【正文】 ，報質檢部，提出采取預防措施建議，交管理者代表審批后，組織實施。審核組對糾正措施實施情況進行跟蹤檢查，并驗證和記錄所采取的糾正措施的有效性。 審核依據(jù) a. 國家的法律、法規(guī)、行業(yè)的要求及有關技術標準； b. GB/T19001— 20xx《質量管理體系 —— 要求》。 6 質量記錄 《顧客滿意 程度反饋表》。 A．對于市場、客戶滿意程度、質量、審核分析一般采用調(diào)查表，如《客戶滿意程度調(diào)查表》等； B．對施工過程的監(jiān)視和測量，采用控制圖法； C．根據(jù)產(chǎn)品類型及對質量的影響，對物品的檢測采用相應的抽樣檢驗法。 各部門負責各自相關數(shù)據(jù)的收集、傳遞、交流，本部門統(tǒng)計技術的具體選擇與應用。 B 對嚴重不合格應報質檢部核驗簽字。預驗合格后，項目經(jīng)理部將有關預驗評定資料及施工技術資料提交質量監(jiān)督部門申請核定單位工程的質量等級。 不合格部位（產(chǎn)品）的控制 A 檢驗中出現(xiàn)的不合格部位（產(chǎn)品）的處置按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 緊急放行：是指物資因生產(chǎn)急需來不及檢驗和試驗，而一旦不符合規(guī)定又能及時追回更換的條件下，經(jīng)授權人批準和放行。 發(fā)現(xiàn)設備偏離校準狀態(tài)時，應停止監(jiān) 測工作，及時報告管理者，管理者應對以往的測量結果的有效性進行評價和對出現(xiàn)的不合格情況采取相應措施并保持相關記錄。 質檢部應掌握公司的監(jiān)視和測量設備的情況。 D 當施工檢驗發(fā)現(xiàn)施工不合格，應按《不合格控制程序》對不合格施工進行控制和處置。 . 4 使用適宜的設備 在開工前，應組織施工隊對所需施工設備進行檢修和維護修養(yǎng)，確保設備滿足施工的要求。 采購物資的驗證 采購物資到公司后，由質檢部門（檢驗人員）依據(jù)采購或外協(xié)產(chǎn)品的技術要求或質量要求進行驗證，對不合格的采購或外協(xié)件執(zhí)行《不合格品控制程序》。 合格供方評定 工程技術部門向候選供方提供相應的技術標 準或圖樣，要求其提供適量的樣品；采購人員將候選供方提供的樣品送檢驗部門，由檢驗人員對樣品進行驗證，出具相應的驗證結論，及時反饋給采購人員，如樣品合格，可進貨，通過使用驗證合格后經(jīng)總經(jīng)理批準將其供方列入《合格供方名錄》中。 合同生效后，市場部部應即將合同有關條款分送到產(chǎn)品實現(xiàn)過程的相關部門（技術部門），以便按合同條款組織實施。 總經(jīng)理負責審批特殊合同的產(chǎn)品有關要求的評審。 4 程序 施工設施的識別、提供和維護 設施的識別 本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括：工作場所（項目部、辦公場所等）、設備和工具（包括辦公設施）、支持性服務、通訊設施、 交通設施等。 能力、意識和培訓 應識別從事影響質量活動人員的能力需求，分 別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制確定并實施培訓。 評審報告 評審結束，由綜合部將評審情況及結論形成評審報告，報總經(jīng)理審批后發(fā)放。 總經(jīng)理負責主持管理評審活動。 6 相關記錄 《文件發(fā)放 /回收記錄表》 《文件更改申請單》 《受控文件清單》 記錄控制程序 文件編號： MMXF— QP— 02 生效日 期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修訂號： A/0 共 2 頁 第 1 頁 記錄控制程序 1 目的 對質量記錄進行控制，保證產(chǎn)品質量符合規(guī)定要求，確保質量管理體 系有效運行 ,為產(chǎn)品生產(chǎn)過程和服務的可追溯性及采取糾正、預防和改進措施提供依據(jù)。 因文件丟失、嚴重破損或其他情況（如提供給顧客、供方、認證機構等）而需申請領用時，由申請人填寫《文件領用申請單》，經(jīng) 部門主管審核及管理者代表批準后方可領用，綜合部（檔案管理人員）做好相應的發(fā)放簽收記錄。 3. 2 管理者代表負責質量手冊的審核、程序文件的批準及文件發(fā)放范圍的批準。 程序文件由相關部門編寫，部管代審核，總經(jīng)理批準。 工程技術部門（技術人員）負責收集國際、國內(nèi)和行業(yè)最新動態(tài)及技術，適時宣貫，研究、開發(fā)和運用。 質量記錄的編號： □□□□ ——— □□ 記錄順序號（從 01 開始排序） 前兩位部門代號，后兩位記錄代號 記錄代號和對應標準號 記錄的保存和銷毀 綜合部 （檔案管理員）負責在《記錄一覽表》中填寫記錄的保存地點與保存期限，綜合部必須保存公司各部門所用記錄的樣本。 管理評審的準備 參加管理評審的人員為管理層人員，還可以由總經(jīng)理指定有關人員參加。 b) 負責編制各部門《崗位職責及任職要求》。 綜合部負責建立、保存 《員工培訓檔案》。 設備的報廢 a)對無法修復或無使用價值的設施，由工程技術部填寫《設備報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，在《固 定資產(chǎn)臺帳》中注明情況； 工作環(huán)境 工程技術部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)施工作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 參加評審的人員應是從事技術工程、測試等人員，應熟悉產(chǎn)品行業(yè)強制性標準、法律、法規(guī)，以及本公司質量管理體系的，在評審中應對合同有疑問的條款充分發(fā)表意見。 2 范圍 適用于外購、外包件的質量控制及相應的供方 的選擇、評定和監(jiān)控。 采購控制 采購計劃 工程技術部（采購）依據(jù)公司下達的工程計劃和庫 存量編制 171。 B 施工隊進行施工場地調(diào)查，并將調(diào)查過程及結果以書面形式提交項目經(jīng)理部和建設單位審查。 4. 6 實施監(jiān)視和測量。 采購控制程序 。 監(jiān)視和測量設備的使用搬運維護和 貯存控制。 產(chǎn)品的進貨檢驗和測量 . 項目經(jīng)理部材料員，保管員和質 檢員在物資進貨時，應及時組織清理現(xiàn)場道路，準備倉庫，堆場及計量器具，防護用品等必備物資。 D 互檢是工程每道工序的相關施工班組之間彼此進行監(jiān)督檢驗。 工程質量定期檢查制度 A 質檢部每季度應進行一次工程質量檢查，采取施工過程和工程實體檢測，觀察檢查等方法。 ：指工程的非主要部位或非主要工序出現(xiàn)的可以修復的、不影響工程內(nèi)在的質量和使用功能的質量問題。 D 作為讓步接收的過程產(chǎn)品 ，必須征得設計單位和顧客的同意，并填寫《讓步接收申請單》經(jīng)監(jiān)理員和項目經(jīng)理部辦理相應的簽字。 數(shù)據(jù)的收集，分析和處理。 4 程序 顧客信息的收集 項目部負責監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量。 總經(jīng)理負責內(nèi)審計劃和內(nèi)審報告的 批準。 審核結束后，由審核組長召集審核組成員會議，討論審核結果，確認不合格項，并填寫《不合格項報告》。 ，應在規(guī)定的時間內(nèi)完成。 每年 12 月上旬將糾正預防措施記錄整理后提交管理評審。 ，進行分析，確定應采取的糾正措施，并通過質檢部向責任部門負責人下達《糾正措施處理單》。做好記錄，到會人員必須簽到。 審核組長負責組織實施內(nèi)部質量審核工作： a. 熟悉內(nèi)審的有關文件； b. 制定審核日程表； c. 編制內(nèi)審檢查表； d. 編制審核報告。 2 適用范圍 適用于對顧客滿意程度的測量。 ，如員工建議等。 B 對一般不合格品進行修補或采取一定措施使其能滿足預期的使用要求。 各施工隊負責不合格品處置的執(zhí)行。 C 追補措施的執(zhí)行由項目經(jīng)理部施工隊負責，處理完成后，項目經(jīng)理部監(jiān)理員對所處部位（產(chǎn)品）進行檢驗，并核定其最終質量等級。 C 自檢是工程每道工序完成后的自檢，由項目經(jīng)理部按照施工員的技術交底內(nèi)容和操作規(guī)程要求自行開展，發(fā)現(xiàn)問題應及時向施工員提出。 綜合部負責對質量管理體系的支持性過程進行監(jiān)視和測量。 每年的 12 月項目經(jīng)理部、質檢部編制下年度《計量校準 計劃》，根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準。 5．相關文件： 文件控制程序 : 人力資源控制程序 。 a) 項目經(jīng)理部應按《監(jiān)視和測量設備控制程序》對所有計量設備進行檢查（或校準），確保其測量精度，滿足施工的要求。項目經(jīng)理部根據(jù)工程的復雜程度及工作量選擇安排工程隊，并作好開工前的準備工作。 對為公司提供服務的供方，如運輸、檢測、培訓等單位（國家授權的試驗室除外），也應經(jīng)評價，合格后方可為公司提供相應的服務。 市場部將記錄復印件提 交管理者代表，使其了解到顧客的要求，便于資源的配置，確保達到或超過顧客的需求和期望，以持續(xù)獲得顧客的滿意。 與產(chǎn)品有關要求的評審 評審時間應在向顧客做出提供項目的承諾之前進行（即合同簽訂以前），以確定項目要求得到規(guī)定，且本公司有能力滿足規(guī)定要求。檢修好的設施 經(jīng)使用人驗收許可方可使用。 本公司鼓勵員工參與質量管理，為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。 2 范圍 適用于承擔質量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 具體評審內(nèi)容見管理評審計劃。 記錄的歸檔方式要便于存取與查閱，一般以本冊、文件夾、活頁夾等方式來保存。 外來文件控制 外來文件由綜合部統(tǒng)一管理。 文件批準 質量方針、質量目標由總經(jīng)理制定并批準發(fā)布。 各相關部門負責相關文件的編制和保管，部門主管負責本部門文件的批準。 文件更改 文件更改時，由更改申請人填寫《文件更改申請單》。 3 職責 綜合部是本程序主管部門并負責編寫《記錄一覽表》，保存各類記錄的樣本。 各相關部門負責人準備與本部門工作有關的評審所需的資料，并負責落實評審中提出的糾正、預防和改進措施的實施工作。 評審報告發(fā)放范圍 : a) 總經(jīng)理、管理者代表； b) 責任部門。在進入本公司一個月內(nèi)，由綜合部組織進行； b)部門基礎教育：學習相關管理制度，由所在部門負責人組織進行； c)崗位技能培訓：學習監(jiān)理規(guī)范、監(jiān)理實施細則、安全事項及緊急情況的應變措施等，由總監(jiān)組織進行，并進行考核，合格者方可上崗。 設施的驗收 a)采購設施，工程技術部組織使用部門進行驗收，確認滿足要求后，由工程技術部在《設施驗收記錄》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。 特殊合同。 合同修訂結果，應及時通知產(chǎn)品實現(xiàn)過程的相關部門。首次進貨試用合格后，方將其列入《合格供方名錄》中。對不能按要求進行供貨的供方要及時予以取消供貨資格，使合格供方在受控狀態(tài)下供貨。 ，操作者應做好日常保養(yǎng)，確保設備始終處于良好的運轉狀態(tài)。 對關鍵過程的質量控制 . A 關鍵過 程包括 : 測量放線 。 根據(jù)所需測量能力和測量要求配置監(jiān)視和測量設備，對其的采購和驗收，執(zhí)行《基礎設施控制程序》，對施工測量設備的采購管理規(guī)定。 監(jiān)視和測量設備的環(huán)境和使用者的要求。 B 當物資合格證明文件不全或物資進廠后來不及檢驗或試驗而生產(chǎn)急需使用時，施工隊長應填寫《物資緊急放行申請表》交項目經(jīng)理審批。 例外放行（轉序）：例外放行（轉序）是指因生產(chǎn)急需 來不及檢驗，在檢測報告完成前就要轉入下一道工序，但有可靠的追回程序條件下，經(jīng)授權人批準的放行（轉序）。并報質檢部備案。 不合格品的處置 當不合格品發(fā)生時，應對不合格進行隔離，并對不合格品進行標識和監(jiān)督控制。 數(shù)據(jù)的來源。 B 正確使用統(tǒng)計方法，確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)科學、準確、真實。 內(nèi)部質量體系審核 文件編號： MMXF— QP— 14 生效日期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修訂號： A/0 共 4 頁 第 1 頁 內(nèi)部質量體系審核 1 目的 通過對內(nèi)部質量審核進行控制，驗證質量活動和有關結果符合策劃的安排，確保質量管理體系的有效運行，并持續(xù)改進。 審核準備 組織審