【正文】 的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件，并確保受控文件都進行了修改。 廢止或因執(zhí)行結(jié)束而失效的文件，由企管部和設(shè)計部、工程部收回，加蓋“作廢”印章；需保留的作廢文件加蓋“留用”印章。 廢止或失效文件銷毀時，由發(fā)放部門填寫《文件銷毀申請表》，報管理者批準后予以銷毀。銷毀時應(yīng)有兩人在場，并分別在申請表上簽字留存。 文件發(fā)布后，文件正本由綜合部歸檔，填寫《文件歸檔登記表》，較重要的或利用頻繁的文件，可根據(jù)需要確定歸檔份數(shù)，并予以登記。 外來文件的控制 直接引用的各種外來文件，由文件歸口管理部門綜合部填寫《收文登記表》。 對外來受控文件（如圖紙、規(guī)范、標準等），由設(shè)計部、工程部實行統(tǒng)一管理、更改作廢的控制，并識別收集外來文件有效狀態(tài)的信息，加蓋相應(yīng)印章，防止使用修改、作廢的外來文件。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）0012002版 本A/0 標題： 文件控制程序頁 次8/8記錄和表格（）001《文件發(fā)放登記表》（）002《現(xiàn)行文件清單》（）003《文件更改評審表》（）004《收文登記表》（）005《文件銷毀登記表》（）006《文件修改控制頁》xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件《質(zhì)量記錄控制程序》（編號：CCZS/QP（）0022002） 版 本： A版 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 編 制： 審 核 批 準： 2002年1月1日發(fā)布 2002年1月1日實施xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）0022002版 本A/0 標題：質(zhì)量記錄控制程序頁 次1/3 目的 對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置作出規(guī)定，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的客觀證據(jù)。 適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品（工程）、符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行等質(zhì)量管理體系標準要求的有關(guān)記錄的控制。 職責 企管部是《質(zhì)量記錄控制程序》的歸口管理部門，工程部負責施工過程質(zhì) 量記錄的統(tǒng)一管理。 其他相關(guān)部門負責與本部門相關(guān)記錄的正確使用和管理。 凡記錄的使用者，要及時、準確、清晰、完整的填寫相關(guān)記錄。 工作程序 記錄的類型和控制范圍： 凡是具有證明產(chǎn)品(工程)、過程和質(zhì)量管理體系與ISO9001標準要求 的符合性或證明質(zhì)量管理體系是否已得到有效運行的記錄，都屬本程 序控制的記錄范圍。主要分為兩類： A： 產(chǎn)品（工程）質(zhì)量控制及其效果記錄。主要包括：工程要求的評審及引發(fā)措施的記錄，采購物資、半成品、成品的檢驗和試驗記錄、過程確認和監(jiān)控記錄、不合格品及其處置記錄、顧客溝通與顧客反饋的記錄等。 xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）0022002版 本A/0 標題：質(zhì)量記錄控制程序頁 次2/3B：質(zhì)量管理體系運行情況及其有效性的記錄。主要包括：管理評審、內(nèi)部審 核結(jié)果、供方評價結(jié)果、監(jiān)控和檢測設(shè)備的校準與檢定記錄；員工教育、 培訓、技能和經(jīng)驗的記錄，糾正和預(yù)防措施的結(jié)果方面的記錄等。 記錄的填寫： A：記錄不許用鉛筆填寫，不許涂改。因筆誤寫錯誤進行劃改，并在更改處 簽名； B：記錄應(yīng)做到及時、準確、真實、可靠，填寫完整書寫整潔，保持清晰，易于識別。 C：記錄必須是當事人或操作者親自填寫或記載。 記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置： 標識 規(guī)定記錄編號規(guī)則，予以標識。 CCZS　　 Q R　　 ☆ ☆　 ☆ ☆ 記錄順序號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ISO9001條款號 記錄代號 公司代號 檢索 A：質(zhì)量記錄分別由負責填寫的部門的文件管理人員進行收集整理，要做到項目齊全，時間有序； B：各部門文件管理人員要將收集的質(zhì)量記錄進行分類整理，具體分類方法由使用部門根據(jù)情況確定； C：收集整理后的質(zhì)量記錄需要時報送主管部門。 編目 各職能部門和基層單位的文件管理人員應(yīng)編制《質(zhì)量記錄目錄》。目 錄中應(yīng)注意：名稱及使用記錄的順序號，形成時間和保存期限。 中國3000萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）0022002版 本A/0 標題：質(zhì)量記錄控制程序頁 次3/3 存檔 A：質(zhì)量記錄收集后，由各負責部門歸檔，歸檔方法應(yīng)明確，以便于查閱； B：質(zhì)量管理體系運行記錄，每年年底報企管部統(tǒng)一歸檔； C：進入工程竣工資料的質(zhì)量記錄，由項目部整理后，報工程部審核后，統(tǒng)一歸檔。 保護和貯存 記錄要在適宜環(huán)境和條件予以保存，做到防潮、防火、防蛀、防盜，以避免變質(zhì)、損壞或丟失。根據(jù)實際需要規(guī)定記錄的保存期限，記錄的保存期限分長期和短期，在質(zhì)量記錄清單中予以具體規(guī)定。 記錄的管理和處置 A：工程部在各工程施工中和工程結(jié)束后，對質(zhì)量記錄使用情況進行檢查和審核； B：工程部定期對各職能部門質(zhì)量記錄的使用和管理情況進行一次全面檢查，并予以記錄； C：質(zhì)量記錄保存到期后，由使用和保存部門寫出申請，報管理者代表 批準，予以銷毀。記錄和表格CCZS/QR()001《質(zhì)量記錄清單》；CCZS /QR()002《質(zhì)量記錄處置申請表》。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件《內(nèi)部審核程序》（編號：CCZS/QP（）0032002） 版 本： A版 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 編