版本： 1 修改碼： 0 4 部門領(lǐng)導(dǎo)審核， 公司辦公室 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施培訓(xùn)。 培訓(xùn)資料的管理 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)建立健全員工培訓(xùn)檔案，主要內(nèi)容包括： （ 1）參加培訓(xùn)的時(shí)間 （ 2）教育培訓(xùn)的主要內(nèi)容 （ 3）培訓(xùn)的考試、考核成績 （ 4）外出培訓(xùn)取得證書的復(fù)印件 （ 5）資質(zhì)證書證號(hào) 5 記錄的管理 在 培訓(xùn)過程中產(chǎn)生的記錄，按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)組織編制、審核質(zhì)量計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后下發(fā)至各有關(guān)部門。 5 引用文件 （ 1）《文件和資料控制程序》 （ 2）《質(zhì)量記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 （ 1） 質(zhì)量計(jì)劃書 （ 2）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 1 編號(hào)：SZTG/CX0520xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 3 頁 合同評(píng)審控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0520xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 本程序闡述了合同評(píng)審活動(dòng)的有關(guān)規(guī)定 , 對(duì)本公司擬簽定的合同，在正式簽約前，按照本合同評(píng)審程序，就生產(chǎn)能力、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量保證等進(jìn)行評(píng)審，以確保本公司銷售合同的合法性、合理性和本企業(yè)有能力滿足合同的全部要求。凡屬于《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單》的產(chǎn)品 ，簽訂合同前不再重新組織評(píng)審。 非常規(guī)合同，經(jīng)書面評(píng)審認(rèn)可后，方能簽訂，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后登記。 3 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)供方的評(píng)定、選擇；質(zhì)量保證部、技術(shù)研發(fā)部參與；管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方名單。重要物資包括管坯和焊材；其他為一般物資。 SZTG/CX0620xx 版本： 1 修改碼： 0 當(dāng)合同規(guī)定顧客在供方處驗(yàn)證產(chǎn)品時(shí)，供銷部提請(qǐng)相關(guān)部門配合協(xié)助顧客完成驗(yàn)證工作；但是，顧客對(duì)供方的驗(yàn)證不作為本公司對(duì)供方的質(zhì)量有效控制的證據(jù)，同時(shí)不推卸提供合格產(chǎn)品責(zé)任，也不排除其后顧客的拒收。 公司辦公室負(fù)責(zé)人員 培訓(xùn)、考核和配備。 特殊過程是指在生產(chǎn)制造過程中對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過程，由于產(chǎn)品關(guān)鍵特性使質(zhì)量不易控制，容易產(chǎn)生波動(dòng)，對(duì)這些特殊過程應(yīng)重點(diǎn)控制。 人員培訓(xùn)和技能資格的認(rèn)定 本公司將對(duì)各技術(shù)崗位的員工進(jìn)行培訓(xùn)；對(duì)新上崗和轉(zhuǎn)崗工人進(jìn)行培訓(xùn)；對(duì)從事特殊過程的員工應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行培訓(xùn)，保證持證上崗。 3 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)有關(guān)服務(wù)的各項(xiàng)工作的管理和實(shí)施，建立并保存顧客檔案和聯(lián)系記錄；搜集產(chǎn)品質(zhì)量信息，作好產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)。 供銷部 定期或不定期回訪顧客，幫助顧客解決問題，驗(yàn)證顧客對(duì)服務(wù)是否滿意，回訪后應(yīng)寫出顧客回訪服務(wù)報(bào)告。 供銷部和技術(shù)研發(fā)部作好相關(guān)標(biāo)識(shí)和記錄工作。 5 相關(guān)文件 （ 1） 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 （ 2） 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 （ 1）檢驗(yàn)記錄 （ 2）原料入庫單 1 編號(hào)：SZTG/CX1020xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 2 頁 產(chǎn)品狀態(tài)控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改內(nèi)容 版本 /修訂 SZTG/CX1020xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 保持產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識(shí)、標(biāo)記和檢驗(yàn)記錄，辨別產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)，防止未經(jīng)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的產(chǎn)品和不合格品的轉(zhuǎn)序、非預(yù)期使用和交付。 半成品監(jiān)視和測量狀態(tài) 半成品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，上料監(jiān)視和測量狀態(tài)在上料檢驗(yàn)記錄中標(biāo)明；其他過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識(shí)在相應(yīng)記錄中標(biāo)明。 6 相關(guān)文件 （ 1） 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 （ 2） 《不合格品控制程 序》 （ 3） 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄和報(bào)告 （ 1）檢驗(yàn)記錄 1 編號(hào)：SZTG/CX1120xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 2 頁 顧客財(cái)產(chǎn)的 控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX1120xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 當(dāng)顧客提出帶料加工時(shí)，本公司為了滿足合同的需要，對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量控制，特制定本程序。 不合格品的控制 在入廠檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品中有不合格品時(shí)，及時(shí)通知顧客辦理退貨。 （ 3） 油、套管產(chǎn)品出庫用吊車搬運(yùn)。 交付 技術(shù)研發(fā)部接到供銷部的發(fā)貨通知后，保管員發(fā)貨。途中質(zhì)量責(zé)任由本公司和船運(yùn)部門協(xié)商承擔(dān) 。 所配設(shè)備要滿足測量要求和測量能力。 質(zhì)量保證部 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備不合格時(shí)，若該設(shè)備與產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)，應(yīng)組織有關(guān)部門評(píng)定該檢測器具檢測結(jié)果的有效性。啟用時(shí)須報(bào)質(zhì)量保證部，檢定合格后方可使用。 公司辦公室 歸口管理內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)組織、計(jì)劃、實(shí)施和監(jiān)督本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 公司辦公室 每年在第四季度制定下一年度審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批。 SZTG/CX1420xx 版本： 1 修改碼： 0 4 由 審核員對(duì)不合格項(xiàng)填寫“內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告”。 2 范圍 本程序適用于本公司的原料、半成品、成品質(zhì)量監(jiān)視和測量。 過程監(jiān)視和測量 原料、無損探傷等每道過程檢驗(yàn)合格或復(fù)檢合格后，在制品方可轉(zhuǎn)入下道 SZTG/CX1520xx 版本： 1 修改碼： 0 2 過程。檢查合格的油、套管方能進(jìn)行入下道過程。 5 記錄的管理 檢驗(yàn)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 當(dāng)各檢查崗發(fā)現(xiàn)如下情況時(shí)，應(yīng)向技術(shù)研發(fā)部和質(zhì)量保證部報(bào)告： （ 1） 重復(fù)出現(xiàn)不合格品且經(jīng)現(xiàn)場調(diào)整不能克服； （ 2） 每班連續(xù)判廢多件； 技術(shù)研發(fā)部和質(zhì)量保證部接到報(bào)告后，應(yīng)查明造成不合格的原因，如需會(huì)審，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 現(xiàn)場不合格品 對(duì)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格品，特別是顧客提出質(zhì)量異議的，供銷部填寫質(zhì)量信息反饋單，由質(zhì)量保證部及時(shí)采取相 應(yīng)的糾正措施。 培訓(xùn) 根據(jù)各部門應(yīng)用數(shù)據(jù)分析技術(shù)的情況， 技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)用數(shù)據(jù)分析技術(shù)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)。 可供選擇的數(shù)據(jù)分析技術(shù) a. 折線圖法 c. 直方圖法落后 d. 調(diào)查表 當(dāng)應(yīng)用部門所選用的數(shù)據(jù)分析技術(shù)超出 所規(guī)定的范圍時(shí) ,應(yīng)用部門需向 技術(shù)研發(fā)部 申請(qǐng)備案。 SZTG/CX1620xx 版本： 1 修改碼： 0 不合格品的狀態(tài)標(biāo)識(shí) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)控制程序》。 對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)允許返修的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)予以返修，并經(jīng)質(zhì)量保證部重新驗(yàn)證合格后方可放行。 2 范圍 本程序適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品、成品檢驗(yàn)出現(xiàn)的不合格品及油、套管使用現(xiàn)場出現(xiàn)的不合 格品的控制。所有的檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格的油、套管，經(jīng)已被授權(quán)的檢驗(yàn)員驗(yàn)收合格后，填寫油、套管收庫記錄，方可入庫。對(duì)不合格品做出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并在記錄上填寫不合格原因。 4 主要內(nèi)容與程序 進(jìn)貨監(jiān)視和測量 供銷部應(yīng)首先依據(jù)訂貨合同進(jìn)行包裝、外觀質(zhì)量、材質(zhì)、數(shù)量、重量等檢查驗(yàn)收，做好自檢記錄后填寫檢驗(yàn)委托單一式兩份，同質(zhì)證書和合同中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求等一起傳遞給質(zhì)量 保證部，質(zhì)量保證部安排檢驗(yàn)。 編寫審核報(bào)告 審核結(jié)束后，經(jīng)審核小組討論通過，由審核組長編寫審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，上報(bào)總經(jīng)理，下發(fā)各受審部門。 審核組的組成 由管理者代表指定具有內(nèi)審資格，并具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力的審核員為組長；由審核組長在內(nèi)審資格合格的人員中選定小組成員；審核人員必須是與被審核部門無直接責(zé)任的人員。 各部門對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)負(fù)責(zé)制訂糾正措施，并組織實(shí)施。 低值易耗和簡易檢測器具的控制 工藝質(zhì)量檢測用鋼卷尺、塞尺等進(jìn)廠時(shí)須有產(chǎn)品合格證書和生產(chǎn)許可標(biāo)志，經(jīng)檢定合格后方可投入使用。 若計(jì)量器具在使用過程中發(fā)生意外，應(yīng)重新校準(zhǔn)。 新采購的設(shè)備、器具在投入使用前由供銷部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》要求進(jìn)行檢驗(yàn)，須送國家認(rèn)可權(quán)威部門檢定校準(zhǔn)的必須送檢。 6 引用文件 （ 1）《質(zhì)量記錄控制程序》 SZTG/CX1220xx 版本： 1 修改碼： 0 7 質(zhì)量記錄