【正文】 部審核資料。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程質(zhì)量分析報(bào) 告。 市場(chǎng)部和工程技術(shù)部部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供供銷(xiāo)部業(yè)績(jī)及顧客滿意度的報(bào)告。 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程設(shè)計(jì)符合性和施工過(guò)程控制的報(bào)告 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門(mén)的資料報(bào)綜合部 ， 會(huì)前由綜合部負(fù)責(zé)匯總形成管理評(píng)審報(bào)告。 評(píng)審 評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，對(duì)管理評(píng)審報(bào)告的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。 評(píng)審結(jié)論 總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等），并對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要 進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求）。 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審結(jié)束，由綜合部將評(píng)審情況及結(jié)論形成評(píng)審報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審批后發(fā)放。評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容見(jiàn)《管理評(píng)審報(bào)告》。 評(píng)審報(bào)告發(fā)放范圍 : a) 總經(jīng)理、管理者代表； b) 責(zé)任部門(mén)。 責(zé)任部門(mén)在收到評(píng)審報(bào)告后，對(duì)要求改進(jìn)的項(xiàng)目制定出本部門(mén)的糾正和預(yù)防措施，并填寫(xiě) 《不符合 /糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》 組織實(shí)施。 綜合部組織對(duì)上述措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證并記錄。 評(píng)審中的所有記錄，按記錄控制程序進(jìn)行管理。 5 相關(guān)文件 《 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 》 《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》 6 相關(guān)記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《會(huì)議記錄（簽到簿）》 人力資源控制程序 文件編號(hào)： MMXF— QP— 04 生效日期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修訂號(hào)： A/0 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 人力資源控制程序 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 3 職責(zé) 綜合部 a)負(fù)責(zé)組織本公司培訓(xùn)工作的監(jiān)督實(shí)施； a) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 b) 負(fù)責(zé)編制各部門(mén)《崗位職責(zé)及任職要求》。 各部門(mén) 負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)。 4 程序 人員安排 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)人員能力的判斷，應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。 綜合部編制本公司《崗位職責(zé)及任職要求》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a）具有大?；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷或相當(dāng)于初級(jí)職稱及以上的。 b)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 《崗位職責(zé)及任職要求》經(jīng)審批后，作為綜合部選擇、安排人員的主要根據(jù)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的能力需求，分 別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制確定并實(shí)施培訓(xùn)。 新員工培訓(xùn) a)本公司基礎(chǔ)教育：包括本公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全意識(shí)，相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入本公司一個(gè)月內(nèi)，由綜合部組織進(jìn)行； b)部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)監(jiān)理規(guī)范、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由總監(jiān)組織進(jìn)行，并進(jìn)行考核，合格者方可上崗。 在崗人員 培訓(xùn) 根據(jù)本公司實(shí)際需要，部門(mén)提出培訓(xùn)申請(qǐng)，綜合部組織實(shí)施和考核。 特殊工作人員培訓(xùn) a)總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員的培訓(xùn)，由國(guó)家法定培訓(xùn)單位培訓(xùn)，經(jīng)考核合格持證上崗；并根據(jù)本公司需要對(duì)這些崗位的人員進(jìn)行日常培訓(xùn)和考核； b)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考核合格。 C）特殊工種如司機(jī)應(yīng)持證上崗。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) (同 b， c) 通過(guò)教育和培訓(xùn) ,使員工意識(shí)到 : a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動(dòng)與本公司發(fā)展的 相關(guān)性。 本公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a)通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b)每年綜合部定期通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞?，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定日后的培訓(xùn)工作； c)綜合部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 綜合部負(fù)責(zé)建立、保存 《員工培訓(xùn)檔案》。 培訓(xùn)實(shí)施 培訓(xùn)前培訓(xùn)部門(mén)提出申請(qǐng)，綜合部審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 每次培訓(xùn)綜合部應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)。 5 相關(guān)文件 《崗位職責(zé)和任職要求》。 6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)計(jì)劃》 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號(hào)： MMXF— QP— 05 生效日期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修訂號(hào)： A/0 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn) 品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、車(chē)輛等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 3 職責(zé) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境進(jìn)行控制。 4 程序 施工設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（項(xiàng)目部、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括辦公設(shè)施）、支持性服務(wù)、通訊設(shè)施、 交通設(shè)施等。 設(shè)施的提供 a) 工程技術(shù)部根據(jù)使用部門(mén)的要求及本公司發(fā)展的需要，填《設(shè) 施采購(gòu)審批表》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)的有關(guān)事宜。 設(shè)施的驗(yàn)收 a)采購(gòu)設(shè)施，工程技術(shù)部組織使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)滿足要求后，由工程技術(shù)部在《設(shè)施驗(yàn)收記錄》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗(yàn)收記錄》由工程技術(shù)部保管。 b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，工程部與供方協(xié)商解決； c)工 程技術(shù)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施檔案，并在《固定資產(chǎn)臺(tái)帳》上登記； 設(shè)施的領(lǐng)用、使用、維護(hù)和保養(yǎng) a)需領(lǐng)用設(shè)施的部門(mén)，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用申請(qǐng)，報(bào)工程部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。 b)使用部門(mén)在使用過(guò)程中應(yīng)正確使用設(shè)施，并注意日常保養(yǎng)。 c)對(duì)使用過(guò)程中無(wú)法排除的故障，及時(shí)報(bào)工程部檢修。檢修好的設(shè)施 經(jīng)使用人驗(yàn)收許可方可使用。 d)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)備的報(bào)廢 a)對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由工程技術(shù)部填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，在《固 定資產(chǎn)臺(tái)帳》中注明情況； 工作環(huán)境 工程技術(shù)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)施工作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 5 相關(guān)文件 6 記錄 《機(jī)械設(shè)施清單》。 《機(jī)械設(shè)備維修記錄》。 與產(chǎn)品有關(guān)要求審理程序 文件編號(hào)： MMXF— QP— 06 生效日期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修訂號(hào)： A/0 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審程序 1 目的 在充分識(shí)別顧客要求的基礎(chǔ) 上，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求并對(duì)這些要求進(jìn)行評(píng)審，與顧客進(jìn)行有效溝通，確保顧客的要求得到滿足。 2 范圍 本程序適用于與顧客有關(guān)過(guò)程的確定、評(píng)審和溝通的控制。 3 職責(zé) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客有效溝通。 各責(zé)任部門(mén)各自負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的測(cè)試能力或項(xiàng)目工程技術(shù)能力及對(duì)采購(gòu)能力的評(píng)審，確保合同順利履行。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審。 4 工作程序 產(chǎn)品要求分類 常規(guī)合同，含電話訂單、口頭訂單，且交貨要求正常的訂貨合同。 特殊合同。針對(duì)有特殊要求的或有改動(dòng)的合同。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)了解和掌握市場(chǎng)、顧客需求及期望，并定期對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn) 行評(píng)價(jià)，利用各種渠道與顧客溝通，進(jìn)一步確定顧客要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審包括： ，包括對(duì)交付和交付后活動(dòng)的要求，如工程項(xiàng)目質(zhì)量要求，如：功能、性能、交貨期、價(jià)格和支持性服務(wù)（如培訓(xùn)、維護(hù)等）方面的要求； ，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。這是習(xí)慣上隱含的要求，公司對(duì)此應(yīng)做出承諾； ； 。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 評(píng)審時(shí)間應(yīng)在向顧客做出提供項(xiàng)目的承諾之前進(jìn)行（即合同簽訂以前），以確定項(xiàng)目要求得到規(guī)定，且本公司有能力滿足規(guī)定要求。 評(píng)審時(shí)，應(yīng)盡量滿足顧客要求，同時(shí)充分考慮供、需雙方的利益和義務(wù)。 參加評(píng)審的人員應(yīng)是從事技術(shù)工程、測(cè)試等人員，應(yīng)熟悉產(chǎn)品行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)，以及本公司質(zhì)量管理體系的，在評(píng)審中應(yīng)對(duì)合同有疑問(wèn)的條款充分發(fā)表意見(jiàn)。 在某些情況下，實(shí)際的評(píng)審對(duì)象 ，可以是有關(guān)的項(xiàng)目信息（如項(xiàng)目目錄、項(xiàng)目廣告內(nèi)容、市場(chǎng)空間、份額等）。 評(píng)審的主要內(nèi)容 ，質(zhì)量要求、驗(yàn)收方法和保證條款與顧客的要求是否一致，以及雙方履行合同所具備的條件（如設(shè)備能力、技術(shù)條件、交付服務(wù)和器材供應(yīng)能力等）和承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)； ，特別是那些技術(shù)復(fù)雜、不熟悉的特殊要求，并充分考慮工程難度，外購(gòu)周期等情況，確保按期交付； （如口頭訂單），在接受前，應(yīng)得到顧客的確認(rèn)； 表述不一致的合同或訂單的要求； 。 特殊合同的評(píng)審，由市場(chǎng)部填寫(xiě) 《合同評(píng)審表》，并到相關(guān)部門(mén)了解合同履行能力，在相應(yīng)欄內(nèi)寫(xiě)出意見(jiàn)，保存好評(píng)審記錄。 對(duì)沒(méi)有特殊要求的常規(guī)合同或口頭、或訂單合同，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)填 寫(xiě)《合同登記表》，由主管審批。 評(píng)審的結(jié)果應(yīng)記錄。評(píng)審過(guò)程中提出問(wèn)題的解決，以及根據(jù)評(píng)審結(jié)果實(shí)施措施的結(jié)果也應(yīng)記錄。 合同生效后，市場(chǎng)部部應(yīng)即將合同有關(guān)條款分送到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的相關(guān)部門(mén)（技術(shù)部門(mén)），以便按合同條款組織實(shí)施。 合同的修訂 顧客或本公司提出合同修訂時(shí)，由提出方填寫(xiě)《合同修訂申請(qǐng)單》，供、需雙方簽字后，按原評(píng)審級(jí)別評(píng)審并簽署后生效。 合同修訂結(jié)果，應(yīng)及時(shí)通知產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的相關(guān)部門(mén)。 合同執(zhí)行情況檢查。 市場(chǎng)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查合同的執(zhí)行情況，并將信息反饋給公司主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)，確保合同正確履行。 市場(chǎng)部部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，根據(jù)需要將合同執(zhí)行的進(jìn)展情況反饋給顧客，確保按期交貨。 記錄 與評(píng)審相關(guān)的記錄 ,由市場(chǎng)部部保存（保存期限一般不少于 3 年）。 市場(chǎng)部將記錄復(fù)印件提 交管理者代表，使其了解到顧客的要求，便于資源的配置，確保達(dá)到或超過(guò)顧客的需求和期望，以持續(xù)獲得顧客的滿意。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 《合同登記表》