【正文】 范圍 適用于外購(gòu)、外包件的質(zhì)量控制及相應(yīng)的供方 的選擇、評(píng)定和監(jiān)控。 合同的修訂 顧客或本公司提出合同修訂時(shí)，由提出方填寫《合同修訂申請(qǐng)單》，供、需雙方簽字后，按原評(píng)審級(jí)別評(píng)審并簽署后生效。 參加評(píng)審的人員應(yīng)是從事技術(shù)工程、測(cè)試等人員，應(yīng)熟悉產(chǎn)品行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)，以及本公司質(zhì)量管理體系的，在評(píng)審中應(yīng)對(duì)合同有疑問的條款充分發(fā)表意見。 4 工作程序 產(chǎn)品要求分類 常規(guī)合同，含電話訂單、口頭訂單，且交貨要求正常的訂貨合同。 設(shè)備的報(bào)廢 a)對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由工程技術(shù)部填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，在《固 定資產(chǎn)臺(tái)帳》中注明情況； 工作環(huán)境 工程技術(shù)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)施工作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 設(shè)施的提供 a) 工程技術(shù)部根據(jù)使用部門的要求及本公司發(fā)展的需要，填《設(shè) 施采購(gòu)審批表》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)的有關(guān)事宜。 綜合部負(fù)責(zé)建立、保存 《員工培訓(xùn)檔案》。 新員工培訓(xùn) a)本公司基礎(chǔ)教育：包括本公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全意識(shí)，相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 b) 負(fù)責(zé)編制各部門《崗位職責(zé)及任職要求》。評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容見《管理評(píng)審報(bào)告》。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 參加管理評(píng)審的人員為管理層人員，還可以由總經(jīng)理指定有關(guān)人員參加。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體 系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議，編寫相應(yīng)的評(píng)審報(bào)告，并組織提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)評(píng)審后活動(dòng)的跟蹤檢查和報(bào)告工作； 綜合部負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》、《會(huì)議通知單》并協(xié)助實(shí)施評(píng)審。 質(zhì)量記錄的編號(hào)： □□□□ ——— □□ 記錄順序號(hào)（從 01 開始排序） 前兩位部門代號(hào)，后兩位記錄代號(hào) 記錄代號(hào)和對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 記錄的保存和銷毀 綜合部 （檔案管理員）負(fù)責(zé)在《記錄一覽表》中填寫記錄的保存地點(diǎn)與保存期限，綜合部必須保存公司各部門所用記錄的樣本。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄，包括供應(yīng)商提供的原材料檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量檢定報(bào)告、法律法規(guī)等的控制。 工程技術(shù)部門（技術(shù)人員）負(fù)責(zé)收集國(guó)際、國(guó)內(nèi)和行業(yè)最新動(dòng)態(tài)及技術(shù)，適時(shí)宣貫，研究、開發(fā)和運(yùn)用。提供給顧客、供方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等外部機(jī)構(gòu)的文件，由管理者代表根據(jù)文件的內(nèi)容及發(fā)放目的確定是否作為受控文件控制。 程序文件由相關(guān)部門編寫，部管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 綜合部（檔案管理人員）負(fù)責(zé)文件（除外來文件）的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存及做好相關(guān)的記錄；負(fù)責(zé)編制并及時(shí)更新《文件最新狀況一覽表》；負(fù)責(zé)定期對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)所使用文件的有效性 進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)及外來文件的控制。 3. 2 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核、程序文件的批準(zhǔn)及文件發(fā)放范圍的批準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊(cè)由 綜合 部組織編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 因文件丟失、嚴(yán)重破損或其他情況（如提供給顧客、供方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）而需申請(qǐng)領(lǐng)用時(shí)，由申請(qǐng)人填寫《文件領(lǐng)用申請(qǐng)單》，經(jīng) 部門主管審核及管理者代表批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用，綜合部（檔案管理人員）做好相應(yīng)的發(fā)放簽收記錄。收到外來文件時(shí)，應(yīng)識(shí)別其適用性和版本的有效性，控制 分發(fā)以確保其有效。 6 相關(guān)記錄 《文件發(fā)放 /回收記錄表》 《文件更改申請(qǐng)單》 《受控文件清單》 記錄控制程序 文件編號(hào)： MMXF— QP— 02 生效日 期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修訂號(hào)： A/0 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 記錄控制程序 1 目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，確保質(zhì)量管理體 系有效運(yùn)行 ,為產(chǎn)品生產(chǎn)過程和服務(wù)的可追溯性及采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù)。 保存記錄的本冊(cè)、文件夾、活頁(yè)夾等文具應(yīng)標(biāo)識(shí)記錄的名稱，一般情況下各部門應(yīng)每月對(duì)記錄整理一次，裝訂成冊(cè)，在其封面或側(cè)面注明部門、記錄名稱及月份；每年進(jìn)行一次總的歸檔，在文件夾或文具上注明部門、記錄名稱及年份。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理評(píng)審的輸出要反映對(duì)以上輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果： a) 質(zhì)量管理體系的過程（要素 ）及相應(yīng)文件是否有修訂的必要； b) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要修改； c) 是否需進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)； d) 為質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜； e) 對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)； f) 對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所采取的跟蹤措施； g) 對(duì)改進(jìn)的建議。 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審結(jié)束，由綜合部將評(píng)審情況及結(jié)論形成評(píng)審報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審批后發(fā)放。 3 職責(zé) 綜合部 a)負(fù)責(zé)組織本公司培訓(xùn)工作的監(jiān)督實(shí)施； a) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的能力需求，分 別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制確定并實(shí)施培訓(xùn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b)每年綜合部定期通過適當(dāng)?shù)姆绞?，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定日后的培訓(xùn)工作； c)綜合部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 4 程序 施工設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（項(xiàng)目部、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括辦公設(shè)施）、支持性服務(wù)、通訊設(shè)施、 交通設(shè)施等。 d)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審。 評(píng)審時(shí)，應(yīng)盡量滿足顧客要求，同時(shí)充分考慮供、需雙方的利益和義務(wù)。 合同生效后，市場(chǎng)部部應(yīng)即將合同有關(guān)條款分送到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的相關(guān)部門（技術(shù)部門），以便按合同條款組織實(shí)施。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 《合同登記表》 采購(gòu)控制程序 文件編號(hào)： MMXF— QP— 07 生效日期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修訂號(hào)： A/0 共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 采購(gòu)控制程序 1 目的 對(duì)采購(gòu)過程，包括供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求。 合格供方評(píng)定 工程技術(shù)部門向候選供方提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)或圖樣，要求其提供適量的樣品；采購(gòu)人員將候選供方提供的樣品送檢驗(yàn)部門，由檢驗(yàn)人員對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證結(jié)論，及時(shí)反饋給采購(gòu)人員，如樣品合格，可進(jìn)貨，通過使用驗(yàn)證合格后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)將其供方列入《合格供方名錄》中。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要措施， 應(yīng) 由綜合部門收集、整理歸檔備查。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 采購(gòu)物資到公司后，由質(zhì)檢部門（檢驗(yàn)人員）依據(jù)采購(gòu)或外協(xié)產(chǎn)品的技術(shù)要求或質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)不合格的采購(gòu)或外協(xié)件執(zhí)行《不合格品控制程序》。 A 項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)合同實(shí)施《施工進(jìn)度計(jì)劃》；并提交開工報(bào)告；經(jīng)甲、乙雙方簽字認(rèn)可，以便對(duì)開工項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督和管理。 . 4 使用適宜的設(shè)備 在開工前，應(yīng)組織施工隊(duì)對(duì)所需施工設(shè)備進(jìn)行檢修和維護(hù)修養(yǎng)，確保設(shè)備滿足施工的要求。 b) 施工隊(duì)在施工過程中應(yīng)正確使用和維護(hù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。 D 當(dāng)施工檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)施工不合格，應(yīng)按《不合格控制程序》對(duì)不合格施工進(jìn)行控制和處置。 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 。 質(zhì)檢部應(yīng)掌握公司的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的情況。 ，由項(xiàng)目經(jīng)理部通知各承包工程隊(duì)到聯(lián)系的國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告； ，項(xiàng)目經(jīng)理部、質(zhì)檢部應(yīng)編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)的方法，使用設(shè)備，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并實(shí)施，并填寫《內(nèi)校記錄表》； 校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人貼《合格標(biāo)簽》，并標(biāo)明有效期；部分功能或量程校準(zhǔn)合格的，貼限用標(biāo)簽，標(biāo)明限用范圍； 校準(zhǔn)不合格的，貼不合格標(biāo)簽，修改后重新校準(zhǔn)。 發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止監(jiān) 測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告管理者，管理者應(yīng)對(duì)以往的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和對(duì)出現(xiàn)的不合格情況采取相應(yīng)措施并保持相關(guān)記錄。 ， 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 緊急放行：是指物資因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)，而一旦不符合規(guī)定又能及時(shí)追回更換的條件下，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)和放行。自檢可不做記錄。 不合格部位（產(chǎn)品）的控制 A 檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格部位（產(chǎn)品）的處置按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定 分項(xiàng)工程質(zhì)量應(yīng)在班組自檢的基礎(chǔ)上，由工程隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)定，項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理員核定；分部工程質(zhì)量由項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理組織評(píng)定，由質(zhì)檢部監(jiān)理員核定；單位工程由質(zhì)檢部組織檢定、評(píng)定；其中地基與基礎(chǔ)、主體分部工程質(zhì)量并由質(zhì)檢部組織核定。預(yù)驗(yàn)合格后，項(xiàng)目經(jīng)理部將有關(guān)預(yù)驗(yàn)評(píng)定資料及施工技術(shù)資料提交質(zhì)量監(jiān)督部門申請(qǐng)核定單位工程的質(zhì)量等級(jí)。 不合格品的分類 按性質(zhì)分類 ：指工程質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求或不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而造成一定的經(jīng)濟(jì)損失，使工程留有永久缺陷的質(zhì)量問題。 B 對(duì)嚴(yán)重不合格應(yīng)報(bào)質(zhì)檢部核驗(yàn)簽字。 C 項(xiàng)目經(jīng)理部以《工程建設(shè)規(guī)范匯編》為依據(jù)，對(duì)于出現(xiàn)的質(zhì)量事故，應(yīng)上報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，施工隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、傳遞、交流，本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。 數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體，通訊等方式。 A．對(duì)于市場(chǎng)、客戶滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表，如《客戶滿意程度調(diào)查表》等； B．對(duì)施工過程的監(jiān)視和測(cè)量，采用控制圖法； C．根據(jù)產(chǎn)品類型及對(duì)質(zhì)量的影響，對(duì)物品的檢測(cè)采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)法。 3 職責(zé) 市場(chǎng)部 a)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； b)負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量分析，確定顧客的需求和潛在需求； 市場(chǎng)部根據(jù)分 析的結(jié)果確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。 6 質(zhì)量記錄 《顧客滿意 程度反饋表》。 內(nèi)部審核員： a. 嚴(yán)格按照審核計(jì)劃執(zhí)行審核； b. 開具不合格項(xiàng)報(bào)告； c. 驗(yàn)證糾正措施和預(yù)防措施。 審核依據(jù) a. 國(guó)家的法律、法規(guī)、行業(yè)的要求及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； b. GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》。 現(xiàn)場(chǎng)審核 ，按計(jì)劃?rùn)z查； ，應(yīng)當(dāng)向受審核方出示不合格證據(jù)，做好記錄，并得到受審核方陪同人員的書面認(rèn)可； ，發(fā)生矛盾時(shí)應(yīng)以客觀公正的態(tài)度解決問題； 。審核組對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證和記錄所采取的糾正措施的有效性。 ，制定糾正措施建議，在一周內(nèi)交，質(zhì)檢部認(rèn)可后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 ，報(bào)質(zhì)檢部，提出采取預(yù)防措施建議，交管理者代表審批后，組織實(shí)施。 5 相關(guān)文件 《文件控 制程序》 6 質(zhì)量記錄 《糾正或預(yù)防措施處理單》