【正文】 量目標(biāo)； b. 質(zhì)量手冊(cè)； c. 程序文件； d. 技術(shù)文件； e. 外來文件。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件（包括外來文件）的控制。 外來文件編號(hào)按各自原來的編號(hào)。 文件發(fā)放時(shí)要辦理登記手續(xù)，由文件管理人員填寫《文件發(fā)放 /回收版本狀態(tài)號(hào) 公司代號(hào)和質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 版本狀態(tài)號(hào) 公司代號(hào)和程序文件代號(hào) 從 01 開始的順序號(hào) 部門代號(hào) 記錄表》，簽字存檔。 作廢文件原稿加蓋“作廢”印章，不得銷毀，保存于綜合部；其余作廢文件，由管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部（檔案管理人員）統(tǒng)一銷毀。其中 A 盤（原盤）存于綜合部， B 盤提供使用； ，如防潮、防塵、防陽光直射、防壓、防消磁等； ,并妥善保管原件。 記錄的收集、歸檔和編號(hào) 公司各部門文件管理員應(yīng)及時(shí)收集、匯總各類記錄，保持順序號(hào)、日期和頁碼的連續(xù)以便于檢索。 5 相關(guān) 文件 無 6 相關(guān)記錄 《記錄一覽表》 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào)： MMXF— QP— 03 生效日期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修訂號(hào)： A/0 共 4 頁 第 1 頁 管理評(píng)審控制程序 按策劃的時(shí)間間隔對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評(píng)審的內(nèi)容 管理評(píng)審的輸入一般包括以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告）及改進(jìn)措施的實(shí)施效果； b) 顧客投訴的處理，顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息； c) 重大質(zhì)量事故的處理， 過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)； d) 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況； e) 以前管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如本公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整；相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生的變更） g) 資源的需求和 改進(jìn)的建議。 評(píng)審 評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，對(duì)管理評(píng)審報(bào)告的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。 5 相關(guān)文件 《 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 》 《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》 6 相關(guān)記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《會(huì)議記錄（簽到簿）》 人力資源控制程序 文件編號(hào)： MMXF— QP— 04 生效日期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修訂號(hào)： A/0 共 3 頁 第 1 頁 人力資源控制程序 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 b)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) (同 b， c) 通過教育和培訓(xùn) ,使員工意識(shí)到 : a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動(dòng)與本公司發(fā)展的 相關(guān)性。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、車輛等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 c)對(duì)使用過程中無法排除的故障，及時(shí)報(bào)工程部檢修。 3 職責(zé) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客有效溝通。這是習(xí)慣上隱含的要求，公司對(duì)此應(yīng)做出承諾； ； 。 評(píng)審的結(jié)果應(yīng)記錄。 記錄 與評(píng)審相關(guān)的記錄 ,由市場(chǎng)部部保存（保存期限一般不少于 3 年）。 4 工作程序 采購物資分類 工程技術(shù)部制定采購物資 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資明細(xì)表》 ,根據(jù)其對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程度將采購物資分為如下兩類： a. 重要物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資； ：不直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資。 工程技術(shù)部 (采購 )將綜合評(píng)價(jià)情況反饋給有關(guān)供方，對(duì)評(píng)價(jià)低的責(zé)成限期采取糾正措施，并對(duì)糾正措施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和驗(yàn)證，驗(yàn)證不合格的 取消其供貨資格。 采購的執(zhí)行 a. 工程技術(shù)部根據(jù)《采購計(jì)劃》，按著采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中進(jìn)行采購或外包； ，明確質(zhì)量要求，驗(yàn)收方式違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，采購合同由 公司與供方簽定； 《采購計(jì)劃》執(zhí)行。 工程技術(shù)部向項(xiàng)目經(jīng)理部下達(dá)《工程項(xiàng)目任務(wù)書》，并 提交公司總經(jīng)理簽字的該項(xiàng)目的“施工合同”復(fù)印件、“施工方案” “ 施工圖紙”、“工程預(yù)算”等文件。 B. 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)施工工程的施工質(zhì)量需要，應(yīng)編制對(duì)施工質(zhì)量有重大影響的過程工序的施工過程操作程序，項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理審批后交施工隊(duì)執(zhí) 行。 a). 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程的實(shí)際情況確定使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并報(bào)質(zhì)檢部申請(qǐng)配置。 C 當(dāng)施工進(jìn)度到達(dá)規(guī)定的質(zhì)量控制點(diǎn)時(shí)，質(zhì)檢部聯(lián)合項(xiàng)目經(jīng)理部 的質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)需要工程監(jiān)理部門進(jìn)行的檢驗(yàn)工序應(yīng)聯(lián)系工程監(jiān)理部門檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方能交下道工序施工。構(gòu)件安裝 (吊裝 )工程 . B 關(guān)鍵過程由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)員編寫作業(yè)指導(dǎo)書，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)操作人員進(jìn)行交底，上崗操作人員明確工藝，質(zhì)量操作要求后予以施工 . C 檢查驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)不合格情況，按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行 . 特殊過程的質(zhì)量控制按《工程施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行 . 施工過程中，當(dāng)由建設(shè)方和設(shè)計(jì)單位提出圖紙修改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》規(guī)定修改，工程隊(duì)按修改后的圖紙或文件進(jìn)行施工 ，修改文應(yīng)的編號(hào)收集歸檔，備查 . 施工進(jìn)度控制 根據(jù)施工具體情況和內(nèi)外部條件變化，施工隊(duì)對(duì)施工進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，以確保工程質(zhì)量符合要求，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)每日進(jìn)行一次進(jìn)度分析會(huì)，對(duì)進(jìn)度要求提出具體改進(jìn)措施 . 放行 .交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施 . 施工過程的放行和交付應(yīng)按 條款實(shí)施，交付后當(dāng)下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序的施工有質(zhì)量問題時(shí)，上道工序應(yīng)及時(shí)配合整改，不應(yīng)影響下道工序的施工 . 當(dāng) 整體工程竣工完工并經(jīng)驗(yàn)收后，承建方應(yīng)依據(jù)合同向建設(shè)方辦理移交手續(xù) .交付后當(dāng) 建設(shè)方發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，施工隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)地予以整改。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本單位監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理和控制。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的周期校準(zhǔn)。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在設(shè)備臺(tái)賬內(nèi)。 適用于公司質(zhì)量管理體系所有過程和施工工程的監(jiān)視和測(cè)量。 B 供貨至倉庫的物資，由倉庫保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)。 B 檢驗(yàn)方法按“三檢制”進(jìn)行，地基基礎(chǔ)工程和主體工程完工后，應(yīng)進(jìn)行中間檢驗(yàn)并核定質(zhì)量等級(jí)。重要部位的驗(yàn)收由質(zhì)檢部主持，項(xiàng)目經(jīng)理部、工程隊(duì)參加，并及時(shí)填寫隱蔽工程驗(yàn)收率。 B 放行（轉(zhuǎn)序）后的工程質(zhì)檢部位（產(chǎn)品），項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理員應(yīng)經(jīng)常觀察和檢查其動(dòng)態(tài)，如出現(xiàn)異常，必須及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢部，按要求重新執(zhí)行。 最終檢驗(yàn) 單位工程竣工后，項(xiàng)目經(jīng)理部按照工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)自檢合格后審報(bào)質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部組織有關(guān)部門和人員對(duì)單位工程質(zhì)量進(jìn)行初檢，并對(duì)施工過程中形成的經(jīng)過各級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽章的各項(xiàng)施工技術(shù)資料進(jìn)行檢查。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)一般不合格品的識(shí)別和控制。 E 交付顧客后的不合格。 對(duì)施工工程的不合格 A 對(duì)嚴(yán)重不合格的施工，一般采用返工的方式達(dá)到規(guī)定的要求。 3．職責(zé) 綜合部歸口管理公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析，處理。 ，如出現(xiàn)的突發(fā)事故等。 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析處理 A．綜合部依照規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果，最新的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息； B．各部門依據(jù)相關(guān) 文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對(duì)存在和潛在的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施控制程序》； C．緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告公司總經(jīng)理； 數(shù)據(jù)分析方法 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。 數(shù)據(jù)統(tǒng) 計(jì)表 顧客滿意度調(diào)查表 顧客滿意程度測(cè)量程序 文件編號(hào)： MMXF— QP— 13 生效日期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修訂號(hào)： A/0 共 2 頁 第 1 頁 顧客滿意程度測(cè)量程序 1 目的 測(cè)量質(zhì)量管理體系的符合性。 對(duì)顧客反映非常滿意的方面，綜合部應(yīng)對(duì)本公司相關(guān)部門或人員及時(shí)通報(bào)表揚(yáng)。 綜合部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作，其職責(zé)是： a. 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，編制年度內(nèi)審計(jì)劃； b. 組織編制年度綜合內(nèi)審報(bào)告； c. 負(fù)責(zé)保管內(nèi)審的有關(guān)記錄。 《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 審核實(shí)施 在審核組長的主持下召開首次會(huì)議，宣布審核目的、方法、程序、日程 安排及有關(guān)事項(xiàng)。 審核報(bào)告發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門、不合格項(xiàng)涉及的有關(guān)部門。 4 工作 程序 4． 1 糾正措施 ；項(xiàng)目不合格信息、顧客投訴、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審報(bào)告、市場(chǎng)信息反饋、質(zhì)量事故等。 、市場(chǎng)、服務(wù)等信息。 ，對(duì)未按期完成糾正和預(yù)防措施的部門進(jìn)行督促，直至向總經(jīng)理報(bào)告。 ，由質(zhì)檢部組織跟蹤驗(yàn)證。 ，將《糾正或預(yù)防措施處理單》交質(zhì)檢部，并組織對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。 質(zhì)量審核結(jié)果是管理評(píng)審和質(zhì)量改進(jìn)的輸入。 末次會(huì)議 由審核組組長召開受審核部門負(fù)責(zé)人、審核組成員 及有關(guān)人員（末次會(huì)議）宣布審核結(jié)果，提出制定糾正措施的建議。 審核準(zhǔn)備 組織審核組，審核組長及審核員由管理者代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4 實(shí)施程序 年度審核計(jì)劃 綜合部應(yīng)在每年適宜的時(shí)間組織開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并編制《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 文件編號(hào)： MMXF— QP— 14 生效日期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修訂號(hào)： A/0 共 4 頁 第 1 頁 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 1 目的 通過對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核進(jìn)行控制，驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果符合策劃的安排，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)。 市場(chǎng)部在監(jiān)理過程中，由部門負(fù)責(zé)人以書面形式收集顧客滿意度信息，每個(gè)項(xiàng)目至少收集一份顧客反饋信息。 B 正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。 對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息： A．客戶滿意或不滿意程度； B．施工工程滿足客戶需求的符合 性； C．施工過程的特性及發(fā)展趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； D 供方的信息等。 數(shù)據(jù)的來源。 E 工程交付顧客后的不合格由工程質(zhì)檢部派專人負(fù)責(zé)處理。 不合格品的處置 當(dāng)不合格品發(fā)生時(shí)，應(yīng)對(duì)不合格進(jìn)行隔離，并對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和監(jiān)督控制。 按種類分 A 材料的材質(zhì)，質(zhì)量證明不符合要求。并報(bào)質(zhì)檢部備案。檢查結(jié)束后，應(yīng)向全公司通報(bào)檢查情況。 例外放行（轉(zhuǎn)序）：例外放行（轉(zhuǎn)序）是指因生產(chǎn)急需 來不及檢驗(yàn)，在檢測(cè)報(bào)告完成前就要轉(zhuǎn)入下一道工序，但有可靠的追回程序條件下，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)的放行（轉(zhuǎn)序）。 E 交接檢驗(yàn)是下道工