【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 采購控制程序 文件編號(hào)： MMXF— QP— 07 生效日期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修訂號(hào)： A/0 共 4 頁 第 1 頁 采購控制程序 1 目的 對(duì)采購過程，包括供方進(jìn)行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定的要求。 2 范圍 適用于外購、外包件的質(zhì)量控制及相應(yīng)的供方 的選擇、評(píng)定和監(jiān)控。 3 職責(zé) 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行采購物資供方的評(píng)定，編制采購物資《合格供方名錄》 ,對(duì)物資供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行周期評(píng)估，負(fù)責(zé)制定《采購計(jì)劃》及執(zhí)行采購作業(yè)。 質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資明細(xì)表》，負(fù)責(zé)對(duì)供方評(píng)定時(shí)進(jìn)行樣品確認(rèn)。 質(zhì)檢部（檢驗(yàn)人員）負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入公司的物資進(jìn)行測(cè)試或驗(yàn)證；負(fù)責(zé)對(duì)供方評(píng)定時(shí)，進(jìn)行小批量試用確認(rèn)；負(fù)責(zé)記錄供方的供貨質(zhì)量情況。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《合格供方名錄》及《采購計(jì)劃》。 4 工作程序 采購物資分類 工程技術(shù)部制定采購物資 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資明細(xì)表》 ,根據(jù)其對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程度將采購物資分為如下兩類： a. 重要物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資； ：不直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資。 供方的評(píng)定 候選供方的評(píng)定 工程技術(shù)部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，通過同類物資不同供方所提交或收集的書面材料、產(chǎn)品規(guī)格信息、價(jià)格信息及從同行獲得的有關(guān)信息的比較，初定候選供方名單，證實(shí)其質(zhì)量保證能力，方可將其列為候選供方。 合格供方評(píng)定 工程技術(shù)部門向候選供方提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)或圖樣，要求其提供適量的樣品；采購人員將候選供方提供的樣品送檢驗(yàn)部門，由檢驗(yàn)人員對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證結(jié)論，及時(shí)反饋給采購人員，如樣品合格，可進(jìn)貨，通過使用驗(yàn)證合格后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)將其供方列入《合格供方名錄》中。 工程技術(shù)部（采購人員）對(duì)一般物資的供方要仔細(xì)了解供方的廠址、合格憑證。首次進(jìn)貨試用合格后，方將其列入《合格供方名錄》中。 合格供方評(píng)定方法 、供方的質(zhì)量保證能力以及進(jìn)貨驗(yàn)證結(jié)果，應(yīng)對(duì)采購重要物資的供方進(jìn)行如下控制： 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況； 100%進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并向本公司提供質(zhì)量憑證； 100%的驗(yàn)證； ： ； ； 。 每年年底，由綜合部門（采購）組織檢驗(yàn)、技術(shù)、施工等部門對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)不能按要求供貨的供方從《合格供方名錄中》刪除實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 、供方執(zhí)行合同情況、交貨時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格和服務(wù)等，對(duì)供方滿意度進(jìn)行評(píng)價(jià)和供方產(chǎn)品使用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)； 。 工程技術(shù)部 (采購 )將綜合評(píng)價(jià)情況反饋給有關(guān)供方，對(duì)評(píng)價(jià)低的責(zé)成限期采取糾正措施，并對(duì)糾正措施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和驗(yàn)證，驗(yàn)證不合格的 取消其供貨資格。 對(duì)為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸、檢測(cè)、培訓(xùn)等單位（國家授權(quán)的試驗(yàn)室除外），也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)，合格后方可為公司提供相應(yīng)的服務(wù)。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要措施， 應(yīng) 由綜合部門收集、整理歸檔備查。 采購控制 采購計(jì)劃 工程技術(shù)部（采購）依據(jù)公司下達(dá)的工程計(jì)劃和庫 存量編制 171。采購計(jì)劃187。，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 采購信息 、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、明確產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、質(zhì)量特性和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 b. 工程技術(shù)部（采購）依據(jù)技術(shù)部門提供的采購信息要求，進(jìn)一步核查采購信息的有效性和適宜性。 采購的執(zhí)行 a. 工程技術(shù)部根據(jù)《采購計(jì)劃》，按著采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中進(jìn)行采購或外包； ，明確質(zhì)量要求，驗(yàn)收方式違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，采購合同由 公司與供方簽定； 《采購計(jì)劃》執(zhí)行。 （外包）加工或服務(wù)采購的情況，由負(fù)責(zé)外協(xié)（外包）的人員，按要求明確加工產(chǎn)品的名稱、技術(shù)要求、數(shù)量、交期、單價(jià)、驗(yàn)收方式等事項(xiàng)，必要時(shí)亦可簽訂合同予以明確，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 采購物資的驗(yàn)證 采購物資到公司后，由質(zhì)檢部門（檢驗(yàn)人員）依據(jù)采購或外協(xié)產(chǎn)品的技術(shù)要求或質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)不合格的采購或外協(xié)件執(zhí)行《不合格品控制程序》。 供方的控制 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的監(jiān)視和控制（必要時(shí)組織有關(guān) 部門一起到供方進(jìn)行檢查監(jiān)督和驗(yàn)證），對(duì)重要件關(guān)鍵件或關(guān)鍵工序?qū)嵤┲攸c(diǎn)控制。對(duì)不能按要求進(jìn)行供貨的供方要及時(shí)予以取消供貨資格，使合格供方在受控狀態(tài)下供貨。 5 相關(guān)記錄 《供方評(píng)定記錄表》 《 合格供方名錄》 《采購計(jì)劃》 工程施工和服務(wù)過程控制程序 文件編號(hào)： MMXF— QP— 08 生效日期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修訂號(hào)： A/0 共 4 頁 第 1 頁 工程施工和服務(wù)過程控制程序 : 對(duì)工程的施工過程和服務(wù)進(jìn)行有效的控 制，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)定的要求 : 適用公司承建的所有工程項(xiàng)目的過程控制 . : ,工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)施工過程進(jìn)行管理和監(jiān)督。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)施工過程中的檢驗(yàn)驗(yàn)收 . . 項(xiàng)目部應(yīng)確保在施工過程中確保按本公司規(guī)定的規(guī)章制度執(zhí)行，保證施工過程始終處于受控狀態(tài)。 獲得表述產(chǎn)品持性的信息。 工程技術(shù)部向項(xiàng)目經(jīng)理部下達(dá)《工程項(xiàng)目任務(wù)書》，并 提交公司總經(jīng)理簽字的該項(xiàng)目的“施工合同”復(fù)印件、“施工方案” “ 施工圖紙”、“工程預(yù)算”等文件。項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程的復(fù)雜程度及工作量選擇安排工程隊(duì)，并作好開工前的準(zhǔn)備工作。 A 項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)合同實(shí)施《施工進(jìn)度計(jì)劃》；并提交開工報(bào)告；經(jīng)甲、乙雙方簽字認(rèn)可，以便對(duì)開工項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督和管理。 B 施工隊(duì)進(jìn)行施工場(chǎng)地調(diào)查，并將調(diào)查過程及結(jié)果以書面形式提交項(xiàng)目經(jīng)理部和建設(shè)單位審查。 C 由建設(shè)單位進(jìn)行技術(shù)交底和圖紙會(huì)審。施工隊(duì)必須詳細(xì)掌握設(shè)計(jì)要求，對(duì)圖紙中的疑點(diǎn)進(jìn)行澄清，并對(duì)圖紙和文件等進(jìn)行登記建帳。 項(xiàng)目經(jīng)理部的施工隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)確定測(cè)量、勘測(cè)，并進(jìn)行施工總平面 的布置的實(shí)施，搭建臨時(shí)設(shè)施，搞好三通一平，環(huán)?？刂萍笆┕?biāo)牌等設(shè)置的工作。 必要時(shí)獲得作業(yè)指導(dǎo)書 A . 項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)工程要求、施工圖紙、施工預(yù)算等編制施工材料、采購計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理審批后下達(dá)施工對(duì)按《采購控制程序》的要求執(zhí)行。 B. 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)施工工程的施工質(zhì)量需要，應(yīng)編制對(duì)施工質(zhì)量有重大影響的過程工序的施工過程操作程序，項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理審批后交施工隊(duì)執(zhí) 行。 C. 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)備有相關(guān)的建筑工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)施工的所有人員進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 . 4 使用適宜的設(shè)備 在開工前，應(yīng)組織施工隊(duì)對(duì)所需施工設(shè)備進(jìn)行檢修和維護(hù)修養(yǎng)，確保設(shè)備滿足施工的要求。 ，對(duì)現(xiàn)有施工機(jī)械不能滿足施工時(shí)，應(yīng)編制新的施工機(jī)械購置計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目經(jīng)理部按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 ，操作者應(yīng)做好日常保養(yǎng)，確保設(shè)備始終處于良好的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。 、電、氣設(shè)備應(yīng)加強(qiáng)管理，確保施工過程始終能正常的供水、供電、供氣等。 、保養(yǎng)、維護(hù)等填寫相應(yīng)的記錄。 4. 5 獲得和使用監(jiān)視測(cè)量設(shè)備。 a). 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程的實(shí)際情況確定使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并報(bào)質(zhì)檢部申請(qǐng)配置。 a) 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》對(duì)所有計(jì)量設(shè)備進(jìn)行檢查（或校準(zhǔn)），確保其測(cè)量精度，滿足施工的要求。 b) 施工隊(duì)在施工過程中應(yīng)正確使用和維護(hù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。 4. 6 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 對(duì)施工人員的監(jiān)視和測(cè)量按《人力資源控制程序》監(jiān)視和測(cè)量 ，質(zhì)檢部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行技術(shù)交底再由項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)所有施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，施工隊(duì)對(duì)施工工人技術(shù)交底，使其明確工作任務(wù)，質(zhì)量目標(biāo)要求，操作規(guī)定要求 、安全、消防等到要求； ，對(duì)從事特殊作業(yè)工程的操作者檢察其是否符合持證上崗的條件，對(duì)不合格者進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格 得合格證書后才允許其上崗。 質(zhì)檢部質(zhì)檢員對(duì)工程施工中所有的采購產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn) (按采購控制程序的規(guī)定執(zhí)行 )，確保供應(yīng)，項(xiàng)目經(jīng)理部材料員對(duì)所有材料按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》進(jìn)行驗(yàn)收貯存 . 施工環(huán)境的控制 A 施工隊(duì)按要求對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行控制，確保施工場(chǎng)所符合工作環(huán)境的要求 . B 項(xiàng)目經(jīng)理部安全員對(duì)施工工地按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督檢查，并作好檢查記 錄，對(duì)不符合要求的部門責(zé)令其進(jìn)行 施工過程的控制 施工隊(duì)在施工過程應(yīng)嚴(yán)格按圖紙 \技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范 .產(chǎn)品的《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》和《安全操作規(guī)程》的規(guī)定進(jìn)行操作，確保安全施工，確保施工質(zhì)量，確保施工進(jìn)度。施工人員應(yīng)填寫好“施工日志”， A 質(zhì)檢部按施工圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)施工工程進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，并作相應(yīng)的檢查和驗(yàn)收記錄，填寫相應(yīng)的表格。 B 對(duì)隱蔽工程、關(guān)鍵工程應(yīng)嚴(yán)格按工藝操作規(guī)定進(jìn)行施工，并記錄施工過程的各種實(shí)施參數(shù)。 C 當(dāng)施工進(jìn)度到達(dá)規(guī)定的質(zhì)量控制點(diǎn)時(shí)，質(zhì)檢部聯(lián)合項(xiàng)目經(jīng)理部 的質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)需要工程監(jiān)理部門進(jìn)行的檢驗(yàn)工序應(yīng)聯(lián)系工程監(jiān)理部門檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方能交下道工序施工。并做好各項(xiàng)工程質(zhì)量檢查記錄，由項(xiàng)目經(jīng)理部保管，報(bào)質(zhì)檢部備案。 D 當(dāng)施工檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)施工不合格，應(yīng)按《不合格控制程序》對(duì)不合格施工進(jìn)行控制和處置。 E 當(dāng)施工工程竣工后，質(zhì)檢部聯(lián)合項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢員進(jìn)行自檢，自檢查出的問題應(yīng)進(jìn)行整改并再次自檢，合格后聯(lián)系工程監(jiān)理部門、建設(shè)部門和有關(guān)部門進(jìn)行工程驗(yàn)收，驗(yàn)收合格應(yīng)開具驗(yàn)收合格證明，有關(guān)驗(yàn)收部門應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字。 對(duì)關(guān)鍵過程的質(zhì)量控制 . A 關(guān)鍵過 程包括 : 測(cè)量放線 。地基基礎(chǔ)工程 。鋼筋砼工程 。屋面廚房 . 廁所 . 地下室防水工程 。構(gòu)件安裝 (吊裝 )工程 . B 關(guān)鍵過程由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)員編寫作業(yè)指導(dǎo)書，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)操作人員進(jìn)行交底，上崗操作人員明確工藝，質(zhì)量操作要求后予以施工 . C 檢查驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)不合格情況，按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行 . 特殊過程的質(zhì)量控制按《工程施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行 . 施工過程中，當(dāng)由建設(shè)方和設(shè)計(jì)單位提出圖紙修改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》規(guī)定修改，工程隊(duì)按修改后的圖紙或文件進(jìn)行施工 ，修改文應(yīng)的編號(hào)收集歸檔，備查 . 施工進(jìn)度控制 根據(jù)施工具體情況和內(nèi)外部條件變化，施工隊(duì)對(duì)施工進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，以確保工程質(zhì)量符合要求，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)每日進(jìn)行一次進(jìn)度分析會(huì)，對(duì)進(jìn)度要求提出具體改進(jìn)措施 . 放行 .交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施 . 施工過程的放行和交付應(yīng)按 條款實(shí)施，交付后當(dāng)下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序的施工有質(zhì)量問題時(shí)，上道工序應(yīng)及時(shí)配合整改，不應(yīng)影響下道工序的施工 . 當(dāng) 整體工程竣工完工并經(jīng)驗(yàn)收后，承建方應(yīng)依據(jù)合同向建設(shè)方辦理移交手續(xù) .交付后當(dāng) 建設(shè)方發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，施工隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)地予以整改。 5．相關(guān)文件： 文件控制程序 : 人力資源控制程序 。 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 。 采購控制程序 。 不合格品控制程序 。 安全操作規(guī)程 。 6 質(zhì)量記錄 : 工程項(xiàng)目任務(wù)書 :: 施工日志 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 文件編號(hào)： MMXF— QP— 09 生效日期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修訂號(hào)： A/0 共 2 頁 第 1 頁 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 為了在監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)中使用正確的監(jiān)視和測(cè)量設(shè) 備，以提供產(chǎn)品符合要求的證據(jù)，必須對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制。 適用于對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量用的設(shè)備、軟件等。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本單位監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理和控制。 各工程隊(duì)