【正文】 茂名市消防工程有限公司 文件編號(hào)： MMXFQP 版次： A/0 程 序 文 件 編制 關(guān)則儉 日期 20xx0130 審核 日期 20xx0130 批準(zhǔn) 蘇 華 日期 20xx0130 受控狀態(tài) 發(fā)行日期： 20xx 年 01 月 30 日 生效日期： 20xx 年 01 月 30 日 程序文件目錄 12 數(shù)據(jù)分析控制程序 文件控制程序 文件編號(hào)： MMXF— QP— 01 生效日期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修訂號(hào)： A/0 共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 文件控制程序 1 目的 對(duì)文件進(jìn)行控制，確保工作現(xiàn)場(chǎng)所使用文件的相關(guān)部門(mén)及時(shí)得到最新有效版本文件。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件（包括外來(lái)文件）的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量方針》、《質(zhì)量目標(biāo)》的制定與批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)。 3. 2 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核、程序文件的批準(zhǔn)及文件發(fā)放范圍的批準(zhǔn)。 綜合部（檔案管理人員）負(fù)責(zé)文件（除外來(lái)文件）的發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀、原稿的保存及做好相關(guān)的記錄；負(fù)責(zé)編制并及時(shí)更新《文件最新?tīng)顩r一覽表》；負(fù)責(zé)定期對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)所使用文件的有效性 進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)及外來(lái)文件的控制。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和保管，部門(mén)主管負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的批準(zhǔn)。 4 工作程序 文件分類(lèi)與編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件包括以下幾類(lèi)： a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b. 質(zhì)量手冊(cè)； c. 程序文件； d. 技術(shù)文件； e. 外來(lái)文件。 f. 法律、法規(guī)要求。 各類(lèi)文件編號(hào)規(guī)定如下： a. 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為： MMXFTD —— 20xx/A/0 b. 程序文件編號(hào)為： QPTD 20xx/A/0 c. 其他文件的編號(hào)： □□ □□ 部門(mén)代號(hào)的表示：質(zhì)檢部（ ZJ）、工程技術(shù)部 (JG) 、 市場(chǎng)部 (SC)、綜合部（ ZH） 技術(shù)圖樣的編號(hào)按國(guó)家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 外來(lái)文件編號(hào)按各自原來(lái)的編號(hào)。 文件批準(zhǔn) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量手冊(cè)由 綜合 部組織編寫(xiě)，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 程序文件由相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，部管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 技術(shù)文件由相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，技術(shù)主管審核，管代批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放 綜合部（文件管 理人員）負(fù)責(zé)制定《文件發(fā)放 /回收記錄表》，經(jīng)主管經(jīng)理審批后執(zhí)行。 公司范圍內(nèi)發(fā)放文件為受控文件 ,在封面加蓋 受控 印章，注明分發(fā)號(hào)。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。 文件發(fā)放時(shí)要辦理登記手續(xù)，由文件管理人員填寫(xiě)《文件發(fā)放 /回收版本狀態(tài)號(hào) 公司代號(hào)和質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 版本狀態(tài)號(hào) 公司代號(hào)和程序文件代號(hào) 從 01 開(kāi)始的順序號(hào) 部門(mén)代號(hào) 記錄表》，簽字存檔。 當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件編號(hào)，并注明原文件作廢。 因文件丟失、嚴(yán)重破損或其他情況（如提供給顧客、供方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）而需申請(qǐng)領(lǐng)用時(shí)，由申請(qǐng)人填寫(xiě)《文件領(lǐng)用申請(qǐng)單》，經(jīng) 部門(mén)主管審核及管理者代表批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用，綜合部（檔案管理人員）做好相應(yīng)的發(fā)放簽收記錄。提供給顧客、供方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等外部機(jī)構(gòu)的文件，由管理者代表根據(jù)文件的內(nèi)容及發(fā)放目的確定是否作為受控文件控制。 文件更改 文件更改時(shí)，由更改申請(qǐng)人填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》。質(zhì)量管理體系文件的更改由部門(mén)主管審核，管理者代表批準(zhǔn)；技術(shù)文件的更改由綜合部審核，技術(shù)主管批準(zhǔn)。對(duì)更改后的正稿及相應(yīng)的《文件更改申請(qǐng)單》交至綜合部（檔案管理人員），按原發(fā)放清單進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)收回相應(yīng)的作廢文件，在《文件發(fā)放 /回收記錄表》上做好相應(yīng) 的記錄，檔案管理人員負(fù)責(zé)編制并及時(shí)更新《受控文件清單》，以反映版次的最新?tīng)顩r。 文件保管和銷(xiāo)毀 所有文件的原稿及其《文件發(fā)放 /回收目錄表》由綜合部統(tǒng)一保管，各部門(mén)負(fù)責(zé)保管相關(guān)的文件，文件應(yīng)保持清晰，不得隨意涂改，不得污損，文件應(yīng)有標(biāo)識(shí)，以方便存取和查閱。 作廢文件原稿加蓋“作廢”印章，不得銷(xiāo)毀，保存于綜合部；其余作廢文件，由管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部（檔案管理人員）統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 外來(lái)文件控制 外來(lái)文件由綜合部統(tǒng)一管理。收到外來(lái)文件時(shí)，應(yīng)識(shí)別其適用性和版本的有效性，控制 分發(fā)以確保其有效。 工程技術(shù)部門(mén)（技術(shù)人員）負(fù)責(zé)收集國(guó)際、國(guó)內(nèi)和行業(yè)最新動(dòng)態(tài)及技術(shù)，適時(shí)宣貫，研究、開(kāi)發(fā)和運(yùn)用。 文件管理 確保文件整潔和清晰，任何人不得在有效文件上涂畫(huà)，折頁(yè)。 記錄 按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 非紙質(zhì)性文件的控制 分類(lèi) a. 電子文件 (即貯存在磁盤(pán)或光盤(pán)上的文件 )； b. 膠片文件； c. 音像文件； 簽署 ； ，在文件簽署完后，由審簽人員在紙質(zhì)性的審批結(jié)論上簽署 ； 。 保存 A B 盤(pán)。其中 A 盤(pán)（原盤(pán)）存于綜合部， B 盤(pán)提供使用； ，如防潮、防塵、防陽(yáng)光直射、防壓、防消磁等； ,并妥善保管原件。 5 相關(guān)文件 TDC－ 02－ 20xx/A0《質(zhì)量記錄控制程序》。 6 相關(guān)記錄 《文件發(fā)放 /回收記錄表》 《文件更改申請(qǐng)單》 《受控文件清單》 記錄控制程序 文件編號(hào)： MMXF— QP— 02 生效日 期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修訂號(hào)： A/0 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 記錄控制程序 1 目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，確保質(zhì)量管理體 系有效運(yùn)行 ,為產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和服務(wù)的可追溯性及采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù)。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄，包括供應(yīng)商提供的原材料檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量檢定報(bào)告、法律法規(guī)等的控制。 3 職責(zé) 綜合部是本程序主管部門(mén)并負(fù)責(zé)編寫(xiě)《記錄一覽表》，保存各類(lèi)記錄的樣本。 各部門(mén)相關(guān)人員（文件管理員）負(fù)責(zé)本部門(mén)的記錄 ，并進(jìn)行整理與歸檔。 4 工作程序 記錄的填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要及時(shí)，內(nèi)容必須正確、完整，字跡清晰，能準(zhǔn)確識(shí)別，簽名要簽全名。 記錄不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤，采用劃線(xiàn)的方式進(jìn)行更正，并簽名注上日期。 記錄的收集、歸檔和編號(hào) 公司各部門(mén)文件管理員應(yīng)及時(shí)收集、匯總各類(lèi)記錄，保持順序號(hào)、日期和頁(yè)碼的連續(xù)以便于檢索。 記錄的歸檔方式要便于存取與查閱，一般以本冊(cè)、文件夾、活頁(yè)夾等方式來(lái)保存。 保存記錄的本冊(cè)、文件夾、活頁(yè)夾等文具應(yīng)標(biāo)識(shí)記錄的名稱(chēng)，一般情況下各部門(mén)應(yīng)每月對(duì)記錄整理一次，裝訂成冊(cè)，在其封面或側(cè)面注明部門(mén)、記錄名稱(chēng)及月份；每年進(jìn)行一次總的歸檔，在文件夾或文具上注明部門(mén)、記錄名稱(chēng)及年份。 質(zhì)量記錄的編號(hào)： □□□□ ——— □□ 記錄順序號(hào)（從 01 開(kāi)始排序） 前兩位部門(mén)代號(hào)，后兩位記錄代號(hào) 記錄代號(hào)和對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 記錄的保存和銷(xiāo)毀 綜合部 （檔案管理員）負(fù)責(zé)在《記錄一覽表》中填寫(xiě)記錄的保存地點(diǎn)與保存期限，綜合部必須保存公司各部門(mén)所用記錄的樣本。 記 錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，注意做好防火、防潮、防蟲(chóng)蛀等工作，并便于存取與查閱。 公司各部門(mén)必須按《記錄 一覽表》中規(guī)定的期限要求保存記錄，過(guò)期的記錄必須經(jīng)所在部門(mén)主管同意后方可銷(xiāo)毀。 記錄的借閱 經(jīng)記錄保存部門(mén)主管同意，相關(guān)部門(mén)可借閱所需記錄；經(jīng)記錄保存部門(mén)主管同意后，記錄亦可提供給顧客或其他代表查閱。 特殊媒體形式的記錄控制 記錄的形式除通常情況下的硬拷貝形式外，在特定的條件或場(chǎng)合，亦可以其它形式呈現(xiàn)，如保存于磁帶、軟盤(pán)中的記錄等，對(duì)該類(lèi)記錄的控制原則同上，如對(duì)保存于軟盤(pán)中的記錄，必須考慮讀取、修改權(quán)限的設(shè)置，其保存必須做到防磁、防壓、防曬等，并及時(shí)備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。 5 相關(guān) 文件 無(wú) 6 相關(guān)記錄 《記錄一覽表》 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào)： MMXF— QP— 03 生效日期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修訂號(hào)： A/0 共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 管理評(píng)審控制程序 按策劃的時(shí)間間隔對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 圍 適用于本公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的評(píng)審工作。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體 系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議，編寫(xiě)相應(yīng)的評(píng)審報(bào)告，并組織提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)評(píng)審后活動(dòng)的跟蹤檢查和報(bào)告工作； 綜合部負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》、《會(huì)議通知單》并協(xié)助實(shí)施評(píng)審。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。 管理評(píng)審的計(jì)劃 適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃 在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時(shí)制定計(jì)劃，適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審。 a) 當(dāng)本公司的組織結(jié)構(gòu) 、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)； b) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時(shí)； c) 顧客需要發(fā)生重大變化時(shí)； d) 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)； e) 根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，總經(jīng)理認(rèn)為有必要進(jìn)行評(píng)審時(shí)。 管理評(píng)審計(jì)劃的制定和批準(zhǔn) 綜合部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評(píng)審的內(nèi)容 管理評(píng)審的輸入一般包括以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告）及改進(jìn)措施的實(shí)施效果； b) 顧客投訴的處理，顧客滿(mǎn)意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息； c) 重大質(zhì)量事故的處理， 過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)； d) 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況； e) 以前管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如本公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整；相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生的變更） g) 資源的需求和 改進(jìn)的建議。 具體評(píng)審內(nèi)容見(jiàn)管理評(píng)審計(jì)劃。 管理評(píng)審的輸出要反映對(duì)以上輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果： a) 質(zhì)量管理體系的過(guò)程（要素 ）及相應(yīng)文件是否有修訂的必要； b) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要修改； c) 是否需進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)； d) 為質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜； e) 對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)； f) 對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所采取的跟蹤措施； g) 對(duì)改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 參加管理評(píng)審的人員為管理層人員，還可以由總經(jīng)理指定有關(guān)人員參加。 綜合部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供內(nèi)