【正文】 序開始前對上道工序質(zhì)量的檢驗(yàn)，由施工員組織班長進(jìn)行。 B 當(dāng)物資合格證明文件不全或物資進(jìn)廠后來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而生產(chǎn)急需使用時，施工隊(duì)長應(yīng)填寫《物資緊急放行申請表》交項(xiàng)目經(jīng)理審批。 進(jìn)貨檢驗(yàn) . A 進(jìn)貨檢驗(yàn)時，材料員收取質(zhì)量 保證書或合格證，收齊書面資歷料后，對實(shí)物的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、出廠日期、標(biāo)識等一一核查。 監(jiān)視和測量設(shè)備的環(huán)境和使用者的要求。 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保監(jiān)視和測 量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 根據(jù)所需測量能力和測量要求配置監(jiān)視和測量設(shè)備，對其的采購和驗(yàn)收，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，對施工測量設(shè)備的采購管理規(guī)定。 不合格品控制程序 。 對關(guān)鍵過程的質(zhì)量控制 . A 關(guān)鍵過 程包括 : 測量放線 。 對施工人員的監(jiān)視和測量按《人力資源控制程序》監(jiān)視和測量 ，質(zhì)檢部對項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行技術(shù)交底再由項(xiàng)目經(jīng)理部對所有施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，施工隊(duì)對施工工人技術(shù)交底，使其明確工作任務(wù)，質(zhì)量目標(biāo)要求，操作規(guī)定要求 、安全、消防等到要求； ，對從事特殊作業(yè)工程的操作者檢察其是否符合持證上崗的條件，對不合格者進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格 得合格證書后才允許其上崗。 ，操作者應(yīng)做好日常保養(yǎng)，確保設(shè)備始終處于良好的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。 C 由建設(shè)單位進(jìn)行技術(shù)交底和圖紙會審。對不能按要求進(jìn)行供貨的供方要及時予以取消供貨資格，使合格供方在受控狀態(tài)下供貨。采購計(jì)劃187。首次進(jìn)貨試用合格后，方將其列入《合格供方名錄》中。 3 職責(zé) 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行采購物資供方的評定，編制采購物資《合格供方名錄》 ,對物資供方的供貨業(yè)績進(jìn)行周期評估，負(fù)責(zé)制定《采購計(jì)劃》及執(zhí)行采購作業(yè)。 合同修訂結(jié)果，應(yīng)及時通知產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的相關(guān)部門。 在某些情況下，實(shí)際的評審對象 ，可以是有關(guān)的項(xiàng)目信息（如項(xiàng)目目錄、項(xiàng)目廣告內(nèi)容、市場空間、份額等）。 特殊合同。 5 相關(guān)文件 6 記錄 《機(jī)械設(shè)施清單》。 設(shè)施的驗(yàn)收 a)采購設(shè)施，工程技術(shù)部組織使用部門進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)滿足要求后，由工程技術(shù)部在《設(shè)施驗(yàn)收記錄》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 培訓(xùn)實(shí)施 培訓(xùn)前培訓(xùn)部門提出申請，綜合部審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在進(jìn)入本公司一個月內(nèi)，由綜合部組織進(jìn)行； b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)監(jiān)理規(guī)范、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由總監(jiān)組織進(jìn)行，并進(jìn)行考核，合格者方可上崗。 各部門 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 評審報(bào)告發(fā)放范圍 : a) 總經(jīng)理、管理者代表； b) 責(zé)任部門。 綜合部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供內(nèi)部審核資料。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。 記 錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，注意做好防火、防潮、防蟲蛀等工作，并便于存取與查閱。 3 職責(zé) 綜合部是本程序主管部門并負(fù)責(zé)編寫《記錄一覽表》，保存各類記錄的樣本。 文件管理 確保文件整潔和清晰，任何人不得在有效文件上涂畫，折頁。 文件更改 文件更改時，由更改申請人填寫《文件更改申請單》。 技術(shù)文件由相關(guān)部門編寫，技術(shù)主管審核，管代批準(zhǔn)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和保管，部門主管負(fù)責(zé)本部門文件的批準(zhǔn)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量方針》、《質(zhì)量目標(biāo)》的制定與批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)。 文件批準(zhǔn) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布。 當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件編號，并注明原文件作廢。 外來文件控制 外來文件由綜合部統(tǒng)一管理。 5 相關(guān)文件 TDC－ 02－ 20xx/A0《質(zhì)量記錄控制程序》。 記錄的歸檔方式要便于存取與查閱，一般以本冊、文件夾、活頁夾等方式來保存。 圍 適用于本公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的評審工作。 具體評審內(nèi)容見管理評審計(jì)劃。 評審結(jié)論 總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等），并對評審后的改進(jìn)活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要 進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求）。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 《崗位職責(zé)及任職要求》經(jīng)審批后，作為綜合部選擇、安排人員的主要根據(jù)。 本公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 3 職責(zé) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境進(jìn)行控制。檢修好的設(shè)施 經(jīng)使用人驗(yàn)收許可方可使用。 各責(zé)任部門各自負(fù)責(zé)評審對產(chǎn)品質(zhì)量要求的測試能力或項(xiàng)目工程技術(shù)能力及對采購能力的評審，確保合同順利履行。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 評審時間應(yīng)在向顧客做出提供項(xiàng)目的承諾之前進(jìn)行（即合同簽訂以前），以確定項(xiàng)目要求得到規(guī)定，且本公司有能力滿足規(guī)定要求。評審過程中提出問題的解決，以及根據(jù)評審結(jié)果實(shí)施措施的結(jié)果也應(yīng)記錄。 市場部將記錄復(fù)印件提 交管理者代表，使其了解到顧客的要求，便于資源的配置，確保達(dá)到或超過顧客的需求和期望，以持續(xù)獲得顧客的滿意。 供方的評定 候選供方的評定 工程技術(shù)部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，通過同類物資不同供方所提交或收集的書面材料、產(chǎn)品規(guī)格信息、價格信息及從同行獲得的有關(guān)信息的比較，初定候選供方名單，證實(shí)其質(zhì)量保證能力，方可將其列為候選供方。 對為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸、檢測、培訓(xùn)等單位（國家授權(quán)的試驗(yàn)室除外），也應(yīng)經(jīng)評價，合格后方可為公司提供相應(yīng)的服務(wù)。 （外包）加工或服務(wù)采購的情況，由負(fù)責(zé)外協(xié)（外包）的人員，按要求明確加工產(chǎn)品的名稱、技術(shù)要求、數(shù)量、交期、單價、驗(yàn)收方式等事項(xiàng)，必要時亦可簽訂合同予以明確，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程的復(fù)雜程度及工作量選擇安排工程隊(duì)，并作好開工前的準(zhǔn)備工作。 C. 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)備有相關(guān)的建筑工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對施工的所有人員進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 a) 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》對所有計(jì)量設(shè)備進(jìn)行檢查（或校準(zhǔn)），確保其測量精度，滿足施工的要求。并做好各項(xiàng)工程質(zhì)量檢查記錄，由項(xiàng)目經(jīng)理部保管，報(bào)質(zhì)檢部備案。 5．相關(guān)文件： 文件控制程序 : 人力資源控制程序 。 各工程隊(duì)負(fù)責(zé)本隊(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理和使用。 每年的 12 月項(xiàng)目經(jīng)理部、質(zhì)檢部編制下年度《計(jì)量校準(zhǔn) 計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。 監(jiān)視和測量設(shè)備隔偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制。 綜合部負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的支持性過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 C 露天存放物資，分別由材料員、保管員負(fù)責(zé)標(biāo)識。 C 自檢是工程每道工序完成后的自檢，由項(xiàng)目經(jīng)理部按照施工員的技術(shù)交底內(nèi)容和操作規(guī)程要求自行開展，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向施工員提出。 H 分部工程的中間檢驗(yàn)由項(xiàng)目經(jīng)理部聯(lián)系質(zhì)檢部組織施工隊(duì)參加，并辦理記錄簽證。 C 追補(bǔ)措施的執(zhí)行由項(xiàng)目經(jīng)理部施工隊(duì)負(fù)責(zé)，處理完成后，項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理員對所處部位（產(chǎn)品）進(jìn)行檢驗(yàn)，并核定其最終質(zhì)量等級。 B 在初驗(yàn)合格的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目經(jīng)理部聯(lián)系質(zhì)檢部向建設(shè)單位提出交工預(yù)驗(yàn)通知（竣工報(bào)告）。 各施工隊(duì)負(fù)責(zé)不合格品處置的執(zhí)行。 不合格品的識別 A 不合格是由監(jiān)理員（或試驗(yàn)員）依據(jù)合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對原材料、半成品、設(shè)備、施工過程、工序進(jìn)行對檢查、試驗(yàn)結(jié)果的比較判定后得出的結(jié)論。 B 對一般不合格品進(jìn)行修補(bǔ)或采取一定措施使其能滿足預(yù)期的使用要求。 綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)及監(jiān)督檢查。 ，如員工建議等。 本公司基本統(tǒng)計(jì)方法的選擇。 2 適用范圍 適用于對顧客滿意程度的測量。 5 相關(guān)文件 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 審核組長負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作： a. 熟悉內(nèi)審的有關(guān)文件； b. 制定審核日程表； c. 編制內(nèi)審檢查表； d. 編制審核報(bào)告。 審核計(jì)劃 審核計(jì)劃應(yīng)提前一周時間發(fā)放給有關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作。做好記錄，到會人員必須簽到。 糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證 受審核部門接到《不合格項(xiàng)報(bào)告》后，應(yīng)對本部門存在的不合格項(xiàng)提出糾正措施，并組織實(shí)施。 ，進(jìn)行分析，確定應(yīng)采取的糾正措施，并通過質(zhì)檢部向責(zé)任部門負(fù)責(zé)人下達(dá)《糾正措施處理單》。 、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審以及市場相關(guān)信息，進(jìn)行分析，確定需要采取的預(yù)防措施。 每年 12 月上旬將糾正預(yù)防措施記錄整理后提交管理評審。 ，經(jīng)質(zhì)檢部認(rèn)可、管 理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 ，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核過程形成的文件，按 《 文件控制程序》要求歸檔。 審核結(jié)束后，由審核組長召集審核組成員會議，討論審核結(jié)果，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并填寫《不合格項(xiàng)報(bào)告》。 《 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 d. 質(zhì)量手冊； e. 程序文件； f. 相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、合同。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告的 批準(zhǔn)。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 4 程序 顧客信息的收集 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求 A 綜合部負(fù)責(zé)組織對有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法的培訓(xùn) 。 數(shù)據(jù)的收集，分析和處理。 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。 D 作為讓步接收的過程產(chǎn)品 ，必須征得設(shè)計(jì)單位和顧客的同意，并填寫《讓步接收申請單》經(jīng)監(jiān)理員和項(xiàng)目經(jīng)理部辦理相應(yīng)的簽字。對一般不合格報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部核驗(yàn)簽字。 ：指工程的非主要部位或非主要工序出現(xiàn)的可以修復(fù)的、不影響工程內(nèi)在的質(zhì)量和使用功能的質(zhì)量問題。 檢驗(yàn)記錄由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)收集、填寫檢驗(yàn)記錄、報(bào)告。 工程質(zhì)量定期檢查制度 A 質(zhì)檢部每季度應(yīng)進(jìn)行一次工程質(zhì)量檢查，采取施工過程和工程實(shí)體檢測，觀察檢查等方法。 B 不合格部位（產(chǎn)品）處置時，監(jiān)理員應(yīng)跟蹤檢驗(yàn)，做好記錄，并重新評定該部位是否合格，核定其質(zhì)量等級。 D 互檢是工程每道工序的相關(guān)施工班組之間彼此進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。 A 緊急放行的條件 1)放行的物資、外購產(chǎn)品是可追回的， 2)不會影響下道工序質(zhì)量或投入使用部位的質(zhì)量， 3)放行后仍可進(jìn)行質(zhì)量狀態(tài)的評價， 4)不得在施工過程中的隱蔽驗(yàn)收部位和嚴(yán)重影響結(jié)構(gòu)強(qiáng)度或穩(wěn)定性的部位采用。 產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和測量 . 項(xiàng)目經(jīng)理部材料員，保管員和質(zhì) 檢員在物資進(jìn)貨時，應(yīng)及時組織清理現(xiàn)場道路，準(zhǔn)備倉庫，堆場及計(jì)量器具，防護(hù)用品等必備物資。 對無法修復(fù)的設(shè)備，項(xiàng)目經(jīng)理部批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用搬運(yùn)維護(hù)和 貯存控制。 監(jiān)視和測量設(shè)備的采購及驗(yàn)收。 采購控制程序 。 E 當(dāng)施工工程竣工后，質(zhì)檢部聯(lián)合項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢員進(jìn)行自檢，自檢查出的問題應(yīng)進(jìn)行整改并再次自檢，合格后聯(lián)系工程監(jiān)理部門、建設(shè)部門和有關(guān)部門進(jìn)行工程驗(yàn)收，驗(yàn)收合格應(yīng)開具驗(yàn)收合格證明，有關(guān)驗(yàn)收部門應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字。 4. 6 實(shí)施監(jiān)視和測量。 ，對現(xiàn)有施工機(jī)械不能滿足施工時，應(yīng)編制新的施工機(jī)械購置計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目經(jīng)理部按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 B 施工隊(duì)進(jìn)行施工場地調(diào)查，并將調(diào)查過程及結(jié)果以書面形式提交項(xiàng)目經(jīng)理部和建設(shè)單位審查。 供方的控制 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對供方的監(jiān)視和控制（必要時組織有關(guān) 部門一起到供方進(jìn)行檢查監(jiān)督和驗(yàn)證），對重要件關(guān)鍵件或關(guān)鍵工序?qū)嵤┲攸c(diǎn)控制。 采購控制 采購計(jì)劃 工程技術(shù)部（采購）依據(jù)公司下達(dá)的工程計(jì)劃和庫 存量編制 171。 工程技術(shù)部（采購人員）對一般物資的供方要仔細(xì)了解供方的廠址、合格憑證。 2